Driftsomkostninger
95,3 mio. kr.
+10,6 % vs. 2024
Årsværk
72
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-6,5 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.325 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital | -5,2 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | -23,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -9,2 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | - | -44,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | -1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 92.4% | 92.4% | 100.0% | 96.6% | 100.0% | 97.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | - | - | - | - | 0.0% | 0.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkpris | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Antal årsværk | 71,9 | 85 | 75,2 | 85 | 72,4 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -107,2 mio. kr. | -106,2 mio. kr. | -98,7 mio. kr. | -81,6 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -78,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 98,5 mio. kr. | 95,3 mio. kr. | 96,6 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 80 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -4,3 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -8,7 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)202520242024 (budget)2023
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Ændring i lager | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 4,4 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 15,7 mio. kr. | - | 11,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -99,1 mio. kr. | -98,1 mio. kr. | - | -78,8 mio. kr. | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 7,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | 7,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -76,8 mio. kr. | -78,8 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -76,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | -76,8 mio. kr. | -78,8 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -76,4 mio. kr. |
| Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser | - | 11,2 mio. kr. | - | 7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | -8,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Løn | - | 54,9 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 47 mio. kr. | 48,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -2,7 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -107,2 mio. kr. | -106,2 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -81,6 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -78,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 102,9 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 86,2 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 80 mio. kr. |
| Pension | - | 8,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 60,8 mio. kr. | 59 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 54,5 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -4,3 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | -4,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -8,1 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)2023
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 19,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 67,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - |
| Donationer | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -9,6 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -23,6 mio. kr. |
| Erhv. konc., patenter m.v. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 9,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 48,6 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 8,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | -9,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regning | -0,3 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Inventar og it-udstyr | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -9,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - |
| Leverandører af varer & tjenesteydelser | -3,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -36,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 17,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 57 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 18,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 66,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - |
| Overført overskud | -8,8 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -22,5 mio. kr. |
| Passiver i alt | -19,3 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -67,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | -1,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - |
| Reguleret egenkapital | -0,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -3,7 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Skyldige Indefrosne feriepenge | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 2,8 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - |
| Udviklingsproj. under opførelse | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Interne Personaleomkostninger til it (It-drift/-vedligehold/-Udvikling) | 0,4 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 2,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| I alt | 5,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,2 mio. kr. | - | - |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 5,6 mio. kr. · 2024: 2,2 mio. kr. · 2023: 4,8 mio. kr.
202520242023
Tabel 4. Forventninger til det kommende år (mio. kr.) - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -99,1 mio. kr. | -106,2 mio. kr. |
| Resultat | -4,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. |
| Udgifter | 94,8 mio. kr. | 99,7 mio. kr. |