Kriminalforsorgen

»Merforbruget var forventet og skyldes, at Kriminalforsorgen i sit grundbudget disponerede med at bruge af det videreførte overskud.«

»Merforbruget på § 11.31.03 skyldes budgetterede merudgifter på 58,8 mio. kr. og reservation på 11,8 mio. kr., som dog modsvares af merindtægter på 35,9 mio. kr.«

»Mindreforbruget på § 11.31.01 kan primært henføres til merindtægter på 1,3 mio. kr.; heraf 0,9 mio. kr. indtægter vedrørende et tilskudsfinansieret projekt, som modsvares af tilsvarende udgifter. Resten vedrører salg af varer og interne tjenesteydelser.«

»Merudgifterne dækker modsatrettede bevægelser: det historisk høje belæg i 2012 har bevirket stigende fangerelaterede udgifter, dertil kommer budgetteret forbrug af den akkumulerede opsparing fra 2011 til beskæftigelsesfaciliteter, undervisning og efteruddannelse af fængselsbetjente.«

»Merforbruget i kategorien "Fritid og sundhed mv." skyldes hovedsageligt stigende fangerelaterede udgifter samt sundhedsudgifter.«

»Merforbruget modsvares i overvejende grad af et mindreforbrug i kategorien "Støtte og motivation", som for en stor andel netop udgøres af fangerelaterede omkostninger.«

»Nettoomkostningerne i hjælpefunktioner/generel ledelse og administration, administration af straffuldbyrdelse samt administration af fængsler og arresthuse mv. og KiF var 24,1 mio. kr. højere end den indtægtsførte bevilling pga. analysearbejde forud for flerårsaftalen 2013-2016, projektansættelser til nye satspuljeprojekter samt kursusvirksomhed.«

»Lønforbruget overstiger lønsumsloftet på § 11.31.01 (difference -2,0 mio. kr.), mens forbruget er mindre end lønsumsloftet på § 11.31.03. Den akkumulerede opsparing på lønsummen blev primo 2012 nedskrevet fra 758,3 til 146,7 mio. kr., da den var af teknisk karakter.«

»Målet om at fortsætte lederevaluering er ikke nået: der er ikke gennemført lederevaluering i 2012, da Kriminalforsorgen i lighed med 2010 og 2011 ikke har haft mulighed for at prioritere de nødvendige ressourcer til opfølgning.«

»Supervisionsindsatsen er fortsat med foreløbigt positive meldinger, men der er ikke gennemført en samlet evaluering i 2012; de enkelte fængslers erfaringer inddrages i resultatkontrakterne for 2013.«

»Implementeringen af godkendelsesprocedure og overvågning af religiøse forkyndere er forsinket på grund af overvejelser om regelgrundlaget og udformningen af tilsynet med gudstjenester, fredagsbøn mv.; de nye regler forventes at træde i kraft i 2013.«

»Udbud og igangsættelse af yderligere sikring af porte og særlige modtagelsesfaciliteter i Statsfængslet i Nyborg er udskudt nogle måneder, fordi det i flerårsaftalen 2013-2016 er besluttet at etablere 150 nye lukkede pladser, hvoraf en del forventes placeret i Nyborg.«

»Udnyttelsesgraden af lånerammen er 56,0 % i 2012 mod forventet 68,9 %, fordi byggerierne (nyt fængsel på Falster og ny anstalt i Nuuk) kun er påbegyndt i mindre grad; lånerammen forventes fuldt udnyttet, når byggerierne er tilendebragt.«