Regnskab 2011
Kriminalforsorgen fik 2,9 mia. kr. fra staten og brugte 2,9 mia. kr.. Året gav et underskud på 29,1 mio. kr., og 21 af 46 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgen havde i 2011 gennemsnitligt 4.134 pladser og et gennemsnitligt dagligt belæg på 4.037 indsatte, svarende til en udnyttelse på 97,7 %. 2.164 personer påbegyndte afsoning med elektronisk fodlænke, og det daglige gennemsnit var 246. En analyse af kapacitets- og sikkerhedsbehovet offentliggjort i februar 2011 konkluderede, at der mangler 220 lukkede fængselspladser, og alle analysens forslag blev iværksat i 2011. Årets regnskabsresultat blev et mindreforbrug på 29,1 mio. kr., og overskudsgraden blev vendt fra -0,4 i 2010 til 1,0. Recidivet for dem, der blev løsladt eller fik tilsynsdom i 2009, var 27,7 %, og behandlingsgarantien for misbrug blev overholdt i 82 % af sagerne.
Årets vigtigste begivenheder
- Analyse af Kriminalforsorgens fremtidige kapacitets- og sikkerhedsbehov offentliggjort i februar 2011: mangel på 220 lukkede pladser, og alle forslag blev iværksat i årets løb.
- Fodlænkeordningen omfattede i 2011 2.164 påbegyndte afsoninger og et dagligt gennemsnit på 246 personer.
- Nyt lukket fængsel på Falster med 250 pladser: projektforslag godkendt i december 2011, byggeri forventes igangsat ved udgangen af 2012.
- Satspuljeaftalen 2012-2015 gav 122 mio. kr. over fire år til øget uddannelsesindsats for indsatte.
- Rigsrevisionen offentliggjorde i august 2011 beretning om Kriminalforsorgens initiativer til at forebygge tilbagefald til kriminalitet.
- Ny anstalt i Tasiilaq med 15 pladser taget i brug 1. december 2011, mens ventekøen i Grønland voksede til 298 dømte.
Forventninger til 2012
Flerårsaftalen 2008-2011 blev forlænget med ét år, så 2012 bliver et konsolideringsår, hvor igangværende projekter afsluttes og forhandlingerne om en ny flerårsaftale forberedes. Presset på pladserne i fængsler og arresthuse forventes at fortsætte hele 2012, og der igangsættes et større udredningsarbejde om kapacitet, alternativer til fængselsstraf, forebyggelse og resocialisering samt et effektiviseringssekretariat. Der arbejdes intensivt med uddannelsesområdet, de første entreprenører på Falster kommer i EU-udbud, og placeringen af den nye anstalt i Nuuk forventes afklaret.
Mål og resultater
| Nr. | Mål 2011 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| Fortsætte den nye uddannelse (grunduddannelsen) | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Gennemføre kompetenceudviklingen af medarbejdere, som arbejder med særligt krævende indsatte | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Implementere ny lederudvælgelse og lederuddannelse – krav fra 2010Nyt samlet koncept udarbejdet i 2011; assessment-center anvendes første gang maj 2012 og første hold på KGL afvikles juni 2012. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Evaluere den nye lederudvælgelse og lederuddannelse samt ledernetværkForsinket implementering gjorde evaluering umulig; evaluering af ledernetværket udskudt til 2012. | Ikke opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Fortsætte lederevalueringNy lederevaluering udskudt i 2010 og ikke gennemført i 2011 på grund af manglende ressourcer til opfølgning. | Ikke opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Eventuel fortsat udmøntning af alenearbejde i institutionernes kontrakterUdmøntet ved tilførsel af årsværk til fire institutioner med mest påtrængende behov; evaluering udskudt til første halvår 2012. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Evaluering af arbejdet med at reducere alenearbejdeUdskudt til første halvår 2012 for at få en længere erfaringsperiode. | Ikke opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Etablere supervisionsforløb – krav fra 2010Supervisionsforløb iværksat på en række tjenestesteder, særligt i fængslerne. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Fortsat supervisionArbejdet med supervision fortsætter i 2012. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Evaluering af forløbet med udvikling og iværksættelse af supervisionEvaluering gennemføres først i andet halvår af 2012, så erfaringer fra 2012 inddrages. | Ikke opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Arbejde med de fastlagte opgavebeskrivelser (HR-enheder) | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Evaluering af arbejdet og organiseringen (HR-enheder) | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| It-understøttet underretningssystem (efterretningssystem) – etablering og gradvis udbygning, krav fra 2009 | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Etablere personoverfaldsalarmer med ægte lokation i arresthusene – krav fra 2010Alarmer etableret på 39 ud af 40 tjenestesteder; kun Københavns Fængsler mangler, forventes inden for de næste par år. | Delvist opfyldt | Side 45 ↗ | |
| Etablere personoverfaldsalarmer i fængslerneAlarmer etableret på 39 ud af 40 tjenestesteder; kun Københavns Fængsler mangler, forventes inden for de næste par år. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Afslutte og evaluere projektet om personoverfaldsalarmerSlutrapport udarbejdet; projektet har udviklet sig teknisk undervejs, og Københavns Fængsler mangler fortsat. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Implementere godkendelsesprocedure og overvågning af gejstlig betjening i alle berørte fængsler og arresthuse – krav fra 2009Reglerne er stort set udarbejdet, men iværksættes først, når den tekniske løsning for optagelse/transmission er fastlagt (forventet medio 2012). | Ikke opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Erfaringsopsamling og eventuelle tilpasninger af godkendelsesprocedure og overvågningsmetode – krav fra 2010De nye regler er endnu ikke implementeret, hvorfor der ikke har været grundlag for erfaringsopsamling. | Ikke opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Implementere sikrede pc-netværk til indsatte – krav fra 2010Projektet er fuldt implementeret i 2011. | Opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Udredningsarbejde vedrørende beskæftigelsesbekendtgørelsen – gennemgang og eventuel tilpasning af regelgrundlaget samt implementering, krav fra 2009Regler og praksis revideret og godkendt i 2011; ændringerne træder i kraft 1. april 2012. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Bedre dokumentation og evaluering af behandlingsindsatsen – årlig status på nye behandlingsformerÅrlig status har af tekniske årsager først været mulig at udarbejde februar 2012. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Igangsætte og færdiggøre de sidste vedligeholdelses- og renoveringsprojekterDe sidste vedligeholdelsesprojekter er iværksat i 2011 og forventes afsluttet i løbet af 2012. | Delvist opfyldt | Side 46 ↗ | |
| IT-modernisering – udnyttelsesgraden af de etablerede stamdataservices øges i takt med løbende ændringer i it-systemerne | Opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Adgang for udvalgte eksterne samarbejdspartnere etableres – krav fra 2009 | Opfyldt | Side 46 ↗ | |
| Styrket ledelse og juridisk sagsbehandling i arresthusene – evaluering af ordningen, krav fra 2009 | Opfyldt | Side 46 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31 | Kriminalforsorgen i alt (§ 11.31) – udgifter | 3,0 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | Nej · 3,4 mio. kr. over |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed – udgifter | 2,9 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | Nej · 3,7 mio. kr. over |
| 11.31 | Kriminalforsorgen i alt (§ 11.31) | 2,9 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2,7 mia. kr. | 2,7 mia. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.31 | Kriminalforsorgen i alt (§ 11.31) – indtægter (indtægt) | 149 mio. kr. | 181 mio. kr. | Nej · 32,7 mio. kr. mindre ind |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed – indtægter (indtægt) | 149 mio. kr. | 179 mio. kr. | Nej · 30,8 mio. kr. mindre ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen – udgifter | 132 mio. kr. | 132 mio. kr. | Ja · 0,3 mio. kr. tilbage |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 132 mio. kr. | 132 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Vis 1 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen – indtægter (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | Nej · 1,8 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2011, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 29,1 mio. kr.Side 37 ↗
»Mindreforbruget skyldes blandt andet generel tilbageholdenhed på udgiftssiden, ekstraordinære renteindtægter samt tidsforskydninger i forbindelse med blandt andet satspuljeprojekter.«
- Mindreforbrug · 2,1 mio. kr.Side 54 ↗
»Primært merindtægter på 1,8 mio. kr., heraf 1,25 mio. kr. fra et tilskudsfinansieret projekt som modsvares af tilsvarende udgifter; resten salg af varer og interne tjenesteydelser. Dertil mindreudgifter på lønsummen som følge af vakancer.«
- Mindreforbrug · 26,9 mio. kr.Side 54 ↗
»Skyldes hovedsageligt merindtægter på 30,8 mio. kr.«
- Merindtægt · 30,8 mio. kr.Side 54 ↗
»Kan især henføres til indtægter under den almindelige virksomhed, herunder renteindtægter, indtægter vedrørende interne statslige overførelser samt indtægter fra salg af IP-telefoni til de indsatte.«
- Merforbrug · 3,7 mio. kr.Side 54 ↗
»Dækker over en række modsatrettede bevægelser: udmøntede besparelser (konsolideringsbidrag fra genopretningsplanen samt øvrige effektiviseringsinitiativer) har sænket udgiftsniveauet, men det historisk høje belæg har bevirket stigende fangerelaterede udgifter.«
- AfvigelseSide 37 ↗
»Behandlingsgarantien blev overholdt i 82 % af sagerne mod 88 % i 2010. Direktoratet antager, at faldet kan have sammenhæng med det meget høje belæg, men undersøger årsagerne nærmere.«
- Afvigelse · 18,4 mio. kr.Side 37 ↗
»Gennemsnitligt 18,4 sygedage, en stigning på 0,9 dage i forhold til 2010. Hovedårsagen er en forøgelse af antallet af langtidssygemeldte med mere end 10 % over de seneste 2 år, hvilket blandt andet ses i lyset af det høje belæg og et deraf afledt øget arbejdspres.«
- Afvigelse · 139 mio. kr.Side 53 ↗
»Lønforbruget er mindre end lønsumsloftet, så der er akkumuleret en teknisk opsparing på 758,3 mio. kr. Opsparingen er af ren teknisk karakter, idet der tilsvarende har været merudgifter på øvrig drift; det er aftalt at nedskrive den primo 2012 til 146,7 mio. kr.«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.