Driftsomkostninger
87,4 mio. kr.
+20,4 % vs. 2024
Årsværk
14
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
6.112 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 124 mio. kr. | 125,4 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 129 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 71 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 71 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 111,6 mio. kr. |
| Egenkapital | -26,2 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -65 mio. kr. | -56 mio. kr. | -60,9 mio. kr. | -65 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 29,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 4,2 mio. kr. | - | 9,3 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | - | 9 mio. kr. | - | 6,9 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | - | 11,9 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | - | 9,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. |
| Lånerammen | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 127 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 137 mio. kr. | 95 mio. kr. | 100 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | 126 mio. kr. | - | 121,7 mio. kr. | - | 106,3 mio. kr. | - | 84,8 mio. kr. | - | 76 mio. kr. | - | 75 mio. kr. | - | 77,5 mio. kr. | - | 74,3 mio. kr. | - | 75 mio. kr. | - | 83,5 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 87 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 93,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | - | 9,1 mio. kr. | - | 8,8 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - | 13,1 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | - | 11,2 mio. kr. | - | 12,9 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - | 11,3 mio. kr. | - | 14,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6) | 124 mio. kr. | 125,4 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 129 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 69 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 93,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 22.3% | 22.8% | 29.3% | 23.8% | 27.4% | 25.0% | 25.8% | 25.3% | 25.1% | 25.0% | 24.0% | 19.5% | 22.0% | 15.9% | 15.4% | 8.4% | 8.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -13.2% | 4.9% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399.5% | 397.0% | 680.1% | 528.3% | 496.7% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | -18.6% | -4.8% | 4.0% | 8.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 90.5% | 91.5% | 83.1% | 94.1% | 65.5% | 83.1% | 60.1% | 67.3% | 55.9% | 57.9% | 57.2% | 55.9% | 54.6% | 57.2% | 50.4% | 56.0% | 53.6% | 59.6% | 60.0% | 60.0% | 70.2% | 80.7% | 77.1% | 66.6% | 74.2% | 93.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 527 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 533,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 19 | 14,3 | 19 | 13,7 | 19 | 14,3 | 19 | 16 | 19 | 15,9 | 19 | 15,3 | 19 | 17,4 | 20 | 17,7 | 20 | 19,2 | 20 | 19,3 | 19,6 | 19,1 | 18,2 | 17,3 | 15,8 | 20 |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (ekskl. langtidssygdom) | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antal sygefraværsdage pr. ansat (inkl. langtidssygdom) | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3% | 14.0% | 13.7% | 13.4% | 11.0% | 11.3% | 9.0% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,8 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 25,2 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,9 mio. kr. | 22 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -86 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | - |
| Heraf personaleomkostninger (løn mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10 mio. kr. | -4,5 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73,6 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -86 mio. kr. | -88 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,5 mio. kr. | 43 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 46 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -93,8 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | -89,5 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -93,6 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -90,5 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -97,4 mio. kr. | -84 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -76,6 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -73,9 mio. kr. | -75,2 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -76 mio. kr. | -92,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 87,8 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 69 mio. kr. | 67 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 62 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 65 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 79,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger (løn mv.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -24 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -21 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -12,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -24 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -21 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -12,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016201520142013201220112010
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -10 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 24,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 20 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 22 mio. kr. | 23,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 29,9 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 35 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 36 mio. kr. | 33 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 32 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 33 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 34 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 43 mio. kr. | 54 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 36,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -20,9 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -23,2 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -38,4 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -37,7 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | -46,6 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -73,9 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -67,2 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | -69 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | - | -72,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Husleje | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 20,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -34,5 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | -25 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 9,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -93,8 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -94,8 mio. kr. | -89,5 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -93,6 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -90,5 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -84 mio. kr. | -91,4 mio. kr. | -76,6 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -73,9 mio. kr. | -75,2 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -72,4 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -76 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 87,4 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 88,8 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 67 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 62 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 65 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 67,4 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 68,8 mio. kr. |
| Pension | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 11 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | -6,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -16,8 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | -3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -6,4 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -26,4 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -72,9 mio. kr. | -72,7 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | -68,2 mio. kr. | -67,8 mio. kr. | -70,2 mio. kr. | -67,2 mio. kr. | -67,6 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -69,7 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -67,6 mio. kr. | -73,9 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -67,2 mio. kr. | -67,7 mio. kr. | -69 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -72,3 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -72,4 mio. kr. | -74,9 mio. kr. | -88,7 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -86 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 171,4 mio. kr. | 187,3 mio. kr. | 182,8 mio. kr. | 162,3 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 135,4 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 122,1 mio. kr. | 114,3 mio. kr. | 119 mio. kr. | 135,3 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 118,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 130,3 mio. kr. | 133,9 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 84,3 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 89,5 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | -10 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -19,9 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -41,1 mio. kr. | -56 mio. kr. | -65 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 113,5 mio. kr. | 108 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 58 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 70 mio. kr. | 79,6 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 72 mio. kr. | 63,9 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -126 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -106,3 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -76 mio. kr. | -75 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -74,3 mio. kr. | 75 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 87 mio. kr. | 70,5 mio. kr. |
| FF5 Ufordrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | 23,1 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Ufordret konto | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | - | 15 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | -9,9 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 31,2 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 23 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | -130,2 mio. kr. | -131 mio. kr. | -116,1 mio. kr. | -93,8 mio. kr. | -83 mio. kr. | -83,5 mio. kr. | -87,3 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -84,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 114,1 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 85,4 mia. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 125,4 mio. kr. | 129 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 92,2 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 78,3 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 82 mio. kr. | 96,1 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 105,5 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 74,9 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -4,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 14,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -126 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -106,3 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -76 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -74,3 mio. kr. | -75 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -4,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 32 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 52 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 42,7 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16 mio. kr. | 23 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 41,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 28,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -26,2 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -40,2 mio. kr. | -43,3 mio. kr. | -44 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 27,5 mio. kr. |
| Passiver i alt | -171,4 mio. kr. | -187,3 mio. kr. | -182,8 mio. kr. | -162,3 mio. kr. | -146,9 mio. kr. | -135,4 mio. kr. | -127,8 mio. kr. | -122,1 mio. kr. | -114,3 mio. kr. | 119 mio. kr. | 135,3 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 136,4 mio. kr. | 118,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 9,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 11,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 27 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 25 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 3,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | - |
| I alt | 47,6 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 54 mio. kr. | 57,1 mio. kr. |
| It-systemdrift | 13,3 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 15,8 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| It-vedligehold | 11,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 4,1 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens It | 0,6 mio. kr. |
| I alt | 59 mio. kr. |
| It-systemdrift | 15 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 16,3 mio. kr. |
| It-vedligehold | 22,6 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 47,6 mio. kr. · 2024: 50,2 mio. kr. · 2023: 60,3 mio. kr. · 2021: 56,5 mio. kr. · 2020: 59,5 mio. kr. · 2019: 54 mio. kr. · 2018: 57,1 mio. kr.
2025202420232021202020192018
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -72,9 mio. kr. | - | -94,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udgifter | 72,9 mio. kr. | - | 93,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2012 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2012 | 137 mio. kr. |
| Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2012 | 91,2 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i procent | 66.6% |
Tabel 4 Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -90,6 mio. kr. | -90,6 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -91,1 mio. kr. | -76,6 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -73,9 mio. kr. |
| Resultat | -17,4 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -20 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -6 mio. kr. |
| Udgifter | 73,2 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 83,6 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 67,9 mio. kr. |