Ledelsens vurdering af 2023: Tilfredsstillende
Udlændingemyndighederne fik 739 mio. kr. fra staten og brugte 795 mio. kr.. Året gav et overskud på 0,4 mio. kr., og 12 af 15 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Udlændingestyrelsens samlede målopfyldelsesgrad i forhold til mål- og resultatplanen for 2023 udgør 72,5 pct.; styrelsen opfyldte 12 ud af 15 mål. 2023 var præget af den stadige nødvendige prioritering af sager vedrørende fordrevne fra Ukraine, og håndteringen heraf i 2022 betød, at styrelsen ved indgangen til 2023 havde oparbejdet sagspukler på flere sagsområder. På trods heraf blev antallet af verserende sager nedbragt på en række sagsområder, og styrelsen traf ca. 216.200 afgørelser, hvilket er 12.000 færre end i 2022. Årets resultat var et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., heraf et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. på § 14.31.01 og et merforbrug på 28,6 mio. kr. på § 14.32.01.
»Samlet set er det Udlændingestyrelsens vurdering, at årets økonomiske resultater er tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Fortsat prioritering af sager vedrørende fordrevne fra Ukraine; der blev i 2023 afgjort mere end 33.000 sager om forlængelse af opholdstilladelser efter særloven til fordrevne fra Ukraine.
- Koncern IT blev pr. 1. februar 2023 organisatorisk overflyttet fra departementet til Udlændingestyrelsen, med bevillingsmæssigt ansvar pr. 1. januar 2024.
- Styrelsen traf ca. 216.200 afgørelser i 2023 - et højt niveau sammenlignet med tidligere år, dog 12.000 færre end i 2022.
- Der blev etableret en ny permanent enhed for beredskab og styring til at imødekomme stigende forventninger til krisehåndtering.
- Det omfattende arbejde med implementering af Schengenretsakterne fortsatte med særlig prioritet.
- Som følge af budgettilpasninger blev organisationen tilpasset et lavere aktivitetsniveau, herunder med en afskedigelsesrunde i 1. kvartal af 2024.
Forventninger til 2024
I 2024 budgetterer styrelsen med en forventet samlet indtægt og bevilling på 905,5 mio. kr. og et forbrug på 937,2 mio. kr., dvs. et merforbrug på 31,7 mio. kr., heraf 9,7 mio. kr. på § 14.32.02 (renter og afskrivninger vedr. Udrejsecenter Sjælsmark) og 22,0 mio. kr. på § 14.34.11 (Schengenretsakterne). Der vil være behov for prioriteringer for at sikre stabil drift efter afskedigelsesrunden i 1. kvartal 2024, fortsat fokus på procesoptimering, kontrol og inddragelse samt særlig prioritet på Schengenretsakterne, hvor EES forventes idriftsat i Danmark.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2017 | 12 | 3 | 6 | 21 |
| 2018 | 9 | 2 | 9 | 20 |
| 2019 | 11 | 1 | 6 | 18 |
| 2020 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 2021 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 2022 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 2023 | 12 | 0 | 3 | 15 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1.1a | Styrelsen skal gennemføre den første samtale med asylansøgeren uden opholdsgrundlag senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning i minimum 90 pct. af alle sager, der er indgivet og afgjort fra 1. juli 2023.94% - Opfyldt | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.1b | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylansøgere uden opholdsgrundlag må i 2. halvår 2023 højst udgøre 120 dage fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen.186 dage - Ikke opfyldt | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.1c | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for personer, der er omfattet af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, må højst udgøre 35 dage i 90% af sagerne.23 dage - Opfyldt | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.1d | For sager om forlængelse af tidsbegrænsede asylopholdstilladelser skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne.92% - Opfyldt | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2a | For familiesammenføringssager skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 7 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår 2023.82% - Ikke opfyldt | Ikke opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2b | For sager om forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 6 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2023.90% - Opfyldt | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2c | For sager om permanent opholdstilladelse skal styrelsen overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 10 måneder i minimum 90 pct. af sagerne afgjort i 2. halvår af 2023.99% - Opfyldt | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.2d | For konventions- og fremmedpas skal styrelsen overholde en sagsbehandlingstid på maksimalt 90 dage i minimum 90 pct. af sagerne.92% - Opfyldt | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3a | Højeste ventetid på personlig betjening: Alle hverdage skal der maksimalt være 3 uger til den næste tid.Næstved 100%, Aalborg 100%, Odense 100%, Århus 100% - Opfyldt | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3b | Højeste ventetid ved telefonisk henvendelse: 20 min. for 80 pct. af henvendelserne.76% - Ikke opfyldt | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.4a | Styrelsen skal inden udgangen af 1. halvår 2023 gennemføre en stikprøvebaseret kvalitetsmåling med udgangspunkt i fokusområder defineret i dialog med departementet. Resultater og forslag til opfølgende initiativer rapporteres for direktionen og eftersendes til departementet.Opfyldt | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Styrelsen skal a) opretholde det modenhedsniveau på informationssikkerhedsområdet, som er forudsat i Digitaliseringsstyrelsens ISO-27001 modenhedskoncept, og b) efterleve Digitaliseringsstyrelsens tekniske minimumskrav.Styrelsen opretholder det forventede modenhedsniveau og efterlever de tekniske minimumskrav - Opfyldt | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.2 | Styrelsen skal sikre rettidige risikovurderinger, databehandleraftaler inden behandling, at databehandlere ikke overfører personoplysninger til usikre tredjelande, og regelmæssige tilsyn; oversigt over databehandlerforhold indsendes ved udgangen af 2. og 4. kvartal 2023.Opfyldt | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.3 | Styrelsen sikrer, at det ønskede niveau af kontrol mod tilsigtede og utilsigtede fejl i finansielle processer løbende er til stede; kontrolmiljøansvarlig udpeget ved udgangen af 3. kvartal og status rapporteret ved udgangen af 2. og 4. kvartal.Opfyldt | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2.4 | Styrelsen sikrer, at der fastsættes mindst ét mål for bæredygtig udvikling for opgaverne; i 2. kvartal besluttet målene og i 3. kvartal operationaliseret dem, herunder fastsat baseline, så målopfyldelsen kan følges fra 1. januar 2024.Opfyldt | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 570 mio. kr. | 541 mio. kr. | Ja · 29,5 mio. kr. tilbage |
| 14.32.02 | Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. | 396 mio. kr. | 368 mio. kr. | Ja · 27,7 mio. kr. tilbage |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 255 mio. kr. | 288 mio. kr. | Nej · 32,5 mio. kr. over |
| 14.32.03 | Øvrige initiativer på indkvarteringsområdet | 100 mio. kr. | 100 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen (indtægt) | 86,9 mio. kr. | 86,4 mio. kr. | Nej · 0,5 mio. kr. mindre ind |
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 71,0 mio. kr. | 76,0 mio. kr. | Nej · 5,0 mio. kr. over |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 19,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | Ja · 0,3 mio. kr. tilbage |
| 14.31.03 | Medlemsbidrag til internationale organisationer og øvrige aktiviteter på asylområdet | 13,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | Ja · 10,0 mio. kr. tilbage |
Vis 2 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 14.32.05 | Initiativer vedrørende lokalområdet omkring Kærshovedgård | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet (indtægt) | 0,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | Ja · 3,9 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 1 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Udlændingestyrelsens årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 7 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 29,0 mio. kr.Side 8 ↗
»Mindreforbruget på § 14.31.01. Udlændingestyrelsen kan primært henføres til styrelsens tilpasning af udgifterne i 2. halvår til et lavere bevillingsniveau i 2024 og frem. Yderligere kan en del henføres til, at antallet af ansøgninger efter særloven for fordrevne fra Ukraine blev lavere end forudsat, hvilket bl.a. medførte lavere udgifter til sagsunderstøttende aktiviteter (tolke, opholdskort mv.).«
- Merforbrug · 28,6 mio. kr.Side 8 ↗
»Merforbruget på § 14.32.01. Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet kan primært henføres til smådriftsulemper i forhold til driften af indkvarteringssystemet samt merudgifter i relation til nødvendige kapacitetstilpasninger og -optimeringer med henblik på at reducere udgiftsniveauet for centerdriften fremadrettet.«
- Merforbrug · 28,6 mio. kr.Side 10 ↗
»Det realiserede antal indkvarterede udgjorde 2.351 årspersoner mod 2.011 forudsat på finansloven, primært fordi en højere andel af de indrejste ukrainere havde behov for indkvartering under styrelsens forsørgelse og opholdt sig længere i indkvarteringssystemet end forventet. Rammevilkårene kræver et grund set-up af asylcentre, og det opdelte indkvarteringssystem gør det ikke altid muligt at anvende kapaciteten optimalt, med behov for kompensation for lavt belæg.«
- Afvigelse · 186 mio. kr.Side 14 ↗
»1.1b ikke opfyldt: Den store tilgang af fordrevne fra Ukraine fra ultimo februar 2022 har medført længere sagsbehandlingstid for asylsagerne og skabt et efterslæb, der blev taget med ind i 2023. Desuden blev asylsager fra evakuerede afghanere prioriteret i 1. halvår, og asylområdet modtog ca. 300 sager mere end forventet.«
- Afvigelse · 82,0 mio. kr.Side 15 ↗
»1.2a ikke opfyldt: Behandlingen af Ukraine-sager i 2022 har medført et større antal familiesammenføringssager med lang liggetid fra indgangen af 2023, og dette samt rekruttering og oplæring af nye medarbejdere har gjort det umuligt at opfylde målet for sagsbehandlingstiden i 2023.«
- Afvigelse · 76,0 mio. kr.Side 16 ↗
»1.3b ikke opfyldt: For at øge robustheden og kunne allokere ressourcer i spidsbelastningsperioder er der gennemført kompetenceudvikling af flere medarbejdere til telefonbetjening samt optimering af arbejdsgange; med disse tiltag har styrelsen siden juli 2023 opfyldt målet.«
- Mindreforbrug · 1,1 mio. kr.Side 28 ↗
»Mindreudgiften på de omkostningsdækkede gebyrordninger kan primært henføres til et lavere tidsforbrug pr. sag end forudsat på familiesammenføringsområdet (1. gang) og permanent ophold, hvilket gav færre lønudgifter forbundet med behandlingen af de enkelte sager.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
16 år med merforbrug fordelt på 9 konti siden 2012. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 14.32.10 | Kontante ydelser mv. til asylansøgere m.fl. | 2021, 2022, 2023 | 3 |
| 11.51.24 | Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark | 2012, 2014, 2015 | 3 |
| 14.32.01 | Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet | 2022, 2023 | 2 |
| 14.31.01 | Udlændingestyrelsen | 2018, 2020 | 2 |
| 14.31.04 | Politiets registrering og udsendelse af asylansøgere m.fl. | 2018, 2019 | 2 |
| 14.31.02 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2022 | 1 |
| 14.32.03 | Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentrene mv. | 2016 | 1 |
| 11.51.21 | Kontante ydelser mv. til asylansøger m.fl. | 2014 | 1 |
| 11.51.23 | Tilskud og samarbejdspartnere | 2014 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Tilskudsfinansieret · Etablering af national ETIAS-enhed | Overskud 1,9 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Udstationering til FRONTEX | Overskud 0,7 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.