Ledelsens vurdering af 2014: Tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 3,1 mia. kr. fra staten og brugte 3,0 mia. kr.. Året gav et underskud på 60,2 mio. kr., og 28 af 42 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgen havde i 2014 i gennemsnit 4.021 pladser i fængsler og arresthuse og et gennemsnitligt dagligt belæg på 3.784 indsatte, svarende til en kapacitetsudnyttelse på 94,1 % mod et måltal på 97 %. Det lave belæg medførte et markant lavere aktivitetsniveau end forudsat og bidrog sammen med forsinkelser i idriftsættelsen af nye pladser til et mindreforbrug på 60,2 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen. 2.941 personer påbegyndte afsoning med elektronisk fodlænke, og 3.648 personer blev idømt samfundstjeneste. Tilbagefaldet til ny kriminalitet er reduceret med 1 procentpoint til 26,6 % for personer løsladt eller med tilsynsdom i 2012. Året var præget af forberedelsen og første fase af Kriminalforsorgens reorganisering, og den samlede målopfyldelse i resultatkontrakten blev opgjort til 71 %.
»Den samlede målopfyldelse for Kriminalforsorgens resultatkontrakt for 2014 er opgjort til 71 %, hvilket Kriminalforsorgen vurderer, er tilfredsstillende, når de mange omstillinger i forbindelse med Kriminalforsorgens reorganisering tages i betragtning.«
Årets vigtigste begivenheder
- Loven om Kriminalforsorgens reorganisering blev vedtaget i juni 2014, og første del af den nye struktur blev indfaset med opstart af områdekontorerne 1. oktober 2014.
- Der blev afholdt licitation om Statsfængslet Nordfalster i foråret 2014, og byggeprocessen blev igangsat efter kontraktunderskrift om sommeren; fængslet forventes færdigt ved udgangen af 2016.
- Det historisk lave belæg medførte midlertidige lukninger af åbne pladser og arrestpladser; der blev reelt frigjort 104 pladser mod et skøn på 35, bl.a. via udvidet brug af fodlænkeordningen.
- Venterkøen af fængselsdømte, der havde ventet mere end 3 ½ måned på afsoning, blev afviklet i starten af 2014.
- Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq med 30 pladser blev lukket ved udgangen af marts 2014, efter venterkøen i Grønland blev anset for afviklet.
- Koncernledelsen nedsatte i efteråret 2014 et partnerskab om sikkerhed og iværksatte en særlig indsats mod sygefravær som følge af stigningerne i vold/trusler og sygefravær.
Forventninger til 2015
I 2015 gennemføres de sidste to af tre faser af reorganiseringen, så den er fuldt implementeret fra 6. maj 2015. Der vil være stort fokus på at sikre driften, og kvalitetstab kan ikke helt undgås. Der skal ske kortlægning af medarbejder- og ledelsesstrukturen med henblik på sammenlægning af institutioner og højst to cheflag. Det lave belæg forventes at fortsætte, og 70 nye pladser forventes klar i foråret 2015. Fra februar 2015 overtager Kriminalforsorgen Udrejsecenter Sjælsmark med kapacitet til omkring 200 beboere, og på udlændinge- og visumområdet skal applikationsinfrastrukturen færdiggøres og EstherH stabiliseres.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2014
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | 18 | 7 | 46 |
| 2012 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 2013 | 36 | 0 | 6 | 42 |
| 2014 | 28 | 2 | 12 | 42 |
| Nr. | Mål 2014 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Direktoratet forelægger alle sager vedrørende udvisningsdømte udlændinge for Justitsministeriet, hvor der kan blive tale om overførelse, senest 30 dage fra straffens iværksættelse.Direktoratet har forelagt de forudsatte sager for Justitsministeriet. Alle frister for 2014 er jf. Justitsministeriets oplysninger overholdt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2 | Kriminalforsorgen har i løbet af 2014 indgået samarbejdsaftaler med mindst 95 pct. af landets kommuner (94 aftaler).Der er med udgangen af 2014 indgået 96 samarbejdsaftaler med kommunerne. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3 | Kriminalforsorgen evaluerer samarbejdet med de kommuner, hvor der pr. 1. januar 2014 er indgået samarbejdsaftaler.I 2014 skulle 76 samarbejdsaftaler evalueres; der blev foretaget evaluering af 44 (58 %). Der resterer 32 aftaler. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Der gennemføres sektionering af mindst én afdeling og to gårdtursanlæg i 2014.Besøgsafdelingen på Statsfængslet i Vridsløselille blev sektioneret ultimo 2014. Blegdamsvejens Fængsel er forsinket pga. byggetilladelse, forventes afsluttet foråret 2015; Renbæk iværksat nov. 2014, afsluttes 1. kvartal 2015. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | Forarbejdet til etablering af modtagelsesafsnit, herunder bygningsmæssige ændringer, bemanding og it-mæssig forankring, færdiggøres med henblik på åbning af modtagelsesafsnit i åbne og lukkede fængsler den 1. januar 2015.Der er pr. 1. januar 2015 etableret modtagelsesprocedurer i alle fængsler; alle modtagelsesafdelinger taget i brug. To fængsler har ikke etableret afdelinger. Midlertidig it-løsning frem til marts 2015. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.3 | Der etableres et rejsehold i 2014 med henblik på at sikre øget anvendelse af samfundstjeneste.Rejseholdet vedrørende samfundstjeneste blev oprettet 1. april 2014 og har bl.a. besøgt byretter, landsretter og anklagemyndigheder samt afholdt tre forsvarerkurser. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.4 | Der etableres 130 fængselspladser.Der er etableret i alt 60 pladser i 2014. De resterende 70 pladser forventes at stå klar foråret 2015. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.5 | Der etableres uddannelsesafdelinger på henholdsvis et åbent og et lukket fængsel.Der er etableret en uddannelsesafdeling på Statsfængslet på Søbysøgård (26 pladser) og Statsfængslet i Nyborg (16 pladser). Begge blev taget i brug i februar 2014. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.1 | Kriminalforsorgen overholder milepælene for effektiviseringsprogrammet i 2014.Der forekom tidsforskydninger i initiativerne "Reorganisering af Kriminalforsorgen" og "SU til fængselsbetjentelever"; det manglende provenu blev indhentet ved højere provenuer på øvrige projekter. Herudover overholdt samtlige milepæle. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.2 | Der er som led i implementeringen af en ny organisationsstruktur ansat 4 regionsdirektører, der pr. 1. juli 2014 har overtaget ansvaret for de nye regioner.Som følge af forsinket vedtagelse af Lov 739 af 25. juni 2014 blev ansættelsen udskudt til 1. september 2014, så de kunne stå i spidsen for åbningen af de nye kriminalforsorgsområder pr. 1. oktober 2014. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.3 | Sygefraværet fastholdes på samme niveau som i 2013.Tallet for 2013 er korrigeret til 15,6 sygedage pr. medarbejder. I 2014 blev det gennemsnitlige sygefravær 16,1 sygedage pr. medarbejder. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.4 | Kriminalforsorgen opnår det forudsatte effektiviseringsprovenu på 73,9 mio. kr. i 2014.Tidsforskydninger i "Reorganisering af Kriminalforsorgen" og "SU til fængselsbetjentelever" blev indhentet ved højere provenu på øvrige projekter, hvorved det forudsatte effektiviseringsprovenu blev indfriet. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.5 | Kriminalforsorgen har i 2014 fastlagt databehovet og igangsat udviklingen af it-løsninger, der skal sikre et forbedret datagrundlag (databank) for de resocialiserende beskæftigelsesindsatser i institutionerne.Databehovet blev fastlagt i 2014. Risikovurdering og udbud planlagt første halvår 2015; udvikling forventes igangsat tredje kvartal 2015. Projektinitieringsdokument og business case fremlægges for Statens IT-projektråd i marts 2015. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.6 | Kriminalforsorgen nedbringer det samlede sygefravær med 4 % i forhold til niveauet i 2013.Måltallet for 2014 er korrigeret til 15,0 sygedage pr. medarbejder i gennemsnit. Se bemærkninger under punkt 3.3. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.1 | Hundeførere med godkendte narkotikahunde aflægger mindst 1.400 besøg på institutionerne fordelt over året.Hundeførerne har aflagt 1.514 besøg i 2014. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.2 | Alle landets arresthuse samt de fem lukkede fængsler vil få udleveret en ny indkøbt håndholdt mobildetekteringsenhed til brug for sporing af illegal mobiltelefoni.Enheder udleveret til alle 36 arresthuse samt Københavns Fængsler og de lukkede fængsler med arrestpladser (Nyborg, Østjylland, Vridsløselille) - i alt 40 institutioner. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.3 | Markedet afsøges for indkøb af to stk. transportable mobildetekteringsanlæg.Markedet for scanneranlæg er blevet afsøgt. De testede anlæg opfyldte ikke kravene. Det er besluttet at indkøbe et yderligere antal håndholdte mobildetektorer. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.4 | Der gennemføres 3 uanmeldte storvisitationer i fængsler og arresthuse i 2014.Der er gennemført 5 uanmeldte visitationer: Arresthuset i Assens, Statsfængslet på Søbysøgård, Statsfængslet i Nyborg, Arresthuset i Slagelse og Arresthuset i Helsingør. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.5 | Antallet af gange en indsat har været udsat for vold og trusler fastholdes på samme niveau som i 2013.Tallet for 2013 er korrigeret til 316 gange. Antallet i 2014 er opgjort til 367 (data først endelige april 2015). | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.6 | Antallet af episoder i fængsler og arresthuse med vold og trusler mod ansatte fastholdes på samme niveau som i 2013.2013 er korrigeret til 363 episoder. I 2014 er indberettet 422 episoder; opgjort pr. 100 indsatte er der en stigning på ca. 24 %, primært flere registrerede trusler. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.7 | Hundeførere med godkendte narkotikahunde aflægger mindst 1.500 besøg på institutionerne fordelt over året.Se bemærkninger under punkt 4.1 (1.514 besøg i 2014). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.8 | Der vil blive uddannet 41 superbrugere (en fra hvert arresthus samt de fem lukkede fængsler) i brug af nyt mobildetekteringssystem.Der er uddannet superbrugere i alle 36 arresthuse og Københavns Fængsler samt i de lukkede fængsler med arrestpladser, og en superbruger i hundeførerkorpset - i alt 41 superbrugere. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.9 | Der gennemføres 5 uanmeldte storvisitationer i fængsler og arresthuse i 2014.Se bemærkninger under punkt 4.4 (5 gennemførte visitationer). | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.10 | Antallet af gange en indsat har været udsat for vold og trusler skal reduceres med 5 % i forhold til niveauet for 2013.En 5 % reduktion svarer til maksimalt 300 gange i 2014. Se bemærkning under punkt 4.5 (367 gange). | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4.11 | Antallet af episoder i fængsler og arresthuse med vold og trusler mod ansatte er faldet med 3 pct. i forhold til niveauet for 2013.Måltallet for 2014 er korrigeret til 352 episoder. Se bemærkninger under punkt 4.6 (422 episoder). | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31 | Kriminalforsorgen (samlet, § 11.31) - udgifter | 3,3 mia. kr. | 3,2 mia. kr. | Ja · 47,3 mio. kr. tilbage |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - udgifter | 3,1 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | Ja · 43,7 mio. kr. tilbage |
| 11.31 | Kriminalforsorgen (samlet, § 11.31) | 3,1 mia. kr. | 3,1 mia. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2,9 mia. kr. | 2,9 mia. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.31 | Kriminalforsorgen (samlet, § 11.31) - indtægter (indtægt) | 194 mio. kr. | 208 mio. kr. | Nej · 13,8 mio. kr. mindre ind |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - indtægter (indtægt) | 194 mio. kr. | 206 mio. kr. | Nej · 12,3 mio. kr. mindre ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 139 mio. kr. | 139 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen - udgifter | 139 mio. kr. | 137 mio. kr. | Ja · 2,5 mio. kr. tilbage |
Vis 3 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31.04 | Det fælles europæiske visuminformationssystem | 9,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 11.31.04 | Det fælles europæiske visuminformationssystem - udgifter | 9,1 mio. kr. | 8,0 mio. kr. | Ja · 1,1 mio. kr. tilbage |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen - indtægter (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | Nej · 1,5 mio. kr. mindre ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2014, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 60,2 mio. kr.Side 9 ↗
»Resultatet var forventet: Kriminalforsorgen konstaterede i løbet af 2014 et historisk lavt belæg i fængsler og arresthuse og dermed et markant lavere aktivitetsniveau end forudsat. Endvidere har forsinkelser i idriftsættelsen af nye pladser i henhold til flerårsaftalen bidraget til mindreforbruget.«
- Mindreforbrug · 4,0 mio. kr.Side 31 ↗
»§ 11.31.01: Skyldes delvist merindtægter på 1,5 mio. kr. primært vedrørende tilskudsfinansierede projekter, som dog modsvares af et tilsvarende forbrug på udgiftssiden. Derudover er der forbrugt mindre end forudsat i forbindelse med implementeringen af flerårsaftaleprojekterne.«
- Mindreforbrug · 56,2 mio. kr.Side 31 ↗
»§ 11.31.03: Skyldes overordnet set et generelt lavere aktivitetsniveau i fængsler og arresthuse som følge af det historisk lave belæg i 2014 samt sekundært forsinkelse af ibrugtagelsen af de nye pladser forudsat i flerårsaftalen.«
- Merindtægt · 12,3 mio. kr.Side 31 ↗
»Indtægterne var i 2014 i alt 206,0 mio. kr., hvilket er 12,3 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen. Hertil kommer, at levering af it-ydelser fra Koncern-IT til institutionerne under Justitsministeriet er steget mere end forudsat, hvilket modsvares af tilsvarende højere indtægter.«
- Underskud · 24,8 mio. kr.Side 5 ↗
»Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed er budgetteret i balance, men udviser i lighed med tidligere år et underskud, som i 2014 er på 24,8 mio. kr. På den ordinære drift er der modsvarende et mindreforbrug på 81,0 mio. kr.«
- MerforbrugSide 11 ↗
»For de administrative aktiviteter, herunder hjælpefunktioner, har der været et merforbrug i forhold til det indtægtsførte bevillingsniveau. Det skyldes en generel stigning i rente- og afskrivningsniveauet bl.a. som følge af kapacitetsudvidelser samt ekstraordinære, administrative implementeringsudgifter til flerårsaftaleinitiativer.«
- Afvigelse · 302 mio. kr.Side 30 ↗
»Den akkumulerede opsparing på lønsummen er i 2014 steget med i alt 302,0 mio. kr. til i alt 859,7 mio. kr. Denne stigning modsvares af merudgifter på den øvrige drift på 241,8 mio. kr.«
- Afvigelse · 16,1 mio. kr.Side 7 ↗
»Sygefraværsmålene (3.3 og 3.6) blev ikke opfyldt: det gennemsnitlige sygefravær endte på 16,1 sygedage pr. medarbejder mod måltallet 15,0. Stigningen skyldes primært en stigning i langtidssygefraværet hos tre store personalegrupper. Koncernledelsen har besluttet en særlig indsats, som løber ind i 2015.«
- AfvigelseSide 7 ↗
»Vold og trusler mod ansatte (4.6 og 4.11) blev ikke opfyldt: 422 episoder i 2014 mod 363 i 2013, svarende til ca. 24 % stigning pr. 100 indsatte, primært flere registrerede trusler. Koncernledelsen har nedsat et partnerskab om sikkerhed, som skal nedbringe omfanget i 2015.«
- Afvigelse · 60,0 mio. kr.Side 17 ↗
»Resultatkrav 2.4 om 130 fængselspladser blev ikke opfyldt: der er etableret i alt 60 pladser i 2014 (42 lukkede pladser på Statsfængslet på Søbysøgaard og 18 midlertidige pladser på Vestre Fængsel). De resterende 70 pladser forventes klar foråret 2015; grundet det lave belæg har der ikke været grundlag for midlertidige pladser.«
- AfvigelseSide 12 ↗
»Resultatkrav 1.3 om evaluering af samarbejdsaftaler blev ikke opfyldt: 44 af 76 aftaler blev evalueret (58 %). Resultatkrav 5.2/5.8 om EUD-forløb blev ikke opfyldt, bl.a. fordi det periodevis var vanskeligt at samle nok kvalificerede EUD-elever; 5.7 om 10 % stigning i FVU/AVU-prøver blev ikke nået (804 mod 828).«
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.