Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 674 mio. kr. fra staten og brugte 602 mio. kr.. Året gav et overskud på 80,2 mio. kr., og 11 af 18 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen afgjorde ca. 151.000 sager i 2019 og opnåede en samlet målopfyldelsesgrad på 62,0 pct. i forhold til mål- og resultatplanen for 2019. Styrelsen har i 2019 været præget af en høj personaleomsætning og har fra årets start ført en målrettet ansættelsespolitik for at sikre personale forud for flytningen til Næstved i 2020, hvilket har medført øget tidsforbrug på oplæring og lavere sagsproduktion. Det økonomiske resultat var et samlet mindreforbrug på 80,2 mio. kr., sammensat af et merforbrug på 13,1 mio. kr. på § 14.31.01 og et mindreforbrug på 93,3 mio. kr. på § 14.32.01. Målene for asylsagers gennemsnitlige sagsbehandlingstid (151 dage), familiesammenføringssager (75 pct.), telefonisk Borgerservice (66 pct.), robotudvikling, udrulning af Softphone/Skype og sygefravær (9,8 dage) blev ikke opfyldt.
»Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Styrelsen afgjorde ca. 151.000 sager i 2019 og opnåede 62,0 pct. målopfyldelse, hvilket ledelsen betegner som "delvist opfyldt".
- Høj personaleomsætning medførte en målrettet ansættelsespolitik og øget ressourcebrug til oplæring forud for flytningen til Næstved i 2020.
- Ca. 500 beredskabspladser på Herning Beredskabscenter samt afdelingen for 17-årige uledsagede mindreårige på Opholdscenter Hviding blev lukket.
- Afviklingen af Jammerbugt Kommune som asylindkvarteringsoperatør blev endeligt afsluttet ultimo 2019.
- Tre tidligere lukkede centre (Center Foldbjerg, Center Vestervig og Center Kongelunden) blev indskudt i Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme).
- Implementeringen af sagsbehandlingssystemet Public 360 blev udskudt til 2020, og en journaliseringsrobot blev idriftsat 5. december 2019.
Forventninger til 2020
I 2020 budgetteres med et samlet merforbrug på 36,7 mio. kr. på § 14.31.01, hvoraf 30 mio. kr. er videreført opsparing og 6,7 mio. kr. er forventet TB-overførsel fra departementets reserve. Flytningen til Næstved gennemføres medio april 2020 og vil i perioder påvirke driften. Der vil være fokus på at nedbringe antallet af verserende sager til en sund sagsportefølje, fortsat kontrol og inddragelse, implementering og forankring af Public 360 samt reduceret sygefravær og yderligere automatisering/digitalisering.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17 | 0 | 6 | 23 |
| 2013 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| 2014 | 18 | 0 | 7 | 25 |
| 2015 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| 2016 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2017 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 2018 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 2019 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1.a | Første samtale med asylansøgeren gennemføres senest 30 dage efter indgivelse af asylansøgning i minimum 90 pct. af alle afgjorte sager.96 pct. af ansøgerne kom til samtale inden for 30 dage. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.1.b | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse til afslutning i styrelsen må højst udgøre 120 dage.Ultimo 2019 udgjorde den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 151 dage. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.1.c | For sager om tidsbegrænset forlængelse af asyl skal maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder overholdes i minimum 90 pct. af sagerne.96 pct. af sagerne blev behandlet inden for 7 måneder. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.2.a | For familiesammenføringssager skal maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder overholdes i minimum 90 pct. af sagerne.75 pct. af sagerne blev behandlet inden 10 måneder. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.2.b | For sager om tidsbegrænset forlængelse skal maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder overholdes i minimum 90 pct. af sagerne.92 pct. af sagerne blev behandlet inden 7 måneder. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.2.c | For sager om permanent opholdstilladelse skal maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder overholdes i minimum 90 pct. af sagerne.93 pct. af sagerne blev behandlet inden for 10 måneder. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.3.a | Højeste ventetid ved personlig henvendelse: 1 time for 80 pct. af henvendelserne.Målet blev opfyldt for 89 pct. af henvendelserne. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.3.b | Højeste ventetid for telefonisk henvendelse: 15 min. for 80 pct. af henvendelserne.Målet blev opfyldt for 66 pct. af henvendelserne. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1.a | Korttidsudsendelse af medarbejdere til danske repræsentationer med henblik på skærpet kontrol på familiesammenførings- og visumområdet.Gennemført 21 korttidsudsendelser. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1.b | Plan for udmøntning af 2019-initiativerne inden 1. februar 2019, konkrete initiativer for styrket inddragelsesindsats gennemført inden årets udgang og afrapporteret kvartalsvist.Plan udarbejdet i januar 2019; kontrolinitiativer gennemført, afrapporteret og evalueret. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1.c | Inden udgangen af 2019 vurdere muligheden for inddragelse eller nægtelse af forlængelse for 300 personer efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1.Der blev gennemført vurdering af 323 sager. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.2 | I samarbejde med Koncern-It udvikle og implementere robotter (opholdskort, fakturaområde, forlængelsesområde) svarende til omfanget i budgetanalysen.Robotten til opholdskort blev først idriftsat 5. december 2019 (journaliseringsrobot), fakturarobotten blev ikke gennemført i 2019 og forlængelsesrobotten forventes idriftsat i 2020. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.3.a | Styrelsen har udrullet Softphone og Skype til brug for samtlige medarbejdere inden marts 2019.Udrulningen var først fuldendt ved udgangen af 2. kvartal 2019 pga. tekniske udfordringer hos Statens It. | Ikke opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.3.b | Mindst to kontorer arbejder i et pilotprojekt med distanceledelse, og erfaringerne er evalueret inden 1. juli 2019.Tre kontorer deltog i pilotprojekt april-juni 2019; erfaringsopsamling forelagt direktionen 1. juli 2019. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.3.c | Retningslinjer for mødedeltagelse via video fastlagt inden udgangen af 2. kvartal 2019 og aktiv brug af videomøder senest 1. september 2019.Opdaterede retningslinjer udgivet ved udgangen af 3. kvartal 2019, og brugen af Skype for Business steg. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 2.4 | Løbende bidrage til ministerbetjening, politikudvikling og tværgående opgaver med leverancer af høj kvalitet (rettidighed, faglighed, proces).Departementets samlede vurdering gav en målopfyldelse på 90 pct. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 3.1 | Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2019 skal være under 7 sygedage pr. medarbejder.Gennemsnitligt 9,8 fraværsdage pr. årsværk i 2019. | Ikke opfyldt | Side 15 ↗ |
| 3.2 | Gennemføre risiko- og konsekvensvurderinger af alle væsentlige forretningskritiske systemer eller processer med godkendte risikohåndteringsrapporter og -planer.Risikovurderinger af alle væsentlige systemer er gennemført og godkendt/aftalt mitigerende handlinger. | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 425 mio. kr. | 409 mio. kr. | Ja · 16,4 mio. kr. tilbage |
| 14.32.02 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 374 mio. kr. | 365 mio. kr. | Ja · 8,2 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 323 mio. kr. | 234 mio. kr. | Ja · 89,1 mio. kr. tilbage |
| 14.32.03 | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | 121 mio. kr. | 111 mio. kr. | Ja · 10,2 mio. kr. tilbage |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 82,8 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | Ja · 5,3 mio. kr. tilbage |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 74,0 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | Nej · 29,5 mio. kr. mindre ind |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 19,1 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | Nej · 5,7 mio. kr. over |
| 14.32.04 | Støtteordning for asylansøgere | 21,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | Ja · 20,9 mio. kr. tilbage |
Vis 3 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 18,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. tilbage |
| 14.31.03 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet | 7,0 mio. kr. | 3,0 mio. kr. | Ja · 4,0 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | Ja · 4,2 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 18 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 80,2 mio. kr.Side 9 ↗
»Årets samlede resultat var et mindreforbrug på 80,2 mio. kr., sammensat af et merforbrug på 13,1 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et mindreforbrug på 93,3 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.«
- Merforbrug · 13,1 mio. kr.Side 10 ↗
»På § 14.31.01 blev der indtægtsført bevilling på 351,3 mio. kr. og oppebåret indtægter på 44,5 mio. kr., mens forbruget udgjorde 408,9 mio. kr., hvilket gav et merforbrug på 13,1 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 29,5 mio. kr.Side 10 ↗
»Mindreindtægterne skyldes primært et fald i antallet af indgivne ansøgninger inden for styrelsens gebyrbelagte sagsområder samt en generel lavere andel af gebyrbelagte sager.«
- Mindreforbrug · 16,4 mio. kr.Side 9 ↗
»Som følge af de færre forventede indtægter på gebyrområdet gennemførte styrelsen løbende foranstaltninger for at nedjustere og tilpasse driftsudgifterne svarende til et mindreforbrug på 16,4 mio. kr.«
- Merforbrug · 4,3 mio. kr.Side 11 ↗
»På lønområdet blev der realiseret et merforbrug, primært som følge af en høj personaleomsætning, hvor styrelsen fra årets start valgte en målrettet ansættelsespolitik forud for flytningen til Næstved i 2020.«
- Mindreforbrug · 7,4 mio. kr.Side 11 ↗
»Mindreforbruget på øvrig drift vedrørte sagsunderstøttende aktiviteter til bl.a. tolke og aldersundersøgelser samt en række finanslovsprojekter.«
- Mindreforbrug · 93,3 mio. kr.Side 11 ↗
»På § 14.32.01 blev der indtægtsført bevilling på 322,3 mio. kr. og oppebåret indtægter på 4,7 mio. kr., mens forbruget udgjorde 233,7 mio. kr., hvilket gav et mindreforbrug på 93,3 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 33,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Mindreforbrug til drift af asylcentrene, herunder leje, vedligeholdelse, catering og døgnbemanding.«
- Mindreforbrug · 17,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Der blev gennemført færre tilpasninger af indkvarteringssystemet end forventet.«
- Mindreforbrug · 14,0 mio. kr.Side 12 ↗
»Udgifterne til kompensation til operatørerne for lavt belæg blev lavere end forudsat som følge af de gennemførte tilpasninger af indkvarteringssystemet.«
- Mindreforbrug · 31,3 mio. kr.Side 26 ↗
»Der blev tilbageført hensættelsesposter (16,7 mio. kr. til afvikling af Jammerbugt Kommune, 0,4 mio. kr. til reetablering og 14,2 mio. kr. til forventet tab ved Center Kongelunden), fordi de realiserede udgifter blev lavere, og centret kunne indskydes i Freja Ejendomme uden tab.«
- Merforbrug · 4,4 mio. kr.Side 29 ↗
»Det samlede lønsumsforbrug udgjorde 283,4 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. TB på 279,0 mio. kr., svarende til et merforbrug inden for lønsumsloftet.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager blev 151 dage mod målet om højst 120 dage; ved indgangen til 2019 udgjorde liggetiden 144 dage og 55 pct. af sagerne havde liggetid over 120 dage.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»75 pct. af familiesammenføringssagerne blev afgjort inden 10 måneder mod målet om 90 pct.; styrelsen manglede erfarne medarbejdere, oplæring blev prioriteret, og implementeringen af nye ægtefællesammenføringsregler var mere tidskrævende end forventet.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Ventetidsmålet for telefoniske henvendelser blev opfyldt for 66 pct. mod målet om 80 pct., fordi ressourcer blev prioriteret til sagsbehandling og brugt på oplæring af nyansatte.«
- AfvigelseSide 21 ↗
»Sygefraværet udgjorde 9,8 fraværsdage pr. årsværk mod målet om under 7 sygedage.«
- AfvigelseSide 19 ↗
»Robotudviklingen blev ikke gennemført som forudsat, bl.a. fordi den oprindelige plan var for ambitiøs og kompleks, Public 360 blev udsat til 2020, og fakturarobotten ikke blev gennemført efter dialog med Koncern IT.«
- AfvigelseSide 20 ↗
»Udrulningen af Softphone og Skype til samtlige medarbejdere var først fuldendt ved udgangen af 2. kvartal 2019 på grund af netværksproblemer hos Statens It, som styrelsen ikke havde indflydelse på.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
9 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 2018, 2019 | 2 |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 2018 | 1 |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 2016 | 1 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.