Udlændingemyndighederne

»Årets resultat var et samlet mindreforbrug på 89,1 mio. kr., sammensat af et merforbrug på 8,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 97,5 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.«

»Ved indmelding af grundbudgettet for 2018 forudsatte styrelsen, at en indbudgetteret budgetregulering på 20 mio. kr. vedrørende en gennemført budgetanalyse ikke ville blive udmøntet i 2018, og forventede derfor et samlet merforbrug på 20 mio. kr. Det realiserede merforbrug blev 8,4 mio. kr.«

»På lønområdet blev der realiseret et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede, bl.a. fordi et forholdsvist højt antal opsigelser og mange medarbejdere på barselsorlov bevirkede, at der trods løbende rekruttering var ubesatte stillinger.«

»For en række politiske FL18 initiativer, særligt initiativet "Kontrol med flygtninges rejser til hjemlandet", blev det forventede forbrug løbende nedjusteret i 2018, og det realiserede forbrug blev derfor 8,2 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.«

»Der blev realiseret et mindreforbrug på ca. 6,5 mio. kr. på grund af lavere aktivitet, særligt på områder som tolke, DNA- og aldersundersøgelser mv.«

»Der blev realiseret merudgifter ved optagelse af nye hensættelser i regnskabet svarende til 6,4 mio. kr., herunder til rådighedslån og til reetablering af lokalerne i Ryesgade i forbindelse med flytningen til Næstved i 2020.«

»På § 14.32.01 var det realiserede indkvarteringsomfang 4.308 årspersoner mod budgetteret 5.169 årspersoner på FL18. Styrelsen lukkede 10 asylcentre (ca. 2.500 pladser) og 500 beredskabspladser, hvilket overordnet set medførte mindreudgifter til drift, vedligeholdelse og husleje, mens der var merudgifter til kompensation for lavere belæg og til lukningerne.«

»Der blev tilbageført hensættelsesposter for 20,7 mio. kr.; 12,2 mio. kr. vedrørte afvikling af Langeland Kommune som indkvarteringsoperatør og 8,5 mio. kr. reetablering af asylcentre lukket i 2017 og 2018. De realiserede udgifter blev lavere end de forventede og hensatte beløb.«

»Der blev tilbageført periodiserede poster for i alt 2,4 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. til drift og reetablering af beredskabspladser hos Beredskabsstyrelsen og 0,5 mio. kr. til særlig indkvartering af handlede kvinder, fordi de realiserede omkostninger blev lavere end de periodiserede beløb.«

»Lønsumsloftet inkl. TB udgjorde 270,9 mio. kr., mens lønforbruget under lønsumsloftet udgjorde 268,6 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,3 mio. kr.«

»Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager udgjorde 141 dage mod et resultatkrav på højst 130 dage. Målet blev ikke opfyldt; udviklingen skal ses i sammenhæng med asylsagsbehandlingen i øvrigt og sammensætningen af sagerne, og i forbindelse med FL18 blev der iværksat tre kontrolinitiativer, som tog erfarne medarbejdere ud af asylproduktionen.«

»For familiesammenføringssager blev 86 pct. behandlet inden 10 måneder mod kravet om 90 pct. Reglerne om ægtefællesammenføring blev ændret med ikrafttræden 1. juli 2018, og tilgangen i juni var knap 1.000 sager, 1,7 gange så høj som gennemsnittet, ligesom lovens overgangsbestemmelser gav længere liggetid.«

»For visumklagesager blev 66 pct. behandlet inden 12 måneder mod kravet om 90 pct. Afgangen blev ca. 3.500 sager mod forudsat 5.000 på FL18, bl.a. på grund af problemer med at rekruttere medarbejdere til visumområdet og behov for flere ressourcer til førstegangsvisumsager, hvor tilgangen var ca. 23 pct. højere end forventet.«

»Stikprøvekontrollen vedrørende 1.200 asyltilladelser til personer fra Syrien blev gennemført for ca. 850 personer, og vurderingen for 800 flygtninge blev gennemført som ca. 625 stikprøver. Overflytningen af erfarne medarbejdere til kontrolområdet blev påbegyndt for sent, og den tekniske understøttelse var vanskeligere end forudset.«

»Sygefraværet var 9,2 fraværsdage pr. årsværk mod et resultatkrav på under 7 sygedage pr. medarbejder, trods nedsat sygefraværsgruppe og særlig indsats for medarbejdere med højt fravær.«

»Ved udgangen af 2018 udestod afslutning af enkelte databehandleraftaler med egne databehandlere samt enkelte tilsyn, hvorfor målet om informationssikkerhed anses som ikke opfyldt.«