Ledelsens vurdering af 2022: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 851 mio. kr. fra staten og brugte 880 mio. kr.. Året gav et overskud på 20,8 mio. kr., og 7 af 14 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges adgang til og ophold i Danmark samt underhold og indkvartering af asylansøgere m.fl. og afgjorde ca. 228.000 sager i 2022. Året var i høj grad præget af massetilstrømningen af fordrevne fra Ukraine: der blev indgivet ca. 37.000 ansøgninger efter særloven, og ca. 35.400 sager blev afgjort, hvilket krævede ekstraordinær omprioritering af personale samt lån af medarbejdere og vikarer. Den samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen var 49 pct., hvilket skal ses i lyset af de styringsmæssige udfordringer og rammevilkår. Årets resultat var et mindreforbrug på 20,8 mio. kr., sammensat af et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på § 14.31.01 og et merforbrug på 30,6 mio. kr. på § 14.32.01.
»Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Massetilstrømning af fordrevne fra Ukraine med ca. 37.000 ansøgninger efter særloven, hvoraf ca. 35.400 sager blev afgjort i 2022.
- Ekstraordinær ressourceprioritering: på et tidspunkt var ca. 2/3 af personalet i de sagsbehandlende kontorer involveret i Ukraine-relaterede opgaver, suppleret med bistand fra andre myndigheder og vikarer.
- 11 nye asylcentre og ca. 5.100 pladser etableret i løbet af året for at sikre indkvartering af fordrevne fra Ukraine.
- EU-Domstolens dom af 5. maj 2022 (C-451/19 og C-532/19) krævede gennemgang af et stort antal afgjorte familiesammenføringssager og implementering af ny praksis.
- Ressortoverflytning af ekstremismeområdet fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration med oprettelse af Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
- Koncern-IT i Udlændinge- og Integrationsministeriet overflyttet til Udlændingestyrelsen pr. 1. februar 2023 med nyt Center for IT, Beredskab og Udvikling.
Forventninger til 2023
I 2023 budgetterer styrelsen med et samlet forventet forbrug på 864,4 mio. kr. Der er fokus på at nedbringe antallet af verserende sager og undgå sagspukler, fortsat stort fokus på kontrol- og inddragelsesinitiativer, på at være en attraktiv arbejdsplads på styrelsens otte lokationer, på at styrke indsatsen mod ekstremisme samt på stabil it-drift og udvikling af koncern- og styrelsesfælles funktioner. Endvidere er der fokus på implementering af Schengenretsakterne og på bæredygtige målsætninger under FN's Verdensmål.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2015–2022
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8 | 0 | 11 | 19 |
| 2016 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2017 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 2018 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 2019 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| 2020 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 2021 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 2022 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| Nr. | Mål 2022 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1a | Første samtale med asylansøger uden opholdsgrundlag gennemført senest 30 dage efter ansøgning i minimum 90 pct. af sager indgivet og afgjort i 202267 pct. Målopfyldelse 0. Skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.1b | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag højst 120 dage i 2. halvår 2022143 dage. Målopfyldelse 0. Skal ses i lyset af prioriteringen efter særloven for Ukraine og af mål 1.1c. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.1c | Sagsbehandlingen afsluttet ultimo marts 2022 for minimum 95 pct. af sagerne om personer omfattet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv.99 pct. af sagerne er afsluttet. Målopfyldelse 10. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.1d | Maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne om forlængelse af tidsbegrænsede asylopholdstilladelser94 pct. af sagerne. Målopfyldelse 5. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2a | Maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af familiesammenføringssager afgjort i 202275 pct. Målopfyldelse 0. Skal ses i lyset af prioriteringen af særlovssagerne og en EU-dom (C-451/19 og C-532/19), der krævede gennemgang af et stort antal afgjorte sager. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2b | Maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser afgjort i 202293 pct. af sagerne. Målopfyldelse 5. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2c | Maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne om permanent opholdstilladelse afgjort i 2. halvår 202294 pct. af sagerne. Målopfyldelse 10. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.2d | Sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage for konventions- og fremmedpas i minimum 90 pct. af sagerne54 pct. Målopfyldelse 0. Skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3a | Højeste ventetid på personlig betjening: alle hverdage maksimalt 3 uger til næste tidNæstved 90 pct., Aarhus 78 pct., Odense 82 pct., Aalborg 86 pct. Målopfyldelse 0. Ukraine-opgaver forlængede ventetiden trods udvidet åbningstid. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3b | Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 20 min. for 80 pct. af henvendelserne49 pct. af henvendelserne. Målopfyldelse 0. Antallet af telefoniske henvendelser har været ekstraordinært højt i 2022. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.4 | Stikprøvebaseret kvalitetsmåling gennemført inden udgangen af 1. halvår 2022 med resultater og forslag til opfølgende initiativer forelagt direktionenMålet er opfyldt. Målopfyldelse 5. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.1 | Fastholde og forankre modenhedsniveau 4 på de 7 områder i både 1. og 2. halvår 2022Styrelsen har fastholdt modenhedsniveau 4 på alle 7 områder i 1. og 2. halvår. Målopfyldelse 5. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.2 | Ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2022 indsende oversigt over indgåede databehandlerforhold inkl. databehandleraftaler, risikovurdering og tilsynDer fratrækkes ét point pr. databehandlerforhold, hvor kravene ikke er fuldt opfyldt, hvilket vurderes at være sket i et enkelt tilfælde. Målopfyldelse 4. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.3 | Ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2022 rapportere resultatet af den gennemførte opfølgning til departementet på departementets skabelonMålet er opfyldt. Målopfyldelse 5. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 566 mio. kr. | 506 mio. kr. | Ja · 59,4 mio. kr. tilbage |
| 14.32.02 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 427 mio. kr. | 407 mio. kr. | Ja · 19,4 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 371 mio. kr. | 405 mio. kr. | Nej · 34,7 mio. kr. over |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 83,8 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | Nej · 13,5 mio. kr. over |
| 14.32.03 | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | 94,2 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 84,9 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | Nej · 8,1 mio. kr. mindre ind |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 18,6 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | Nej · 2,2 mio. kr. over |
| 14.31.03 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet | 8,0 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | Ja · 1,1 mio. kr. tilbage |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.32.05 | Initiativer vedrørende lokalområdet omkring Kærshovedgård | 5,0 mio. kr. | 5,0 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | Ja · 4,1 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2022, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 8 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 20,8 mio. kr.Side 20 ↗
»Årets resultat for virksomheden var et samlet mindreforbrug på 20,8 mio. kr., sammensat af et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen og et merforbrug på 30,6 mio. kr. på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet.«
- Mindreforbrug · 51,4 mio. kr.Side 8 ↗
»Kan primært henføres til styrelsens ekstraordinære ressourcesituation som følge af massetilstrømningen fra Ukraine: det har ikke været muligt fuldt ud at rekruttere det tilstrækkelige antal medarbejdere, hvilket har givet et væsentligt mindreforbrug på lønområdet, lavere sagsproduktion på de ordinære sagsområder, færre gebyrindtægter samt færre udgifter til kurser, sagsunderstøttelse og udskudte projekter mv.«
- Merforbrug · 30,6 mio. kr.Side 8 ↗
»Merforbruget på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet skyldes primært flere udgifter end forventet til kompensationer til indkvarteringsoperatørerne for lavt belæg på asylcentrene og øgede energiudgifter i relation til centrenes ejendomsdrift.«
- Merforbrug · 30,6 mio. kr.Side 11 ↗
»Merforbruget vedrører det ordinære indkvarteringsområde: behov for at opretholde et grund set-up af asylcentre (modtage-, opholds- og udrejsecentre, børnecentre og omsorgspladser), kompensation til operatører for lavt belæg, smådriftsulemper, stigende energipriser samt flytning af sårbare beboere til nyt Omsorgscenter Øst.«
- Mindreforbrug · 41,8 mio. kr.Side 23 ↗
»Det samlede forbrug under lønsumsloftet udgjorde 341,6 mio. kr. mod et lønsumsloft inkl. tillægsbevilling på 383,4 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 41,8 mio. kr.; det akkumulerede mindreforbrug ultimo 2022 blev 81,7 mio. kr.«
- Mindreindtægt · 0,8 mio. kr.Side 27 ↗
»Indtægterne for de omkostningsdækkede gebyrordninger udgjorde 59,3 mio. kr. mod 60,1 mio. kr. i 2021; på familiesammenføringsområdet en samlet mindreindtægt på 4,6 mio. kr. som følge af lavere sagsproduktion, bl.a. ved prioritering af ressourcer til Ukraine-situationen, delvist modsvaret af merindtægt på permanent ophold og religiøse forkyndere.«
- Merforbrug · 7,9 mio. kr.Side 28 ↗
»Merudgiften på de omkostningsdækkede gebyrordninger kan primært henføres til et højere tidsforbrug pr. sag end forudsat på familiesammenføringsområdet (tidsbegrænset forlængelse) og permanent ophold, hvilket har givet flere lønudgifter pr. sag. Differencerne efterreguleres i gebyrsatserne for 2024 og frem.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Målene 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2d, 1.3a og 1.3b blev ikke opfyldt; målopfyldelsen skal ses i lyset af prioriteringen af sagerne efter særloven for Ukraine, hvor ca. 2/3 af personalet på et tidspunkt var involveret, samt en EU-dom der krævede gennemgang af et stort antal afgjorte familiesammenføringssager.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
14 år med merforbrug fordelt på 9 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 2021, 2022 | 2 |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 2018, 2020 | 2 |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 2018, 2019 | 2 |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 2022 | 1 |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2022 | 1 |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 2016 | 1 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
- 6 af 14 mål ikke opfyldtSide 12 ↗
6 af 14 vurderede mål blev ikke opfyldt i 2022, og 1 blev kun delvist opfyldt.
- Driftsomkostningerne steg markant
Fra 634,7 mio. kr. i 2021 til 879,5 mio. kr. i 2022 (+39 %).
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Etablering af national ETIAS-enhed | Overskud 2,7 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Udstationering til FRONTEX | Overskud 0,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.