Ledelsens vurdering af 2022: Ikke tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 277 mio. kr. fra staten og brugte 484 mio. kr.. Året gav et underskud på 13,2 mio. kr., og 10 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik arbejder efter Strategi 2025 med visionen om at være den foretrukne kilde til troværdig viden om det danske samfund. I 2022 blev der udviklet ny statistik om ejendoms- og boligmarkedet og hurtigere arbejdsmarkedsstatistik, ligesom kvaliteten blev styrket bl.a. i nationalregnskabet og lønstatistikken. Første version af Danmarks Datavindue blev rullet ud til ca. 8.000 brugere, og der blev inddraget nye datakilder om uddannelse, privat forbrug og formuer. Der er etableret nye partnerskaber om klima, sundhed og uddannelse, og arbejdet for at minimere indberetningsbyrder i EU-statistik fortsatte. Ud af tolv mål i Resultatplan 2022 var ti opfyldt ved årets udgang, svarende til en målopfyldelse på 83,3 pct.
»Årets resultat for Danmarks Statistik er et samlet underskud på 13,2 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Første version af Danmarks Datavindue gik i luften i juni 2022 og blev i løbet af året rullet ud til ca. 8.000 autoriserede brugere.
- I november 2022 blev der åbnet for, at forskere kan arbejde med data på det første HPC-miljø.
- Der blev indgået et partnerskab (samarbejdsaftale) med Energistyrelsen om en national model for beregning af det danske klimaaftryk.
- Der blev inddraget nye datakilder på uddannelsesområdet og om privat forbrug og formuer, og datadokumentationen (metadata) blev intensiveret.
- Der blev aktiveret internt ressourceforbrug i udviklingsprojektet Danmarks Datavindue (2,2 mio. kr. for 2021), og der blev modtaget et tilskud på 5 mio. kr. til finansiering af projektet.
- Ti af tolv mål i Resultatplan 2022 blev opfyldt; mål 1.8 om økonomistyring af indtægtsdækket virksomhed og mål 2.1 om bedre budgettering blev ikke opfyldt.
Forventninger til 2023
I 2023 skal Danmarks Statistik bl.a. udvikle nye sundhedsstatistikker og nye/hurtigere udgivelser på socialområdet, fortsætte forbedringen af nationalregnskabet, tage Erhvervsstatistisk Datavarehus i brug og fortsætte udviklingen af Danmarks Datavindue. Der vil fortsat være fokus på økonomistyring af tilskudsfinansieret og indtægtsdækket virksomhed, og lånerammeudnyttelsen forventes at være 97 pct. ved udgangen af 2023. Grundbudgettet for 2023 viser et resultat på 5,5 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 2020 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A) Udvælge mindst 3 konkrete statistikområder til kvalitetsbelysning inden udgangen af februar 2022. B) Inden årets udgang foretage kvalitetsgennemlysning af de udvalgte områder og opstille konkrete forbedringsforslag. C) Konkret opfølgning på implementering af forbedringsforslag for mindst 3 statistikker kvalitetsbelyst i 2021 eller tidligere.A), B) og C) Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.2 | A) I 2022 vil antallet af registrerede fejl ikke overstige 90. B) DST udvikler et sæt indikatorer, som årligt beskriver det samlede antal publiceringer fra dst.dk, statistikbanken.dk og via sociale medier, inkl. kvalitetsparametre om fejl og punktlighed; indikatorerne publiceres på dst.dk fra 2022.A) Opfyldt. 74 fejl. B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.3 | I 2022 udarbejdes en samlet vurdering af dataindsamlingskravene for hhv. industriens salg af varer og industriens køb af varer og tjenester (byrde 5,6 mio. kr. årligt), hvorefter alle statistikker over bagatelgrænsen på 4 mio. kr. er gennemgået siden 2017.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.4 | I første halvår 2022 udvikles version 1A og 1B af Danmarks Datavindue, som sættes i produktion for eksterne brugere senest 1. juni 2022.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.5 | A) DST vil i 2022 udarbejde faciliteter på hjemmesiden, der forbedrer overblikket over status for den danske opfyldelse af verdensmålene, samt en rapport om status på tværs af delmålene. B) Indgå aftaler med myndigheder om relevante data om verdensmålene.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.6 | Danmarks Statistik har i 2022 indgået et partnerskab i form af en samarbejdsaftale med Energistyrelsen om en national model for beregning af det danske klimaaftryk.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.7 | Danmarks Statistik gennemfører i 2022 en kortlægning og evaluering af den nuværende brugerinddragelse samt forslag til, hvordan den kan styrkes, herunder opdatering af de faste brugerforas form og indhold.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.8 | Inden udgangen af 2022 gives en afrapportering til departementet på de implementerede ændringer i organisationen i forhold til styrket økonomistyring af den indtægtsdækkede virksomhed.Ikke opfyldt, da afrapporteringsfristen grundet sygdom i Danmarks Statistik ikke blev overholdt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.9 | A) I 2022 udarbejdes et systematisk revisionsoverblik i de årlige nationalregnskabsberegninger med kortlægning af årsager til tidligere revisioner. B) Der arbejdes med at sammenligne indberetninger fra forretningskritiske virksomheder på tværs af månedlige, kvartalsvise og årlige statistikker.A) og B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1 | A) Afvigelse mellem grundbudget og årsregnskab må maksimalt være 3,0 mio. kr. B) Afvigelse mellem 2. udgiftsopfølgning og årsregnskab må maksimalt være 2,5 mio. kr.A) Målet er ikke opfyldt, da afvigelsen er større end 3 mio. kr. B) Målet er ikke opfyldt, da afvigelsen er større end 2,5 mio. kr. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.2 | I 2022 skal DST nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit eller have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med min. 5 pct. i forhold til DSTs gennemsnit for 2021.Opfyldt. Danmarks Statistik havde et gennemsnitligt sygefravær på 9,7 dage i forhold til statens gennemsnit på 10,2 dage. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | A) Danmarks Statistik skal som minimum foretage rettighedskontrollerne halvårligt og vedlægge afrapporteringen heraf i kvitteringssvaret til regnskabserklæringen for juni og december. B) Maksimalt 2 pct. fejl ved kontrollen af privilegerede brugere.A) og B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 13.11.18 | Danmarks Statistik | 469 mio. kr. | 486 mio. kr. | Nej · 16,5 mio. kr. over |
| 13.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 192 mio. kr. | 196 mio. kr. | Ja · 3,3 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 13,2 mio. kr.Side 7 ↗
»Underskuddet på 13,2 mio. kr. fordeler sig med 8,5 mio. kr. fra almindelig virksomhed og 4,7 mio. kr. fra den indtægtsdækkede virksomhed. For almindelig virksomhed kan underskuddet tilskrives aftalt underskud vedr. udskudte SDG-aktiviteter (1,5 mio. kr.), periodiseringer af indtægter (1,5 mio. kr.), øgede it-licensomkostninger (1,0 mio. kr.) samt ekstraordinær høj medfinansiering af tilskudsfinansierede aktiviteter, som er steget med 10,2 mio. kr., kun delvist modsvaret af reducerede omkostninger.«
- Underskud · 4,7 mio. kr.Side 8 ↗
»Underskuddet på den indtægtsdækkede virksomhed tilskrives primært øgede omkostninger til DST Surveys besøgsinterviewere som følge af svarprocenterne. Aktiviteterne er faldet i forhold til tidligere år og grundbudgettet, og omkostningerne er ikke fulgt med indtægterne.«
- Merforbrug · 16,5 mio. kr.Side 21 ↗
»Bevillingsregnskabet viser et underskud på 11,7 mio. kr. De væsentligste årsager er tilbagegang i resultatet på indtægtsdækket virksomhed på 4,7 mio. kr. ift. grundbudgettet, at tilskudsindtægterne er 4,7 mio. kr. lavere end budgetteret, og at personaleomkostningerne er steget med 7,3 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 5,8 mio. kr.Side 16 ↗
»Indtægterne blev 5,8 mio. kr. mindre end budgetteret i grundbudget 2022. Indtægter fra indtægtsdækket virksomhed blev 7,1 mio. kr. mindre end forventet, tilskudsfinansierede aktiviteter 4,7 mio. kr. mindre og andre indtægter 1,5 mio. kr. mindre; finanslovsbevillingen steg samtidig med 7,5 mio. kr.«
- Merforbrug · 6,4 mio. kr.Side 17 ↗
»Omkostningerne blev 6,4 mio. kr. højere end forventet i grundbudget 2022. Personaleomkostningerne blev 7,3 mio. kr. højere, omkostningerne til ejendom mm. blev 8 mio. kr. mindre, og andre typer omkostninger øgedes med i alt 5,2 mio. kr.«
- Merforbrug · 27,0 mio. kr.Side 9 ↗
»Antallet af årsværk til faste løn dele og overarbejde steg med 27 årsværk til 624 årsværk i 2022 (609,8 efter refusioner). Stigningen kan tilskrives, at forventningen til tilskudsaktiviteten i 2022 ikke blev realiseret, så antallet af årsværk har været for højt.«
- Merforbrug · 11,0 mio. kr.Side 20 ↗
»Forbruget af lønsum til almindelig virksomhed og Stofmisbrugsdatabasen var 221,9 mio. kr. mod et lønsumsloft på 210,9 mio. kr. Merforbruget på 11 mio. kr. finansieres af akkumuleret lønsumsopsparing (13,0 mio. kr. ultimo 2021, herefter 1,9 mio. kr. ultimo 2022).«
- Underskud · 7,0 mio. kr.Side 13 ↗
»Mål 2.1 (bedre budgettering) er ikke opfyldt: i resultatet for almindelig virksomhed indgår adgangen til et underskud på 1,5 mio. kr. vedr. verdensmål overført fra 2021, hvorefter afvigelsen udgør 7 mio. kr. og dermed ligger uden for intervallet på +/- 3 mio. kr.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 13.11.18 | Danmarks Statistik | 2021, 2022 | 2 |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 2013, 2015 | 2 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 7 ↗
Årets resultat for Danmarks Statistik er et samlet underskud på 13,2 mio. kr., hvilket er utilfredsstillende.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (DST Survey, DST Consulting og Forskningsservice) | Overskud 21,0 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.