Kriminalforsorgen

»§ 11.31.01 Direktoratet: mindreforbruget kan primært henføres til, at lønforbruget har været 8,3 mio. kr. lavere end bevillingen som følge af reorganiseringen med udflytning af medarbejdere til fire regionale områdekontorer, samt overflytning af huslejeudgift til Koncern-IT under § 11.31.03.«

»§ 11.31.03 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed: merforbruget kan overordnet set henføres til de samme forklaringer som mindreforbruget under § 11.31.01 Direktoratet for Kriminalforsorgen.«

»Indtægterne blev i 2015 i alt 214,3 mio. kr., hvilket er 21,2 mio. kr. mere end forudsat på finanslovsbevillingen. 140,5 mio. kr. kom fra den ordinære virksomhed, heraf 27,0 mio. kr. fra Udlændingestyrelsen vedr. Udrejsecenter Sjælsmark; 73,8 mio. kr. fra produktionsvirksomheden.«

»Flerårsaftalens projektorienterede aktiviteter havde et budget på 160,8 mio. kr. og et forbrug på 162,8 mio. kr. Merforbruget relaterer sig til etableringen og idriftsættelsen af 200 nye pladser og skyldes en hensættelse vedrørende et forventet erstatningskrav om udvidelsen af Vestre Fængsel med 40 pladser.«

»De administrative aktiviteter har været belastet af, at it til udlændingesagskæden indgår med ca. 60 mio. kr. i omkostningerne, men ikke i den historiske fordeling af bevillingen på FL2015.«

»Der er ca. 60 mio. kr. i hensatte forpligtelser i regnskabet for 2015, som i nævneværdig grad belaster de administrative aktiviteter. Hertil kommer stigende renter og afskrivninger på godt 25 mio. kr. og ekstraordinære administrative implementeringsudgifter ved reorganiseringen og driften af Udrejsecenter Sjælsmark.«

»Der har været et anseeligt samlet mindreforbrug i kategorierne "Kontrol og sikkerhed", "Støtte og motivation" samt "Fritid, sundhed mv." i forhold til den indtægtsførte bevilling, primært som følge af fald i de direkte såvel indirekte klientrelaterede udgifter ved det historisk lave belæg; Kriminalforsorgen har i gennemsnit haft ca. 450 inaktive pladser i 2015.«

»Resultatkrav 3.3 om 3 % fald i sygefraværet blev ikke opfyldt; sygefraværet steg med 1,1 dag til 17,3 sygedage pr. medarbejder (ca. 6,8 %), hovedsageligt på grund af stigende langtidssygefravær (12 %), mens korttidssygefraværet faldt 1,6 %. Effekten af de iværksatte initiativer er endnu udeblevet.«

»Resultatkrav 1.1 blev ikke opfyldt for boligområdet, idet andelen løsladt til egen bolig lå på samme niveau som i 2014 (55 %). Det vurderes i vid udstrækning at skyldes, at der ikke er tilstrækkeligt med billige boliger, og at kommunerne kan give afslag på lån til beboerindskud, hvis rådighedsbeløbet vurderes for lille.«

»Resultatkravene 5.1 og 5.2 om MOSAIK (75 %) og LS/RNR (75 %) blev ikke opfyldt; statistik for 1.-3. kvartal viser 71,3 % for MOSAIK og 68,7 % for LS/RNR. Af tekniske årsager kunne der ikke trækkes statistik for 4. kvartal på grund af udskiftning af it-system, og begge projekter er fortsat i udviklingsfasen.«

»Resultatkravene 4.5 og 4.6 om brugerundersøgelsen blev ikke opfyldt, bl.a. fordi resultaterne ikke kunne offentliggøres før september 2015. Der var signifikant positiv udvikling på tre af 19 målepunkter og signifikant negativ udvikling på ét.«

»Resultatkrav 5.5 blev ikke opfyldt, fordi to ud af fire områdekontorer først primo 2016 vil instruere deres institutioner om de angivne praksisser og procedurer.«

»Den akkumulerede opsparing på lønsummen steg i 2015 med i alt 294,7 mio. kr. til 1.154,4 mio. kr. Stigningen modsvares af merudgifter på den øvrige drift på 294,7 mio. kr., hvilket historisk er gældende for Kriminalforsorgens bevillingsstruktur.«