Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Domstolene fik 1,8 mia. kr. fra staten og brugte 1,8 mia. kr.. Året gav et underskud på 4,7 mio. kr., og 9 af 25 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Danmarks Domstole fik i 2016 et samlet set tilfredsstillende resultat. Der var generelt nogenlunde uændrede gennemsnitlige sagsbehandlingstider ved byretterne, hvor 11 ud af 13 mål blev helt eller delvist opfyldt, mens landsretterne nedbragte verserende sager med ca. 600 og Højesterets sagsbehandlingstid for civile ankesager faldt til 13 måneder. Domstolsstyrelsen gennemførte 22 af 27 indsatser i handlingsplanen, fem delvist og ingen ugennemførte. Det nye civilsystem blev sat i pilotdrift ved to retter, og alle 24 retskredse har nu fået nye retsbygninger. Det økonomiske resultat var et forventet underskud på 4,7 mio. kr.
»Det er vurderingen, at Danmarks Domstole har opnået et samlet set tilfredsstillende resultat i 2016.«
Årets vigtigste begivenheder
- Det nye civilsystem (JFS-Civil) blev sat i pilotdrift ved Retten i Horsens og Vestre Landsret i 2. halvår 2016.
- Retten i Aarhus og Retten i Svendborg blev indviet sommeren 2016, så alle 24 retskredse har fået nye retsbygninger.
- Bunkebekæmpelsen ved kredsretterne i Grønland blev afsluttet med udgangen af juni 2016 med mere end 4.000 færre verserende sager siden 1. januar 2014.
- 1. maj 2016 trådte første trin i samarbejdsaftalen med politiet og anklagemyndigheden om digitale retsmøder i kraft for større straffesager.
- Den udviklede digitaliseringsløsning på dødsboskifteområdet blev udrullet og taget i brug ved alle retter.
- Landsretterne reducerede antallet af verserende sager med ca. 600 sager i 2016.
Forventninger til 2017
2017 bliver et år med stor fokus på it-udvikling: trinvis udrulning af det nye civilsystem, digitale arbejdsgange og digitale retsmøder på straffesagsområdet samt udbud og udvikling af en domsdatabase. Domstolene overtager 1. marts 2017 forkyndelsen i straffesager, sikkerhedsarbejdet fortsætter, og bunkebekæmpelsen ved landsretterne fortsætter. Der budgetteres med udgifter, der overstiger bevillingen med ca. 12 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 39 | 44 |
| 2012 | 9 | 10 | 12 | 31 |
| 2013 | 16 | 9 | 9 | 34 |
| 2014 | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 2015 | 14 | 4 | 8 | 26 |
| 2016 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Digitalisering af den civile retsproces – 6 indsatser3 indsatser realiseret, 3 delvist realiseret, 0 ikke gennemført. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2 | Digitale retsmøder – 2 indsatser2 indsatser realiseret, 0 delvist, 0 ikke gennemført. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3 | Styrkelse af it-organisering mv. – 2 indsatser2 indsatser realiseret, 0 delvist, 0 ikke gennemført. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Rets- og forligsmægling – 3 indsatser2 indsatser realiseret, 1 delvist realiseret, 0 ikke gennemført. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Sikkerhed – 5 indsatser5 indsatser realiseret, 0 delvist, 0 ikke gennemført. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Øvrige indsatser – 9 indsatser8 indsatser realiseret, 1 delvist realiseret, 0 ikke gennemført. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 1 | Alle almindelige straffesager: andel under 2 mdr. (mål 80 %, resultat 79 %, afvigelse -1 %)Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 2 | Nævninge- og domsmandssager: andel under 4 mdr. (mål 74 %, resultat 64 %, afvigelse -10 %)Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 3 | Tilståelsessager og sager uden domsmænd: andel under 4 mdr. (mål 76 %, resultat 66 %, afvigelse -10 %)Ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 4 | Særlige voldssager: andel under 37 dage (resultat 43 %)De politisk fastsatte mål for vold- og voldtægtssager samt våbensager er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 5 | Voldtægtssager: andel under 37 dage (resultat 29 %)De politisk fastsatte mål for vold- og voldtægtssager samt våbensager er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 6 | Våbensager: andel under 37 dage (resultat 57 %)De politisk fastsatte mål for vold- og voldtægtssager samt våbensager er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 17 ↗ |
| 7 | Alle alm. sager, boligretssager og småsager: andel under 6 mdr. (mål 73 %, resultat 69 %, afvigelse -4 %)Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 8 | Hfh. alm. sager og boligretssager: andel under 15 mdr. (mål 64 %, resultat 62 %, afvigelse -2 %)Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 9 | Hfh. småsager: andel under 9 mdr. (mål 67 %, resultat 66 %, afvigelse -1 %)Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 10 | Alle forældreansvars- og ægteskabssager: andel under 6 mdr. (mål 80 %, resultat 77 %, afvigelse -3 %)Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 11 | Almindelige fogedsager og betalingspåkrav: andel under 2 mdr. (mål 80 %, resultat 78 %, afvigelse -2 %)Delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 17 ↗ |
| 12 | Særlige fogedsager: andel under 2 mdr. (mål 80 %, resultat 84 %, afvigelse 4 %)Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 13 | Tvangsauktioner – solgt efter 1. auktion: andel under 2 mdr. (mål 80 %, resultat 82 %, afvigelse 2 %)Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 14 | Dødsboskiftesager – udlevering af bo: andel under 2 mdr. (mål 80 %, resultat 81 %, afvigelse 1 %)Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 15 | Tvangsopløsningssager – ekskl. likvidation: andel under 2 mdr. (mål 72 %, resultat 82 %, afvigelse 10 %)Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| 16 | Gældssanering – indledtesager: andel under 2 mdr. (mål 75 %, resultat 85 %, afvigelse 10 %)Opfyldt. | Opfyldt | Side 17 ↗ |
| Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for appeltilladelser højst 10 uger (resultat 12,1 uger, afvigelse 2,1 uger)Sagsbehandlingstiden var 12,1 uger mod et mål på 10 uger. | Ikke opfyldt | Side 20 ↗ | |
| Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for klager over fri proces højst 8 uger (resultat 10,3 uger, afvigelse 2,3 uger)Sagsbehandlingstiden var 10,3 uger mod et mål på 8 uger. | Ikke opfyldt | Side 20 ↗ | |
| Afslutte mindst 135 sager pr. årsværkDer blev afsluttet 138 sager pr. årsværk i 2016. | Opfyldt | Side 20 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.41.02 | Retterne | 1,6 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | Nej · 15,9 mio. kr. over |
| 11.42.02 | Fri proces | 511 mio. kr. | 476 mio. kr. | Ja · 34,1 mio. kr. tilbage |
| 11.43.01 | Retsafgifter (indtægt) | 429 mio. kr. | 419 mio. kr. | Nej · 9,4 mio. kr. mindre ind |
| 11.42.01 | Sagsgodtgørelse | 91,2 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | Nej · 6,6 mio. kr. over |
| 11.41.05 | Tinglysningen | 92,4 mio. kr. | 78,7 mio. kr. | Ja · 13,7 mio. kr. tilbage |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen | 76,6 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | Nej · 5,8 mio. kr. over |
| 11.41.04 | Procesbevillingsnævnet | 19,1 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | Nej · 1,1 mio. kr. over |
| 11.41.02 | Retterne (indtægt) | 5,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | Nej · 3,0 mio. kr. mindre ind |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.42.03 | Erstatninger m.v. | 3,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | Ja · 3,5 mio. kr. tilbage |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen (indtægt) | 1,6 mio. kr. | 3,0 mio. kr. | Nej · 1,4 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 6 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Domstolsstyrelsens årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 5,8 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.41.01. Domstolsstyrelsen: afvigelsen skyldes primært en stigning i personaleforbruget som følge af højt aktivitetsniveau bl.a. med udvikling af flere nye it-systemer til retterne.«
- Merindtægt · 1,6 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.41.01: indtægter på 1,6 mio. kr. fra Egmontfonden, der finansierer tilsvarende udgifter; projektet vedrører en samarbejdsmodel for retternes løsning af forældrenes tvister om børn.«
- Merforbrug · 15,9 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.41.02. Retterne: afvigelsen er under 1 pct. og betragtes ikke som væsentlig; merforbruget kan bl.a. henføres til bunkebekæmpelse ved landsretterne og kredsretterne i Grønland, færdiggørelse af nye bygningsmæssige løsninger og fortsat ordning med fast adgangskontrol ved 5 byretter.«
- Merforbrug · 1,1 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.41.04. Procesbevillingsnævnet: afvigelsen skyldes øgede lønomkostninger bl.a. som følge af ændrede regler om appel af civile sager, der har betydet et øget antal sager.«
- Mindreforbrug · 13,7 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.41.05. Tinglysning: mindreforbruget skyldes primært faldende udgifter til drift og vedligeholdelse af det digitale tinglysningssystem, ligesom det har været muligt at reducere personaleomkostningerne ved øget automatiseringsgrad.«
- Merforbrug · 6,6 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.42.01. Sagsgodtgørelse: afvigelsen på ca. 7 pct. skyldes bl.a. stigende udgifter til domsmænd og tolke.«
- Mindreforbrug · 34,1 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.42.02. Fri proces: afvigelsen på ca. 7 pct. skyldes bl.a., at bevillingen blev forhøjet med 32,2 mio. kr. i 2016 på baggrund af et skøn over de forventede udgifter, uden at der har været en tilsvarende stigning i de samlede udgifter.«
- Mindreforbrug · 3,5 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.42.03. Erstatninger m.v.: mindreforbruget skyldes primært, at domstolene fik tilbagebetalt et større beløb i en erstatningssag.«
- Mindreindtægt · 9,4 mio. kr.Side 29 ↗
»§ 11.43.01. Indtægter fra retsafgifter m.v.: afvigelsen er på ca. 2 pct. og giver ikke anledning til bemærkninger.«
- Merforbrug · 5,8 mio. kr.Side 28 ↗
»På hovedkonto 11.41.01. Domstolsstyrelsen var der i 2016 et merforbrug på lønsumsloftet på 5,8 mio. kr., som kun til dels dækkes af opsparing fra tidligere år; underskuddet skyldes bl.a., at der ultimo året blev foretaget en betydelig hensættelse til rådighedsløn og dækkes i 2017 ved overførsel af lønsumsloft fra 11.41.05.«
- Underskud · 4,7 mio. kr.Side 9 ↗
»Underskuddet var forventet og skyldes bl.a., at der i disse år anvendes ressourcer på øgede sikkerhedsmæssige tiltag, der som udgangspunkt finansieres ved brug af opsparede midler.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
4 år med merforbrug fordelt på 3 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.41.04 | Procesbevillingsnævnet | 2012, 2016 | 2 |
| 11.41.01 | Domstolsstyrelsen | 2016 | 1 |
| 11.42.01 | Sagsgodtgørelse | 2016 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.