Ledelsens vurdering af 2024: Ikke tilfredsstillende
Danmarks Statistik fik 298 mio. kr. fra staten og brugte 503 mio. kr.. Året gav et underskud på 10,5 mio. kr., og 10 af 13 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Statistik er den nationale statistikmyndighed og en fagligt uafhængig statslig myndighed under Digitaliseringsministeriet. I 2024 blev arbejdet med at forbedre nationalregnskabet intensiveret, og der blev igangsat arbejde med befolkningens digitale adfærd. Danmarks Datavindue og Lærer-/elev-registeret blev udvidet og videreudviklet, og udviklingen af et nyt valgopgørelsessystem fortsatte. Der blev etableret en handlingsplan for håndtering af it-legacy, og der blev fortsat forhindret nye byrder for virksomheder og myndigheder i EU-arbejdet. Af tretten mål i Resultatplan 2024 var tre ikke opfyldt, så målopfyldelsesgraden blev 76,9 pct. Årets resultat var et samlet underskud på 10,5 mio. kr.
»På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at underskuddet på 10,5 mio. kr. ikke er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Intensiveret arbejde med at forbedre nationalregnskabet, herunder implementeret et stærkere beregningsfundament under de foreløbige årlige nationalregnskaber, og igangsat arbejde med at belyse befolkningens digitale adfærd.
- Udvidet og videreudviklet Danmarks Datavindue og Lærer-/elev-registeret samt fortsat udviklingen af et nyt valgopgørelsessystem.
- Etableret en handlingsplan for håndtering af it-legacy på baggrund af legacy-analyse og risikovurdering.
- Fortsat forhindret nye byrder for virksomheder og myndigheder i varetagelsen af danske interesser på det statistiske område i EU.
- Overgået til Statens Facility Management hele året, hvilket har givet øgede omkostninger på området.
- Iværksat kompenserende besparelser, delvist ansættelsesstop og en spareplan i slutningen af 2024 på grund af merudgifter til OK24-lønstigninger.
Forventninger til 2025
I 2025 igangsættes en flerårig modernisering af Statistikbanken og initiativer for ny statistik om klima og erhvervenes grønne omstilling. Der introduceres nye data om borgernes forbrug, forskning og innovation samt virksomhedernes adfærd i forhold til klima, miljø og socialt ansvar. Danmarks Statistik skal varetage EU-formandskabet med forhandlinger om EU-lovkrav til statistikkerne og arbejde for at reducere virksomhedernes indberetningsbyrde. Som led i arbejdet med den tekniske gæld udarbejdes oplæg om tidssvarende og mere effektiv IT-infrastruktur. Der er budgetteret med et overskud på 5,3 mio. kr., og der forventes godkendelse af overførsel af 20 mio. kr. fra overskuddet på IDV-forretningen til den almindelige virksomhed.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2017–2024
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2018 | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 2019 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 2020 | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 2021 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2022 | 10 | 0 | 2 | 12 |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2024 | 10 | 0 | 3 | 13 |
| Nr. | Mål 2024 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | A) Åben adgang til Datasafari med metadata om udbudte samfundsdata. B) Adgang til High performance computing (HPC) med valg mellem flere etablerede anlæg. C) Løsning der sikkert giver forskere mulighed for at kombinere eksterne data og metadata med øvrige data i Danmarks Datavindue.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.2 | A) Arbejdsgruppe etableret og arbejdsplan udarbejdet for 2024-2027 inden udgangen af første halvår 2024. B) Beskrivelse af mulige indikatorer om befolkningstruppers brug af udvalgte offentlige digitale services baseret på MitID-data leveret til Digitaliseringsstyrelsen inden udgangen af 2024.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.3 | Det kvartalsvise nationalregnskab fremrykkes med 10 dage, så der udkommer et fuldt nationalregnskab 50 dage efter kvartalets udløb mod tidligere 60 dage. Samtidig nedlægges BNP-indikatoren.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.4 | I 2024 udarbejdes analyse af behov for modernisering af Statistikbanken.dk med sikkerhedsaspekter, teknologisk udskiftning og muligheder for en mere visuel og interaktiv indgang til de åbne data.Opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 1.5 | I løbet af 2024 udvikles grundmodulet til håndtering og opgørelse af valgdata i det nye valgopgørelsessystem, så modulet er testklart i 2025.Ikke opfyldt. Grundmodulet blev først meldt endeligt klar til test den 7. februar 2025 som følge af forsinkelse i dokumentation og testdata fra Kombit. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.1 | A) I 2024 vil antallet af registrerede fejl ikke overstige 85. B) Der udarbejdes vejledning for kvalitetssikring af registerbaseret statistik, som kan tages i brug ved udgangen af 2024.A) Ikke opfyldt. (88 fejl) B) Opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.2 | Med afsæt i legacy-analyse og risikovurdering udarbejdes i 2024 en handlingsplan for, hvordan moderniseringsopgaven kan gribes an, herunder afledte omkostninger og mulige finansieringskilder.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.3 | På opfordring fra 2030-panelet foretages en sammenligning af bæredygtighedsmål inden for verdensmålene (SDG), ESG-mål og målene i CSRD-direktivet.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 2.4 | I 2024 formidles statistik om den cirkulære økonomi tematisk med indikatorer, analytiske eksempler og visualiseringer baseret på materiale- og affaldsregnskaberne mv.Opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.1 | A) Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudgettet og realiseret resultat på +/- 5,0 mio. kr. B) Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 2 og realiseret resultat på +/- 2,5 mio. kr.Opfyldt. A) Resultat på almindelig virksomhed -7,5 mio. kr. mod GB24 på -3,5 mio. kr. B) -7,5 mio. kr. mod UO2 på -7,3 mio. kr. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.2 | A) Etableret velfungerende internt finansielt kontrolmiljø med dokumenteret intern finansiel kontrol afrapporteret til ledelsen. B) Dokumenteret fokus på løbende risikodisponering og forbedring af kontrolmiljøet. C) Dokumenteret kontrol med de etablerede forretningsgange.Opfyldt. OBS: Bekendtgørelse om Intern Finansiel Kontrol er ophævet som led i det statslige opgavebortfald. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 3.3 | A) Arket 'Aktuelle kompetencer' i Kompetencekortlægningsværktøjet udfyldt. B) Ud fra selvevalueringsskabelonen er modenhed vurderet for hvert deltema og 1-3 forslag til forøgelse af modenhedsgraden udarbejdet.Opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.4 | Institutionen forholder egen personaleomsætning til statens personaleomsætning og udarbejder på den baggrund et kort notat til Digitaliseringsministeriet, som fremsendes i 4. kvartal 2024.Ikke opfyldt. Notatet blev udarbejdet og oversendt efter fristen ved årets udgang; konklusionen er en fornuftig personaleomsætning. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 25.11.18 | Danmarks Statistik | 517 mio. kr. | 506 mio. kr. | Ja · 10,8 mio. kr. tilbage |
| 25.11.18 | Danmarks Statistik (indtægt) | 219 mio. kr. | 198 mio. kr. | Nej · 21,3 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Statistiks årsrapport 2024, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 13 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Underskud · 10,5 mio. kr.Side 7 ↗
»Resultatet var især påvirket af, at der ikke var taget tilstrækkelig højde for lønstigningstaksten i OK24 i budgetlægningen. Det var derfor nødvendigt at iværksætte kompenserende besparelser og et delvist ansættelsesstop; i slutningen af 2024 blev desuden gennemført en spareplan, der skal sikre positive resultater for den almindelige virksomhed i 2025 og fremadrettet.«
- Underskud · 3,0 mio. kr.Side 23 ↗
»Underskud på den indtægtsdækkede virksomhed skyldes primært underestimeret pris- og lønfremskrivning af 2024-taksterne. Opgaver på monopolvilkår gav underskud på 5,1 mio. kr., opgaver på konkurrencevilkår overskud på 2,1 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 15,3 mio. kr.Side 15 ↗
»Indtægterne blev 15,3 mio. kr. lavere end budgetteret i grundbudgettet. Faldet kommer overvejende fra indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, som samlet faldt med ca. 14,6 mio. kr. i forhold til grundbudgetforventningen.«
- Mindreindtægt · 12,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Indtægtsdækket virksomhed faldt med 12,0 mio. kr. i forhold til grundbudgettet, hvilket skyldes lavere efterspørgsel og gennemførsel end forventet.«
- Mindreindtægt · 2,6 mio. kr.Side 16 ↗
»Tilskudsfinansierede aktiviteter faldt med 2,6 mio. kr. i forhold til grundbudgettet, blandt andet på grund af lavere gennemførselsgrad ved årets udgang end forventet, hvilket medfører, at nogle indtægter og tilhørende omkostninger er overført til 2025.«
- Mindreindtægt · 0,4 mio. kr.Side 16 ↗
»Finanslovsbevillingen faldt fra grundbudgettets 298,1 mio. kr. til 297,7 mio. kr. i regnskabet som følge af bortfald af statistikaftale-tilbud til voldsudsatte mænd.«
- Mindreforbrug · 10,4 mio. kr.Side 16 ↗
»De samlede omkostninger blev 10,4 mio. kr. lavere end forventet i grundbudgettet 2024. De ordinære driftsomkostninger faldt med 11,0 mio. kr., andre driftsomkostninger faldt med 0,4 mio. kr., mens finansielle omkostninger steg med 0,8 mio. kr. og ekstraordinære omkostninger med 0,2 mio. kr.«
- Merforbrug · 1,5 mio. kr.Side 9 ↗
»Merforbrug på FL-formålet Generel ledelse og administration skyldes flere bevægelser; lavere indtægter medvirker til mindre indtægtsbidrag, og Danmarks Statistik er i 2024 overgået til Statens Facility Management hele året, hvilket viser sig med øgede omkostninger på denne post.«
- Merforbrug · 6,0 mio. kr.Side 9 ↗
»Merforbrug på FL-formålet Statistikproduktion og formidling tilskrives primært et lavere indtægtsniveau for tilskudsfinansierede aktiviteter kombineret med højere personaleomkostninger end i grundbudgettet, som i løbet af året er søgt minimeret.«
- Mindreforbrug · 6,5 mio. kr.Side 19 ↗
»Mindreforbrug under lønsumsloftet, som medfører at den akkumulerede opsparing øges med 6,5 mio. kr.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Mål 1.5 (nyt robust valgopgørelsessystem) er ikke opfyldt på grund af forsinkelse i dokumentation og testdata fra Kombits eksterne leverandører; grundmodulet blev først meldt endeligt klar til test den 7. februar 2025.«
- Afvigelse · 88,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Mål 2.1 A er ikke opfyldt: antallet af registrerede fejl var 88 mod måltallet 85, fordelt på 81 fejl i data og 7 fejl i deskriptive tekster. Målet om vejledning for kvalitetssikring (B) er opfyldt.«
- AfvigelseSide 13 ↗
»Mål 3.4 om personaleomsætning er ikke opfyldt, da notatet blev udarbejdet og oversendt til Digitaliseringsministeriet efter fristen ved årets udgang.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 13.11.18 | Danmarks Statistik | 2021, 2022 | 2 |
| 10.51.01 | Danmarks Statistik | 2013, 2015 | 2 |
- Ledelsen: resultatet er ikke tilfredsstillendeSide 7 ↗
På baggrund af ovenstående er det vurderingen, at underskuddet på 10,5 mio. kr. ikke er tilfredsstillende.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed | Overskud 26,2 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.