Ledelsens vurdering af 2016: Tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 2,9 mia. kr. fra staten og brugte 3,0 mia. kr.. Året gav et underskud på 23,1 mio. kr., og 33 af 43 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse havde i 2016 en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse på 95,3 pct. mod den politisk fastsatte målsætning på 94 pct., mens pensionerne havde 91,5 pct.; 319 personer afsonede i gennemsnit med fodlænke, 8.396 var under tilsyn (fald på 8 pct.) og der var 4.585 samfundstjenestedomme (stigning på 5 pct.). Den samlede målopfyldelse for mål- og resultatplanen for 2016 er opgjort til 83,5 pct. Flerårsaftalen for 2013-2016 udløb ved udgangen af 2016; størstedelen af projekterne blev afsluttet, mens enkelte fortsætter i 2017. Kriminalforsorgen har over perioden 2013-2016 gennemført effektiviseringer for i alt 365 mio. kr., og det samlede effektiviseringsmål for hele perioden er indfriet. Regnskabsresultatet for 2016 er et merforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til finanslovsbevillingen.
»Den samlede målopfyldelse for Kriminalforsorgens mål- og resultatplan for 2016 er opgjort til 83,5 pct., hvilket Kriminalforsorgen vurderer, er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Ny institutions- og ledelsesstruktur trådte i kraft pr. 1. marts 2016 som led i reorganiseringen, bl.a. med reduktion til 25 institutioner.
- Kriminalforsorgen blev driftsoperatør for udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark, og Vridsløselille Fængsel skulle anvendes til frihedsberøvede udlændinge.
- Justitsministeren præsenterede 4. marts 2016 21 tiltag mod mobiltelefoner i fængsler og arresthuse, som blev implementeret i 2016.
- Nyt behovs- og risikovurderingsredskab (LS/RNR) blev udviklet og taget i brug i fængsler og KiF-afdelinger; nyt indberetningsmodul for vold og trusler mod ansatte blev implementeret ultimo maj 2016.
- Flerårsaftalen 2013-2016 udløb, og der blev efteråret 2016 igangsat en ekstern analyse af Kriminalforsorgen med henblik på fastlæggelsen af de økonomiske rammer.
- Den daværende regering offentliggjorde i oktober 2016 en national handlingsplan mod ekstremisme og radikalisering med nye initiativer på Kriminalforsorgens område, bl.a. en ny radikaliseringsenhed.
Forventninger til 2017
Der er ikke indgået en ny flerårsaftale fra 2017; aktiviteterne fra den afsluttede aftale er videreført på finansloven for 2017, og der vil være fortsat fokus på videre implementering af nye arbejdsgange, bl.a. øget visitering og adgangskontrol. Der fastholdes fokus på sygefravær og på vold og trusler mod personalet, hvor der i starten af 2017 er nedsat en task force og udarbejdet en plan for 21 delprojekter. I løbet af 2017 skal Kriminalforsorgens økonomiske rammer fra 2018 fastlægges, og Kriminalforsorgen forventer, at udgifterne vil balancere bevillingen i 2017.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2016
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | 18 | 7 | 46 |
| 2012 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 2013 | 36 | 0 | 6 | 42 |
| 2014 | 28 | 2 | 12 | 42 |
| 2015 | 33 | 9 | 8 | 50 |
| 2016 | 33 | 2 | 8 | 43 |
| Nr. | Mål 2016 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Bekæmpelse af brugen af mobiltelefoner i fængslerne (vægt: 15 pct.)Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.1 | Implementere initiativer til styrkelse af indsatsen mod indsmugling af mobiltelefoner og andre ulovlige genstande samt øvrige initiativer i henhold til implementeringsplanen.Initiativerne implementeres i overensstemmelse med implementeringsplanen. Alle projekter bortset fra forsøg med kropsscannere og fastinstalleret mobildetektering er afsluttet; disse forløber planmæssigt. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.2 | Implementere initiativer til styrkelse af indsatsen for at afsløre indsmuglede mobiltelefoner og andre ulovlige genstande i henhold til implementeringsplanen.Der er forventet fremdrift i alle projekter, og to ud af fem er afsluttede. | Opfyldt | Side 9 ↗ |
| 1.3 | Implementere initiativer til skærpelse af sanktioner i henhold til implementeringsplanen.Alle projekter vedrørende skærpelse af sanktioner er afsluttede inden for fristen ved bl.a. administrative praksisændringer og lovændring. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2 | Sikre et solidt fundament forud for en ny flerårsaftale (vægt: 15 pct.)Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.1 | Aktivt medvirke til udarbejdelsen af fagligt funderede analyser af Kriminalforsorgens område med konkrete forbedringer og udviklingsmuligheder.Analyse af Kriminalforsorgen er igangsat og forventes afsluttet februar 2017; Kriminalforsorgen understøtter konsulentarbejdet aktivt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 2.2 | Være med til at sikre et effektivt ressourcemæssigt fundament i forbindelse med fastlæggelsen af Kriminalforsorgens økonomi efter 2016.Kriminalforsorgen har bl.a. deltaget aktivt i det forberedende arbejde i forhold til Finanslovsforslag 2017. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 3 | Styrkelse af samarbejdet med politiet (vægt: 6 pct.)Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 3.1 | Inden 1. april 2016 sikre den fornødne datakvalitet ved opgørelsen af afgørelser om prøveløsladelse af udvisningsdømte.Kvalitetssikringsprocedurerne er afsluttet inden fristen; data i Klentsystemet kan anvendes til rapportering fra 1. april 2016. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 3.2 | Fra 1. april 2016 skal 75 pct. af afgørelserne om prøveløsladelse af udvisningsdømte være truffet senest 4 uger før halvtidsdatoen.Der er i perioden april til og med december 2016 truffet afgørelse senest fire uger før halvtidsdatoen i 80 pct. af sagerne. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 3.3 | 75 pct. af sager om udvisningsdømte udlændinge med mulig overførsel til afsoning i hjemlandet skal forelægges Justitsministeriet senest 20 dage fra straffens iværksættelse.Justitsministeriets opgørelse viser en målopfyldelse for 2016 på 88 pct. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 4 | Ingen venterkø og udnyttelse af kapacitet (vægt: 5 pct.)Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 4.1 | Der er ikke oparbejdet ny venterkø til afsoning i fængsler i 2016.Der er ikke oparbejdet venterkø til afsoning i fængsler i 2016. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 4.2 | Der er ikke oparbejdet ny venterkø til afsoning med fodlænke i 2016.Der er ikke oparbejdet venterkø til afsoning i fodlænke i 2016. | Opfyldt | Side 10 ↗ |
| 5 | Reduktion af sygefravær (vægt: 6 pct.)Målet er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 5.1 | Kriminalforsorgens sygefravær er nedbragt med minimum 5 pct. i forhold til 2015.Sygefraværet var 20,1 dage pr. medarbejder i gennemsnit, en stigning på 2,9 dage (16,9 pct.) i forhold til 2015, primært pga. stigning i langtidssygefraværet. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 6 | Niveauet for vold og/eller trusler mellem de indsatte og mod ansatte reduceres (vægt: 6 pct.)Målet er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| 6.1 | Niveauet for vold og/eller trusler mellem indsatte er reduceret med 3 pct. i forhold til 2015.334 indsatte har været udsat for vold og/eller trusler mod 349 i 2015, et fald på ca. 4 pct. Der tages forbehold for efterregistreringer. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 6.2 | Niveauet for vold og/eller trusler mod ansatte er reduceret med 3 pct. i forhold til 2015.621 episoder i 2016 mod 404 i 2015, en stigning på 217 episoder eller 53,7 pct. Der tages forbehold for efterregistreringer. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 6.3 | Med udgangspunkt i en række datakilder belyse omfanget af indsattes udsathed for vold, trusler og andre overgreb, herunder underrapportering.Analysen er gennemført og rapporten blev offentliggjort den 24. februar 2017. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 7 | Forhindre radikalisering (vægt: 10 pct.)Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 7.1 | Der afholdes fire årlige koordinationsmøder mellem Kriminalforsorgen og Politiets Efterretningstjeneste vedrørende indsats mod radikalisering.Der er afholdt fire møder med PET i 2016. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 7.2 | Sikre at initiativerne i Evaluering af indsatsen mod radikalisering og ekstremisme i fængsler mv. af 9. oktober 2015, som ikke indebærer medudgifter, gennemføres.Gennemførte initiativer: 1.1 interne procedurer, 3.1 ændring af retsplejelovens § 115, 3.3 systematisk procedure for videregivelse til PET, 5.2 disciplinærstraffe i åbne fængsler, 8 indskærpelse af anmeldelsespligt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 7.3 | Områderne skal gennemføre initiativer for at sikre fortløbende fokus på radikaliseringsindikatorer og medarbejdernes kendskab til gældende retningslinjer.Der er udpeget ressourcepersoner og afholdt første temadage 4.-5. oktober 2016; områdekontorerne har haft løbende dialog, og der er nedsat et underpartnerskab under Partnerskab for Sikkerhed. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 8 | De resocialiserede indsatser målrettes klienternes risici og behov (vægt: 8 pct.)Målet er ikke opfyldt. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2,9 mia. kr. | 3,0 mia. kr. | Nej · 110 mio. kr. over |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (indtægt) | 151 mio. kr. | 222 mio. kr. | Ja · 71,1 mio. kr. mere ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 145 mio. kr. | 130 mio. kr. | Ja · 14,8 mio. kr. tilbage |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,0 mio. kr. | Ja · 1,0 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2016, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 12 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 23,1 mio. kr.Side 6 ↗
»Kriminalforsorgens regnskabsresultat for 2016 er i forhold til finanslovsbevillingen et merforbrug på 23,1 mio. kr. Merforbruget har finansieret bl.a. projekter i politiet via koncernens videoreførte overskud, herunder Kriminalforsorgens.«
- Merforbrug · 38,9 mio. kr.Side 8 ↗
»På § 11.31.03 Kriminalforsorgen i anstalter og frihed er der i 2016 et merforbrug på 38,9 mio. kr., som er med til at finansiere projekter i Anklagemyndigheden og i politiet.«
- Mindreforbrug · 15,8 mio. kr.Side 8 ↗
»For § 11.31.01 Direktoratet for Kriminalforsorgen er der i 2016 et mindreforbrug på 15,8 mio. kr., således at det samlede årsresultat er et merforbrug på 23,1 mio. kr.«
- Afvigelse · 23,5 mio. kr.Side 18 ↗
»Kriminalforsorgens renteudgifter er i 2016 steget med 23,5 mio. kr. i forhold til 2015 som følge af anlægsbyggerierne. For de administrative aktiviteter vægter stigende renter og afskrivninger som følge af kapacitetsudvidelserne, herunder byggerierne på Nordfalster og i Nuuk.«
- MerforbrugSide 8 ↗
»Merforbruget på de administrative aktiviteter skyldes bl.a., at en række aktiviteter inden for koncernen er finansieret ved at inddrage koncernens opsparede mindreforbrug, herunder Kriminalforsorgens; bevillingen blev derfor justeret med TB2016. Nedgangen i hensatte forpligtelser har samtidig medført væsentlige mindreudgifter.«
- Merindtægt · 72,1 mio. kr.Side 24 ↗
»Indtægterne var i 2016 på i alt 223,1 mio. kr., hvilket er 72,1 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen. Indtægterne modsvares af tilsvarende udgifter.«
- Afvigelse · 217 mio. kr.Side 15 ↗
»Stigningen på 217 episoder (53,7 pct.) af vold og/eller trusler mod ansatte: Kriminalforsorgen har siden 2015 haft øget fokus på systematisk registrering, håndtering og forebyggelse, hvilket kan være en medvirkende årsag til stigningen, ligesom det har ført til et øget antal politianmeldelser.«
- Afvigelse · 20,1 mio. kr.Side 15 ↗
»Resultatkravet om nedbringelse af sygefravær med 5 pct. er ikke opfyldt; sygefraværet var 20,1 dage pr. medarbejder, en stigning på 2,9 dage. Det skyldes primært en stigning i langtidssygefraværet, mens korttidssygefraværet har været relativt stabilt.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»For resultatkrav 8.2 (LS/RNR i tilsynssager) og 8.3 (MOSAIK) er den lave målopfyldelse primært vurderet at skyldes udfordringer i forhold til registreringspraksis; data dækker kun januar-oktober 2016 grundet forskudt opgørelsesmetode.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»For resultatkrav 8.4 vil direktoratet i samarbejde med kriminalforsorgsområderne sætte fokus på den manglende målopfyldelse, f.eks. i forbindelse med opfølgning på HEKS-opgørelserne.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Resultatkrav 9.1 om løsladelse til passende beskæftigelse er ikke opfyldt, fordi der i nogle tilfælde har foreligget en fejlagtig forståelse af begrebet, hvilket har medført et for højt antal positive registreringer, så data ikke kan anvendes.«
- Afvigelse · 47,3 mio. kr.Side 20 ↗
»Hensatte forpligtelser er faldet med 47,3 mio. kr. bl.a. ved opløsning af hensættelsen vedrørende flygtningesituationen/telte (Rigsrevisionen fandt ikke hjemmel, og bevillingen er justeret ved TB2016) samt hensættelsen til retssagen om feriepengelovens § 17, der blev afsluttet i 2016.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
1 år med merforbrug fordelt på 1 konto siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.