Kriminalforsorgen

»Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2013 var i forhold til finanslovsbevillingen et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Resultatet var forventet, idet der fra årets start var budgetteret med et mindreforbrug på 40 mio. kr. som følge af forventet mindreforbrug på satspuljeområdet samt mindreudgifter til renter og afskrivninger vedrørende byggeriet af et nyt fængsel på Falster.«

»I resultatet indgår nye reservationer til satspuljeprojekter med i alt 15,8 mio. kr. Det reelle resultat, når der korrigeres for disse reservationer, kan derfor opgøres til et mindreforbrug på 40,2 mio. kr.«

»Produktionsvirksomheden er budgetteret i balance, men udviser i lighed med tidligere år et underskud, som i 2013 er på 30,2 mio. kr. På den ordinære drift er der modsvarende et mindreforbrug på 61,3 mio. kr.«

»Årets resultat for Direktoratet for Kriminalforsorgen (§ 11.31.01) blev et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., hvilket delvist kan henføres til merindtægter på 1,2 mio. kr. samt et mindre forbrug end forudsat i forbindelse med implementeringen af flerårsaftaleprojekterne.«

»Regnskabet for Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (§ 11.31.03) udviser et samlet mindreforbrug på 21,3 mio. kr., hvilket var forudsat i grundbudgettet. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifterne til afskrivning og renter vedrørende byggeriet af det nye fængsel på Falster har været mindre end forudsat som følge af tidsforskydninger i byggeriet.«

»Indtægterne var 38,6 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen, primært som følge af øget levering af IT-ydelser fra Koncern-IT og teknisk omlægning af købmandshandlen. Merindtægterne modsvares dog stort set af tilsvarende merudgifter.«

»Nettoudgifterne i kategorien "Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" udviste et merforbrug i forhold til den indtægtsførte bevilling, hovedsagligt på grund af en generel stigning i rente- og afskrivningsniveauet samt ekstraordinære implementeringsudgifter i forbindelse med flerårsaftaleinitiativerne.«

»Merforbruget i kategorien "Fritid, sundhed mv." skyldes en stigning i de fangerelaterede udgifter som følge af det forhøjede belæg og stigende udgifter til sundhedsbetjeningen.«

»Resultatkrav 2.3 og 2.9 om vold og trusler mod ansatte er ikke opfyldt: der er sket en stigning på godt 15 % korrigeret for belæg (355 episoder i 2013 mod 306 i 2012), primært stigende antal trusler i åbne institutioner og arresthuse. Der er afholdt workshop i november 2013 med opfølgende indsatser i 2014.«

»Resultatkrav 2.8 er ikke opfyldt: hundeførerne har aflagt 1.263 besøg mod det forudsatte mindst 1.300. Antallet af besøg ligger under det forudsatte og skyldes primært sygdom.«

»Resultatkrav 1.5 er ikke opfyldt, da opgørelsen over udvisningsdømte udlændinge ikke blev fremsendt i november 2013.«

»Resultatkrav 3.7 er ikke opfyldt: der blev aflagt 753 prøver inden for AVU og FVU mod det forudsatte 810. Den manglende målopfyldelse er primært forårsaget af lock-outen på lærerområdet.«

»Resultatkrav 4.1 er ikke opfyldt: uddannelsesprogrammet er påbegyndt, men det er en forudsætning, at det igangsættes med topledelsen. Igangsættelsen afventer besættelsen af de nye direktørstillinger og er derfor udskudt til 2014.«

»Udnyttelsesgraden af lånerammen er 53,86 % mod forventet 79 %, fordi byggerierne på Falster og i Nuuk samt etableringen af de 200 nye pladser kun er påbegyndt i mindre grad. Lånerammen forventes fuldt udnyttet, når byggerierne er tilendebragt.«

»Kriminalforsorgen har korrigeret for en registreringsmæssig fejl vedrørende antal årsværk i institutionerne i Grønland, hvilket har bevirket en nedskrivning af det samlede antal årsværk med 80. Korrigeret herfor er der et mindre fald på 31 årsværk i forhold til 2012.«