Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 686 mio. kr. fra staten og brugte 659 mio. kr.. Året gav et underskud på 50,9 mio. kr., og 7 af 15 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til ophold i Danmark og sørger for underhold og indkvartering af asylansøgere. Styrelsen afgjorde ca. 125.000 sager i 2020. Målopfyldelsesgraden i forhold til mål- og resultatplanen udgjorde 46 pct., påvirket af Covid-19-restriktioner, en betydelig personaleomsætning på 23 pct., overgang til nyt sagsbehandlingssystem (Public 360) og flytning af hoveddomicilet fra Østerbro til Næstved. Årets resultat var et samlet mindreforbrug på 50,9 mio. kr., sammensat af et merforbrug på 31,0 mio. kr. på § 14.31.01 og et mindreforbrug på 82,0 mio. kr. på § 14.32.01.
»Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Covid-19-restriktionerne påvirkede driften, herunder lukning af Borgerservice, standsning af asylsamtaler 13. marts til slutningen af juni samt etablering af karantænecentre i Gribskov og Brovst.
- Hoveddomicilet blev flyttet fra Østerbro til Næstved i juni 2020.
- Styrelsen overgik primo 2020 til et nyt sagsbehandlingssystem, Public 360.
- I august 2020 overtog styrelsen asylregistreringen og de lokale udlændingeekspeditioner fra politiet som følge af en ressortændring.
- Hjemrejsecenter Avnstrup blev omdannet til udrejsecenter for afviste børnefamilier, og Center Sandvad og Center Thyregod blev omdannet til beredskabscentre, mens beredskabscenter Brovst blev lukket.
- Antallet af verserende sager blev nedbragt markant, bl.a. familiesammenføringssager fra ca. 4.000 til ca. 2.000.
Forventninger til 2021
I 2021 budgetteres med et samlet forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. Styrelsen vil have fokus på at nedbringe antallet af verserende sager til en sund sagsportefølje (bl.a. forlængelse, permanent ophold, opholdskort til børn og pas), fortsat stort fokus på kontrol og inddragelse, at sikre sammenhængskraft på tværs af styrelsen efter flytningen og overtagelsen af lokale enheder, at være en attraktiv arbejdsplads, procesoptimering og digitalisering samt videreudvikling af Public 360 og implementering af Schengen-retsakterne.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 13 | 0 | 9 | 22 |
| 2014 | 18 | 0 | 7 | 25 |
| 2015 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| 2016 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2017 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 2018 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 2019 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| 2020 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1a | Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle afgjorte sager.Målet blev nået i 60 pct. af sagerne. Som følge af Covid-19 blev der som udgangspunkt ikke afholdt samtaler fra 13. marts til slutningen af juni 2020. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.1b | For sager om tidsbegrænset forlængelse af asyl skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.96 pct. af sagerne havde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.1c | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen må i 2. halvår af 2020 højst udgøre 120 dage.Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 159 dage; samtaler blev ikke afholdt fra 13. marts til slutningen af juni 2020, og der blev anvendt erfarne ressourcer på Syrien-projektet. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2a | For familiesammenføringssager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.72 pct. af sagerne havde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder. Antal verserende sager faldt fra ca. 4.000 til ca. 2.000. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2b | For sager om tidsbegrænset forlængelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.90 pct. af sagerne blev behandlet inden for maksimalt 7 måneder. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2c | For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.82 pct. af sagerne havde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder; ca. 1.000 flere ansøgninger og ca. 1.000 færre afgjorte sager end forudsat. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3a | Højeste ventetid ved personlig henvendelse 1 time for 80 pct. af henvendelserne.Målet blev ikke opfyldt. Borgerservice var lukket grundet Covid-19 til medio juni, og der blev indført tidsbestilling; målet var derfor ikke relevant/målbart i størstedelen af perioden. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3b | Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse 15 minutter for 80 pct. af henvendelserne.Målet blev alene overholdt for ca. halvdelen af henvendelserne; ca. 33.000 flere opkald end i 2019 og omfordeling af ressourcer som følge af Covid-19. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.4a | Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2020 gennemføre en stikprøvebaseret kvalitetsmåling samt forelægge målingens resultater og forslag til opfølgende initiativer for Direktionen.Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 1.4b | Resultatet af styrelsens stikprøvebaserede kvalitetsmåling gennemgås på kontormøder i relevante kontorer inden udgangen af 3. kvartal 2020.Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1a | Styrelsen skal i 2020 gennemføre 16 korttidsudsendelser af medarbejdere samlet på familiesammenførings- og visumområdet.Der blev gennemført seks korttidsudsendelser (fire på familiesammenføringsområdet og to på visumområdet) som følge af rejsebegrænsninger ved Covid-19. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1b | Styrelsen skal inden udgangen af 2020 have foretaget en vurdering af muligheden for at nægte forlængelse af opholdstilladelsen for 300 personer efter udlændingelovens § 7, stk. 1 og § 8, stk. 1.Målet blev opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.2 | Styrelsens gennemsnitlige sygefravær for 2020 skal reduceres med 10 pct. sammenlignet med det realiserede sygefravær i 2019.Sygefraværet måtte højst være 8,8 dage og blev opgjort til 7,9 dage. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.1 | Styrelsen bidrager løbende til ministerbetjening, politikudvikling og andre tværgående opgaver med leverancer af høj kvalitet (rettidighed, faglighed, proces).Delvist opfyldt. Ud fra departementets samlede vurdering opnåede styrelsen en målopfyldelse på 87 pct. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3.2 | Styrelsen skal opdatere Statens Its systemliste med samtlige egne systemer, implementere tiltagene i handlingsplanen fra 2019 med deadline i 2020 samt nå niveau 3 på risikostyring.Målet blev opfyldt. Systemlisten er opdateret, og der er gennemført risiko-, konsekvens- og sårbarhedsvurderinger på alle kritiske systemer; niveau 3 på risikostyring. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 413 mio. kr. | 436 mio. kr. | Nej · 22,5 mio. kr. over |
| 14.32.02 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 346 mio. kr. | 341 mio. kr. | Ja · 4,7 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 336 mio. kr. | 256 mio. kr. | Ja · 80,6 mio. kr. tilbage |
| 14.32.03 | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | 114 mio. kr. | 105 mio. kr. | Ja · 9,2 mio. kr. tilbage |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 73,8 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | Ja · 7,0 mio. kr. tilbage |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 63,6 mio. kr. | 55,0 mio. kr. | Nej · 8,6 mio. kr. mindre ind |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 20,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | Ja · 5,6 mio. kr. tilbage |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 19,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | Ja · 1,3 mio. kr. tilbage |
Vis 3 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.03 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet | 7,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | Ja · 4,2 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | Ja · 1,3 mio. kr. mere ind |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. (indtægt) | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | Ja · 0,4 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 31,0 mio. kr.Side 8 ↗
»Merforbrug på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen: på lønområdet et merforbrug på 29,6 mio. kr. som afspejler ønsket om at nedbringe antallet af verserende sager til en sund sagsportefølje, delvist modsvaret af et mindreforbrug på øvrig drift på 7,1 mio. kr. og mindreindtægter på 8,6 mio. kr.«
- Merforbrug · 29,6 mio. kr.Side 10 ↗
»Merforbrug på lønområdet afspejler ønsket om at nedbringe antallet af sager til en sund sagsportefølje af verserende sager. Merforbruget er forudsat finansieret af videreført opsparing under lønsumsloftet.«
- Mindreforbrug · 7,1 mio. kr.Side 10 ↗
»Mindreforbrug på øvrig drift, primært fordi det ikke var muligt at realisere en række aktiviteter i 2020 grundet Covid-19, herunder afholdelse af kurser og arrangementer mv.«
- Mindreindtægt · 8,6 mio. kr.Side 10 ↗
»Primært fald i antallet af indgivne ansøgninger og fald i de realiserede gebyrandele, hovedsagelig på familiesammenføringsområdet (førstegang og forlængelse).«
- Mindreforbrug · 82,0 mio. kr.Side 11 ↗
»Mindreforbrug på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet: ca. 33 mio. kr. lavere betalinger til operatører ved lavere indkvarteringsomfang, ca. 29 mio. kr. til forudsat justering af indkvarteringsstrukturen der ikke blev gennemført, ca. 21 mio. kr. til drift af asylcentrene, ca. 8 mio. kr. til vagter og catering, ca. 4 mio. kr. til projekter for børn og unge grundet Covid-19, ca. 3 mio. kr. til anbringelse af uledsagede mindreårige samt knap 20 mio. kr. til Covid-19-foranstaltninger.«
- Merforbrug · 29,7 mio. kr.Side 24 ↗
»Lønsumsforbruget udgjorde 301,1 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. TB på 271,4 mio. kr., svarende til et merforbrug, der nedbringer den akkumulerede lønsumsopsparing.«
- AfvigelseSide 14 ↗
»Flere mål blev ikke opfyldt: 1.1a (første samtale, 60 pct.), 1.1c (gennemsnitlig sagsbehandlingstid 159 dage), 1.2a (72 pct.), 1.2c (82 pct.), 1.3a og 1.3b (Borgerservice) samt 2.1a (seks af 16 korttidsudsendelser) – hovedsagelig på grund af Covid-19-restriktioner, høj personaleomsætning, nyt sagsbehandlingssystem og flytning til Næstved.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
10 år med merforbrug fordelt på 6 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 2018, 2020 | 2 |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 2018, 2019 | 2 |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 2016 | 1 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
- 7 af 15 mål ikke opfyldtSide 12 ↗
7 af 15 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2020, og 1 blev kun delvist opfyldt.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.