Ledelsens vurdering af 2021: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 661 mio. kr. fra staten og brugte 635 mio. kr.. Året gav et overskud på 62,5 mio. kr., og 8 af 12 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark og sørger for underhold og indkvartering af asylansøgere; styrelsen afgjorde ca. 138.000 sager i 2021, ca. 13.000 flere end i 2020. Mål- og resultatplanen for 2021 omfattede resultatkrav for sagsbehandlingstider på asyl- og opholdsområdet, ventetider i Borgerservice, kvalitetsmål samt mål for informationssikkerhed, leverandørstyring/databehandlerforhold og internt finansielt kontrolsystem. Den samlede målopfyldelsesgrad udgjorde 65,9 pct., og 9 ud af 12 mål blev opfyldt, hvoraf ét kun delvist. Året har været påvirket af COVID-19, en høj personaleomsætning på 21,5 pct. og indsatsen i 2. halvår med evakueringen fra Afghanistan. Årets resultat var et samlet mindreforbrug på 62,5 mio. kr., heraf 29,9 mio. kr. på § 14.31.01 og 32,6 mio. kr. på § 14.32.01.
»Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Evakueringen fra Afghanistan i 2. halvår krævede stor ressourceprioritering og omprioritering af ressourcer til sagsbehandling og indkvarteringsområdet.
- Bevillingen på § 14.32.01 blev nedjusteret med 32,9 mio. kr. ved aktstykke nr. 109 af 16. december 2021 om indkvartering og underhold af de evakuerede afghanere.
- COVID-19 var fortsat en udfordring for driften; der blev bl.a. iværksat professionel rengøring, indkøb af værnemidler og ekstra transportløsninger i asylsystemet.
- Høj personaleomsætning på 21,5 pct. betød et stort ressourceforbrug til rekruttering og oplæring af nye medarbejdere.
- Der blev gennemført en stikprøvebaseret kvalitetsmåling af sagsbehandlingen, og styrelsen opnåede informationssikkerhedsmodenhedsniveau 4 på alle 7 områder.
- Styrelsen registrerede en negativ regnskabsteknisk udgiftspost på 7,4 mio. kr. som følge af ændrede regnskabsprincipper for indtægtsføring af gebyrer.
Forventninger til 2022
I 2022 budgetterer styrelsen med et samlet forventet forbrug på 754,2 mio. kr. Der er fokus på at nedbringe antallet af verserende sager, bl.a. sager om pas og opholdskort til børn samt asylområdet. Situationen i Ukraine vil påvirke både driften og indkvarteringsområdet betydeligt, og der vil fortsat være stort fokus på kontrol- og inddragelsesinitiativer, sammenhængskraft, attraktiv arbejdsplads, digitalisering/robotter og implementering af Schengenretsakterne og SIS II samt sager vedrørende evakuerede afghanere og situationen i Syrien.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2014–2021
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 18 | 0 | 7 | 25 |
| 2015 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| 2016 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2017 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 2018 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 2019 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| 2020 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 2021 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| Nr. | Mål 2021 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1a | Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle sager, der er indgivet og afgjort i 2021.96 pct. af asylansøgerne har haft en indledende oplysnings- og motivsamtale senest 30 dage efter indgivelsen. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.1b | For sager om tidsbegrænset forlængelse af asyl skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2021.93 pct. af sagerne har haft en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.1c | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen må i 2. halvår af 2021 højst udgøre 120 dage.Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 143 dage for asylsager afgjort i 2. halvår; evakueringen fra Afghanistan og større kompleksitet i sagerne. | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2a | For familiesammenføringssager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 1. halvår 2021 og 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår 2021.1. halvår: 87 pct. (ikke opfyldt); 2. halvår: 92 pct. (opfyldt). Prioritering af ældre verserende sager ved overgangen til 7-månedersmålet. | Delvist opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2b | For sager om tidsbegrænset forlængelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2021.90 pct. af sagerne har haft en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2c | For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af 2021.74 pct. af sagerne havde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder; mange verserende sager, høj personaleomsætning og flere modtagne sager end forudsat. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3a | Højeste ventetid på personlig betjening: Alle hverdage skal der maksimalt være 3 uger til næste ledige tid.På 100 pct. af alle hverdage har der været maksimalt 3 uger til næste ledige tid. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3b | Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 15 min. for 80 pct. af henvendelserne.42 pct. af henvendelserne havde maksimalt 15 min. ventetid; 159.069 opkald, bl.a. covid-19-relaterede spørgsmål og høj personaleomsætning. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.4 | Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2021 gennemføre en stikprøvebaseret kvalitetsmåling med udgangspunkt i på forhånd definerede fokusområder samt forelægge målingens resultater og forslag til opfølgende initiativer for direktionen.Målet er opfyldt i 2021. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Styrelsen skal i 2021 opnå det ønskede niveau 4 for alle 7 områder inden for informationssikkerhed (ledelsessystem, politik, ressourcer/kompetencer, leverandørstyring, risikostyring, måling/audit, beredskabsplaner).2. kvartal: niveau 4 på 3 ud af 7 områder; 4. kvartal: niveau 4 på 7 af 7 områder. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | Styrelsen skal sikre rettidige risikovurderinger forinden databehandleraftaler, at der indgås databehandleraftaler forinden behandling, og regelmæssige tilsyn; halvårligt skal der indsendes oversigt over indgåede databehandlerforhold.Oversigter indsendt i 2. og 4. kvartal. Målet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.3 | Udlændingestyrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede (model i 1. kvartal, kvartalsvis rapportering til departementet, opsamling i 4. kvartal).Målet er opfyldt i 2021. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 465 mio. kr. | 430 mio. kr. | Ja · 35,3 mio. kr. tilbage |
| 14.32.02 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 354 mio. kr. | 340 mio. kr. | Ja · 14,6 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 269 mio. kr. | 238 mio. kr. | Ja · 30,8 mio. kr. tilbage |
| 14.32.03 | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | 93,3 mio. kr. | 93,3 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 72,5 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | Nej · 5,4 mio. kr. mindre ind |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 51,6 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | Nej · 6,3 mio. kr. over |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 18,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
| 14.31.03 | Medlemsbidrag til internationale organisater og øvrige aktiviteter på asylområdet | 7,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
Vis 1 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,3 mio. kr. | 2,0 mio. kr. | Ja · 1,7 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 2 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2021, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 9 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 62,5 mio. kr.Side 8 ↗
»Årets resultat for Udlændingestyrelsens virksomhed var et samlet mindreforbrug på 62,5 mio. kr., heraf 29,9 mio. kr. på § 14.31.01 Udlændingestyrelsen og 32,6 mio. kr. på § 14.32.01 Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet. Samlet vurderes årets økonomiske resultater at være tilfredsstillende.«
- Mindreforbrug · 29,9 mio. kr.Side 9 ↗
»§ 14.31.01: Styrelsen registrerede efter aftale med Økonomistyrelsen en negativ regnskabsteknisk udgiftspost på 7,4 mio. kr. (ændrede regnskabsprincipper for indtægtsføring af gebyrer) uden adgang til at anvende det øgede råderum. Resten: løn 7,3 mio. kr. (personaleomsætning 21,5 pct.), øvrig drift 6,7 mio. kr. (Covid-19-restriktioner) og ordinære driftsposter 8,5 mio. kr. (it-udstyr, it-ydelser, serviceaftaler, Statens IT).«
- Mindreforbrug · 32,6 mio. kr.Side 10 ↗
»§ 14.32.01: Mindreforbruget skyldes primært færre udgifter end forventet til kompensationer til indkvarteringsoperatørerne for lavt belæg på asylcentrene, særligt på modtagecenteret som følge af indkvarteringen af de evakuerede afghanere. Bevillingen blev nedjusteret med 32,9 mio. kr. ved aktstykke nr. 109 af 16. december 2021.«
- Mindreindtægt · 6,7 mio. kr.Side 10 ↗
»På indtægtsområdet realiserede styrelsen mindreindtægter på 6,7 mio. kr., primært fordi der blev afgjort færre gebyrbelagte sager end forventet, hvilket gav en samlet mindreindtægt på 5,4 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 7,3 mio. kr.Side 22 ↗
»På lønområdet blev der realiseret et mindreforbrug på 7,3 mio. kr., primært som følge af en forholdsvis høj personaleomsætning i 2021 på 21,5 pct. Lønsumsforbruget var 306,0 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. TB på 313,3 mio. kr.«
- Afvigelse · 143 mio. kr.Side 14 ↗
»Mål 1.1c ikke opfyldt: gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager var 143 dage mod målet om højst 120 dage i 2. halvår. Fra august blev mange ressourcer prioriteret til situationen i Afghanistan, og sagerne var generelt mere komplekse (mange nationaliteter på få ansøgere).«
- Afvigelse · 74,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Mål 1.2c ikke opfyldt: 74 pct. af sagerne om permanent opholdstilladelse havde en sagsbehandlingstid på maksimalt 10 måneder mod kravet om 90 pct. Mange verserende sager og høj personaleomsætning betød, at sager med lang liggetid ikke var nedbragt ved indgangen til 2. halvår; desuden blev der modtaget flere sager end forudsat.«
- Afvigelse · 42,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Mål 1.3b ikke opfyldt: 42 pct. af de telefoniske henvendelser havde maksimalt 15 min. ventetid mod kravet om 80 pct. Styrelsen besvarede 159.069 opkald, ca. 10.000 flere end i 2020, bl.a. covid-19-relaterede spørgsmål, og den høje personaleomsætning medførte stort ressourceforbrug til oplæring.«
- Afvigelse · 87,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Mål 1.2a delvist opfyldt: i 1. halvår havde 87 pct. af familiesammenføringssagerne en sagsbehandlingstid på maksimalt 10 måneder (ikke opfyldt), i 2. halvår 92 pct. inden for 7 måneder (opfyldt). Baggrunden er fokus på at nedbringe især ældre verserende sager ved overgangen til 7-månedersmålet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
11 år med merforbrug fordelt på 7 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 2018, 2020 | 2 |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 2018, 2019 | 2 |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 2021 | 1 |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 2016 | 1 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 1 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Etablering af national ETIAS-enhed | Overskud 1,6 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.