Ledelsens vurdering af 2023: Tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 282 mio. kr. fra staten og brugte 490 mio. kr.. Året gav et overskud på 9,8 mio. kr., og 8 af 8 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik opfyldte alle otte mål i Resultatplan 2023 (100 pct.). Årets resultat blev et samlet overskud på 9,8 mio. kr., sammensat af et overskud på ca. 11,7 mio. kr. på den indtægtsdækkede virksomhed og et underskud på ca. 1,9 mio. kr. på den almindelige virksomhed. Fagligt er Danmarks Datavindue videreudviklet, det Erhvervsstatistiske Datavarehus taget i brug, og produktionssystemet til de tidligste årlige nationalregnskabsopgørelser moderniseret. Der er gennemført et delvist ansættelsesstop og besparelser for at undgå et tilpasningsbehov i 2024, og antallet af årsværk faldt med 24,6 til 599,4.
»Årets resultat for 2023 viser et samlet overskud på 9,8 mio. kr. i 2023, hvilket overordnet set er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Alle otte mål i Resultatplan 2023 blev opfyldt ved årets udgang, svarende til en målopfyldelsesgrad på 100 pct.
- Danmarks Datavindue blev videreudviklet og anvendt på ca. 3.000 projekter af ca. 3.600 certificerede brugere fra 525 autoriserede organisationer; der blev udviklet proof-of-concept for deling af data fra Rigsarkivet.
- Det Erhvervsstatistiske Datavarehus blev etableret med adgang til 19 erhvervsstatistiske registre og markeret med en konference på CBS i november 2023.
- Danmarks Statistik kortlagde sit investeringsefterslæb på IT-området, herunder målbillede for valgsystemet og forundersøgelse af investeringsbehovet i Statistikbanken.
- På grund af et økonomisk tilpasningsbehov blev der gennemført et delvist ansættelsesstop og en række besparelser på driftsomkostningerne med stærkt fokus på økonomistyring og controlling.
- Danmarks Statistik overgik i efteråret 2023 til Statens Facility Management-løsning, hvilket sammen med nye lejere i Sankt Kjelds Gård medførte meromkostninger på 2,6 mio. kr.
Forventninger til 2024
I 2024 skal bl.a. nationalregnskabet forbedres med et stærkere beregningsfundament under de foreløbige årlige opgørelser, befolkningens digitale adfærd belyses, Danmarks Datavindue og Lærer/elev-registeret videreudvikles, og udviklingen af et nyt valgopgørelsessystem fortsætte. Der skal etableres en handlingsplan for håndtering af it-legacy, og der arbejdes for at forhindre nye byrder for virksomheder og myndigheder i EU-arbejdet. Grundbudget 2024 indeholder et merforbrug på 5,5 mio. kr., og en rammeaftale med Udenrigsministeriet flytter udviklingsprojekter til indtægtsdækket virksomhed.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 2020 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A) Inden udgangen af 2023 udarbejdes et proof of concept for opkobling af eksterne dataleverandører til Danmarks Datavindue, herunder fx sundhedsdata. B) Brugere af mikrodata og statistikker vil inden udgangen af 2023 kunne tilgå alle metadata fra Danmarks Statistik i Metadatabanken, herunder via Danmarks Datavindue og dst.dk.A) og B) Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.2 | Erhvervsstatistisk Datavarehus med sammenhængende data om alle danske virksomheder og tilhørende dokumentation tages i brug inden udgangen af 2023 med adgang for forskere, analytikere og myndigheder.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.3 | I løbet af 2023 testes første version af et nyt moderniseret produktionssystem til de tidligste årlige nationalregnskabsopgørelser; beregningerne indgår som supplerende viden i aftestemningen af den ordinære nationalregnskabsberegning.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.4 | I 2023 opstiller Danmarks Statistik pilotregnskaber for økosystemerne i bebygget land og i landbrugsland i samarbejde med en udviklingsgruppe af eksterne interessenter og eksperter.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.1 | A) I 2023 vil antallet af registrerede fejl ikke overstige 85. B) Der gennemføres yderligere 3 kvalitetsgennemlysninger på udvalgte statistikområder med konkrete forbedringsforslag. C) Mindst 20 regnearksbaserede upload-løsninger omlægges til standardsystemerne.A) Opfyldt (80 fejl). B) Opfyldt. C) Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.2 | I 2023 udarbejdes en kortlægning af investeringsefterslæb på IT-området, herunder målbillede for en mere robust og tidsvarende IT-understøttelse af valgsystemet samt forundersøgelse af investeringsbehovet i Statistikbanken.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | I 2023 vil Danmarks Statistik arbejde på at belyse og præsentere internationale opgørelser af verdensmål på hjemmesiden, så brugeren let kan danne sig et overblik over den globale opfølgning og Danmarks placeringer heri.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.1 | A) Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat på +/- 3,0 mio. kr. i 2023. B) Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat på +/- 2,5 mio. kr. i 2023.Opfyldt. A) Årets resultat på almindelig virksomhed endte på -1,9 mio. kr., hvilket er uden for de på +/- 3,0 mio. kr. afvigelse fra GB23, der lød på -2,4 mio. kr. B) -1,9 mio. kr. mod UO2 på -5,1 mio. kr. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.18 | Danmarks Statistik | 492 mio. kr. | 493 mio. kr. | Nej · 0,9 mio. kr. over |
| 25.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 210 mio. kr. | 221 mio. kr. | Ja · 10,6 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Overskud · 9,8 mio. kr.Side 7 ↗
»Årets resultat for 2023 viser et samlet overskud på 9,8 mio. kr. Overskuddet fordeler sig med et overskud på ca. 11,7 mio. kr. for den indtægtsdækkede virksomhed og et underskud på ca. 1,9 mio. kr. for den almindelige virksomhed.«
- Merindtægt · 12,1 mio. kr.Side 8 ↗
»For den indtægtsdækkede virksomhed er aktiviteterne steget væsentligt, og indtægterne ligger 12,1 mio. kr. over budgettet. Omkostningerne har ikke kunnet tilpasses i samme takt, hvilket har medført et overskud på 11,7 mio. kr.«
- Merforbrug · 2,6 mio. kr.Side 8 ↗
»Uforudsete omkostninger pga. øgede fællesomkostninger ifbm. indflytningen af nye lejere i Sankt Kjelds Gård samt overgang til Statens Facility Management, hvilket samlet set har medført meromkostninger.«
- Merindtægt · 8,0 mio. kr.Side 7 ↗
»Der er tilført midler til nyt Valgopgørelsessystem og midler fra Datavejviser-projektet på i alt 8 mio. kr. sidst på året, og det har derfor ikke været muligt at afholde omkostninger svarende til indtægterne.«
- Merindtægt · 26,4 mio. kr.Side 15 ↗
»Indtægterne blev 26,4 mio. kr. større end budgetteret i grundbudget 2023, overvejende fra indtægtsdækket virksomhed (+15,5 mio. kr. pga. stigende efterspørgsel efter interviewundersøgelser og mikrodateservices) og tilskudsfinansierede aktiviteter (+6,3 mio. kr.).«
- Merforbrug · 11,1 mio. kr.Side 16 ↗
»Omkostningerne blev 11,1 mio. kr. højere end forventet i grundbudget 2023. Personaleomkostningerne blev 6,8 mio. kr. højere end forventet, samtidig med at andre ordinære driftsomkostninger steg med 3,5 mio. kr.«
- Afvigelse · 4,4 mio. kr.Side 16 ↗
»Finanslovsbevillingen steg med 4,4 mio. kr. fra 277,2 mio. kr. til 281,6 mio. kr. fra grundbudget 2023 til regnskab 2023.«
- Afvigelse · 24,6 mio. kr.Side 9 ↗
»Antallet af årsværk til faste løn-dele og overarbejde faldt med 24,6 årsværk til 599,4 årsværk i 2023. Faldet kan tilskrives, at Danmarks Statistik i 2023 har gennemført et intelligent ansættelsesstop på baggrund af det utilfredsstillende resultat for 2022.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed | Overskud 31,8 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.