Driftsomkostninger
931,7 mio. kr.
+8,0 % vs. 2024
Årsværk
468
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-37,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.989 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 676,4 mio. kr. | 594,2 mio. kr. | 729,3 mio. kr. | 605,3 mio. kr. | 741,8 mio. kr. | 560,5 mio. kr. | 622,5 mio. kr. | 479,1 mio. kr. | 539,4 mio. kr. | 408,2 mio. kr. | 451,6 mio. kr. | 203,9 mio. kr. | 304,7 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 179,5 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | - | 62,2 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 67,9 mio. kr. |
| Egenkapital | 299,1 mio. kr. | 297 mio. kr. | 257,7 mio. kr. | 271 mio. kr. | 272,5 mio. kr. | 273,5 mio. kr. | 340,3 mio. kr. | 355,1 mio. kr. | 353,5 mio. kr. | 369,2 mio. kr. | 271,4 mio. kr. | 283,9 mio. kr. | 265,4 mio. kr. | 265,4 mio. kr. | 177,6 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 161,9 mio. kr. | 161,9 mio. kr. | - | -183,7 mio. kr. | -105,1 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -85,5 mio. kr. | -90,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 163,6 mio. kr. | - | 175 mio. kr. | - | 359 mio. kr. | - | 198,3 mio. kr. | - | 148,7 mio. kr. | - | 160,5 mio. kr. | - | 150,1 mio. kr. | - | 116 mio. kr. | - | 111,7 mio. kr. | - | -113,6 mio. kr. | -143,4 mio. kr. | -195 mio. kr. | -168,9 mio. kr. | -55,8 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | 820 mio. kr. | 800 mio. kr. | 800 mio. kr. | 643,4 mio. kr. | - | 590 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 75 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 94,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | 573,5 mio. kr. | - | 610 mio. kr. | - | 506,1 mio. kr. | 563,7 mio. kr. | 420,2 mio. kr. | 469,1 mio. kr. | 337,9 mio. kr. | 388,4 mio. kr. | 140,7 mio. kr. | 280,4 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 164,7 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | - | 55,8 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -66,9 mio. kr. | -69,4 mio. kr. | -61,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. Likvider) | - | 107,9 mio. kr. | - | 139,7 mio. kr. | - | 80,5 mio. kr. | - | 60,7 mio. kr. | - | 49,2 mio. kr. | - | 44,3 mio. kr. | - | 35,7 mio. kr. | - | 30 mio. kr. | - | 35,8 mio. kr. | - | 33,5 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 283,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | 729,3 mio. kr. | 605,3 mio. kr. | 741,8 mio. kr. | 560,5 mio. kr. | - | 478,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,9 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 37 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 35,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 97.9% | 94.4% | 97.0% | 94.1% | 96.5% | 93.6% | 96.2% | 96.7% | 95.6% | 97.8% | 98.0% | 97.6% | 97.8% | 96.9% | 95.3% | 95.5% | - | 95.3% | 97.2% | 96.4% | 93.5% | 92.1% | 72.8% | 60.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7% | 17.2% | 18.3% |
| Overkudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.6% | -2.0% | 1.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 89.0% | 72.4% | 88.9% | 75.7% | 92.7% | 87.1% | 94.3% | 81.2% | 81.7% | 75.7% | 83.6% | 51.9% | 64.8% | 68.5% | 78.2% | 55.7% | 32.2% | 60.3% | 78.5% | 80.6% | 93.7% | 51.6% | 60.6% | 49.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 518 | 468,4 | 363 | 378,9 | 396 | 349,9 | 351 | 316 | 328,4 | 314,6 | 288,9 | 281,9 | 289,5 | 273,2 | 293,1 | 233,6 | 254 | 201,9 | 210 | 173,4 | 159,7 | 144,5 | 139,7 | 152,6 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88,8 mio. kr. | 84 mio. kr. | 94 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.0% | 29.5% | 31.8% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104,9 mio. kr. | 94,4 mio. kr. | 96,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,3 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | -79,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | -103,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 37 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Heraf af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,6 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | -29,4 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | -853,3 mio. kr. | -844,5 mio. kr. | -827,7 mio. kr. | -747 mio. kr. | - | -755,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -264 mio. kr. | -208,9 mio. kr. | -177,1 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 211,8 mio. kr. | 153,7 mio. kr. | 111,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -703,2 mio. kr. | -994,7 mio. kr. | -880,1 mio. kr. | -897,3 mio. kr. | -858,5 mio. kr. | -797,9 mio. kr. | -843,7 mio. kr. | -781,6 mio. kr. | -710,6 mio. kr. | -659,6 mio. kr. | -652,8 mio. kr. | -553,5 mio. kr. | -553 mio. kr. | -534,2 mio. kr. | -549,7 mio. kr. | -464,9 mio. kr. | -440 mio. kr. | -414,7 mio. kr. | -406,5 mio. kr. | -345,2 mio. kr. | -322,3 mio. kr. | -286,6 mio. kr. | -236,5 mio. kr. | -206,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 1,0 mia. kr. | 931,7 mio. kr. | 881,5 mio. kr. | 863 mio. kr. | 871,3 mio. kr. | 858 mio. kr. | 635,2 mio. kr. | 758,8 mio. kr. | 724,2 mio. kr. | 567,5 mio. kr. | 654,3 mio. kr. | 445,8 mio. kr. | 544,4 mio. kr. | 434,2 mio. kr. | 545,2 mio. kr. | 441,3 mio. kr. | 474,4 mio. kr. | 406,5 mio. kr. | 412,3 mio. kr. | 312,2 mio. kr. | 320,9 mio. kr. | 315,2 mio. kr. | 255,1 mio. kr. | 225,4 mio. kr. |
| Heraf personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,1 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 93,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 317,9 mio. kr. | -63 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | -208,5 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | -92 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -107,7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -100 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -33 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -31,8 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -92 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -109,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -92,5 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | -34 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsprognoseafvigelse | 8.0% | 13.3% | 18.1% | 11.9% | - | - | - | - | - |
| Årsprognosepræcision | - | - | - | - | - | - | 2.2% | 8.3% | 15.3% |
| Gentaget revisionsbemærkning | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Husleje pr. medarbejder | - | - | - | - | - | - | 33.877 kr. | 33.356 kr. | - |
| Indkøbs-compliance | - | - | - | - | - | 86.4% | - | - | - |
| Indkøbscompliance | - | - | - | - | 89.3% | 86.4% | - | - | - |
| Kvartalsprognoseafvigelse | - | - | - | 11.9% | 9.3% | - | - | - | - |
| Kvartalsprognosepræcision | - | - | - | - | 9.3% | 14.7% | 10.8% | 14.7% | 16.8% |
| Rettidig betaling af faktura | - | - | - | 97.5% | 98.1% | - | - | - | - |
| Rettidig betaling af fakturaer | - | - | - | - | 98.1% | 80.0% | - | - | - |
| Sygefravær pr. ansat | 9,2 | 8 | 7,9 | 7,9 | 7,1 | - | - | - | - |
| Sygefraværsdage pr. ansat | - | - | - | - | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8,1 |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 1,3 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | -79,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | -103,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 37 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 122,6 mio. kr. | 114,9 mio. kr. | 118,2 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 27 mio. kr. | 38 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -353,6 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | -30 mio. kr. | -12 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -50,3 mio. kr. | -148,9 mio. kr. | -86,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 18 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 35 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 62,7 mio. kr. |
| Andre driftsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -56,8 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -51,8 mio. kr. | -23,7 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 491,8 mio. kr. | 410,9 mio. kr. | 407,7 mio. kr. | 388,9 mio. kr. | 415,1 mio. kr. | 449,9 mio. kr. | 442,5 mio. kr. | 397,9 mio. kr. | 394,4 mio. kr. | 265,9 mio. kr. | 333,8 mio. kr. | 195,3 mio. kr. | 301,8 mio. kr. | 190,3 mio. kr. | 318,9 mio. kr. | 226,2 mio. kr. | 261,4 mio. kr. | 220,4 mio. kr. | 263,8 mio. kr. | 185,6 mio. kr. | 198,8 mio. kr. | 203 mio. kr. | 229,7 mio. kr. | 211,8 mio. kr. | 198,7 mio. kr. | 153,7 mio. kr. | 184,7 mio. kr. | 111,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 1,6 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | - | 31,5 mio. kr. | - | -68,5 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -33,9 mio. kr. |
| Bevilling | -688,8 mio. kr. | -938,7 mio. kr. | -853,3 mio. kr. | -844,5 mio. kr. | -827,7 mio. kr. | -747 mio. kr. | -811,2 mio. kr. | -755,8 mio. kr. | -679,4 mio. kr. | -644,9 mio. kr. | -639,8 mio. kr. | -540,3 mio. kr. | -540,8 mio. kr. | -517,4 mio. kr. | -528,2 mio. kr. | -444,2 mio. kr. | -417,4 mio. kr. | -395 mio. kr. | -394,7 mio. kr. | -332,7 mio. kr. | -310,2 mio. kr. | -301,3 mio. kr. | -324,2 mio. kr. | -223,7 mio. kr. | -224 mio. kr. | -214,9 mio. kr. | -207,9 mio. kr. | -216,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -14,1 mio. kr. | -32,1 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 33,1 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Finansielle poster i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 3,3 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 14,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Gebyrer | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - |
| Husleje | 14,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | -827,7 mio. kr. | -747 mio. kr. | - | -755,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -310,2 mio. kr. | -301,3 mio. kr. | -324,2 mio. kr. | -264 mio. kr. | -224 mio. kr. | -208,9 mio. kr. | - | -177,1 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -208,6 mio. kr. | -177,1 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -0,2 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 34 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | - | 112,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 84,2 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 117,1 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 79,2 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 43 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 41,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 307,3 mio. kr. | 289,8 mio. kr. | 221,9 mio. kr. | 230,9 mio. kr. | 215,3 mio. kr. | 199 mio. kr. | 186,2 mio. kr. | 173,8 mio. kr. | 178,9 mio. kr. | 167 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 149,1 mio. kr. | 143,2 mio. kr. | 145,4 mio. kr. | - | 130,4 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 111,4 mio. kr. | - | 96,3 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | - | 78,1 mio. kr. | - | 76,1 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 81,7 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -17,9 mio. kr. | - | -16,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -16,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | - | -6,8 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -3,4 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -703,2 mio. kr. | -994,7 mio. kr. | -880,1 mio. kr. | -897,3 mio. kr. | -879,7 mio. kr. | -797,9 mio. kr. | -843,7 mio. kr. | -781,6 mio. kr. | -710,6 mio. kr. | -659,6 mio. kr. | -652,8 mio. kr. | -553,5 mio. kr. | -553 mio. kr. | -534,2 mio. kr. | -549,7 mio. kr. | -464,9 mio. kr. | -440 mio. kr. | -414,7 mio. kr. | -406,5 mio. kr. | -345,2 mio. kr. | -320,2 mio. kr. | -322,3 mio. kr. | -346,2 mio. kr. | -286,6 mio. kr. | -249,2 mio. kr. | -236,5 mio. kr. | -237,3 mio. kr. | -206,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 1,0 mia. kr. | 931,7 mio. kr. | 881,5 mio. kr. | 863 mio. kr. | 871,3 mio. kr. | 858 mio. kr. | 853 mio. kr. | 758,8 mio. kr. | 724,2 mio. kr. | 567,5 mio. kr. | 654,3 mio. kr. | 445,8 mio. kr. | 544,4 mio. kr. | 434,2 mio. kr. | 545,2 mio. kr. | 441,3 mio. kr. | 474,5 mio. kr. | 406,5 mio. kr. | 412,3 mio. kr. | 312,2 mio. kr. | 327,7 mio. kr. | 320,9 mio. kr. | 354,2 mio. kr. | 315,2 mio. kr. | 310,1 mio. kr. | 255,1 mio. kr. | 290,2 mio. kr. | 225,4 mio. kr. |
| Pension | 51 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | - | 19,9 mio. kr. | - | 17,1 mio. kr. | - | 14,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | - | 12,1 mio. kr. | - | 11,4 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 358,3 mio. kr. | 321,3 mio. kr. | 258,2 mio. kr. | 253 mio. kr. | 250,4 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 219 mio. kr. | 195,8 mio. kr. | 210,3 mio. kr. | 188,9 mio. kr. | 191,3 mio. kr. | 166,2 mio. kr. | 165,4 mio. kr. | 165 mio. kr. | 151 mio. kr. | 144,6 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 109,3 mio. kr. | 108,3 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 89,1 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 93,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | - | -71,8 mio. kr. | - | 74,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 73,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 317,9 mio. kr. | -63 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | -92 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -107,7 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -100 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | -33 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 1,3 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | -79,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | -103,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 37 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -31,8 mio. kr. | -66,7 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -92 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -109,3 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -92,5 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | -34 mio. kr. | -2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -14,3 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -13 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | - | -11,4 mio. kr. | - | - | -9,3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -21,8 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -26,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -19,7 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | - | -6,7 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)2012
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 861,6 mio. kr. | 590,1 mio. kr. | 497,2 mio. kr. | 355,1 mio. kr. | 334,1 mio. kr. | 358,8 mio. kr. | 307 mio. kr. | 348,2 mio. kr. | 326,5 mio. kr. | 211,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -2,5 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | -200,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 598,9 mio. kr. | 610,6 mio. kr. | 565,2 mio. kr. | 483,8 mio. kr. | 412,9 mio. kr. | 208,6 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 77,4 mio. kr. | 59 mio. kr. | 67 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | 13,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | -21,1 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -297 mio. kr. | -271 mio. kr. | 273,5 mio. kr. | 355,1 mio. kr. | 369,2 mio. kr. | 283,9 mio. kr. | 265,4 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 161,9 mio. kr. | 183,7 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, mv. | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 509,3 mio. kr. | 517,5 mio. kr. | 367,4 mio. kr. | 319,5 mio. kr. | 217,5 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 47 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 63,3 mio. kr. | 42 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdigjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,4 mio. kr. | 56,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -573,5 mio. kr. | -610 mio. kr. | -506,1 mio. kr. | 420 mio. kr. | 337,5 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 52 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 40 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 42,7 mio. kr. | 122,9 mio. kr. | 506,5 mio. kr. | 455,8 mio. kr. | 406,3 mio. kr. | 234,8 mio. kr. | 263,3 mio. kr. | 213,7 mio. kr. | 212,7 mio. kr. | 182,9 mio. kr. | 150,2 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | -224,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 293,9 mio. kr. | 190,7 mio. kr. | 169,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 75,4 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 100 mio. kr. | 427,2 mio. kr. | -144,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | 190,7 mio. kr. | -169,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | -737,1 mio. kr. | -785,1 mio. kr. | -865,2 mio. kr. | 618,4 mio. kr. | 486,6 mio. kr. | 301,2 mio. kr. | 223,6 mio. kr. | 173,8 mio. kr. | 166,9 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 198,7 mio. kr. | 261,8 mio. kr. | 238,3 mio. kr. | 117,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | 865,2 mio. kr. | 618,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -9,4 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igang. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | - | - |
| Igang. arbejder for fremmedregn. | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 1,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egenregn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regn. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligt. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 587,2 mio. kr. | 604,5 mio. kr. | 559,9 mio. kr. | 478,9 mio. kr. | 408,2 mio. kr. | 203,9 mio. kr. | 100,6 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 70,2 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 67,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 4,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -163,6 mio. kr. | -174,1 mio. kr. | 359 mio. kr. | 198,3 mio. kr. | 148,7 mio. kr. | 160,5 mio. kr. | 147,5 mio. kr. | 116 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 113,7 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 195 mio. kr. | 168,9 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -573,5 mio. kr. | -610 mio. kr. | -506,1 mio. kr. | 420,2 mio. kr. | 337,9 mio. kr. | 140,7 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lev. af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 182,1 mio. kr. | 130 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 90 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 64 mio. kr. | 135,2 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | -145,9 mio. kr. | -160,7 mio. kr. | 182,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -136,9 mio. kr. | -145,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,7 mio. kr. | 157,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 336,6 mio. kr. | 313,6 mio. kr. | 506,5 mio. kr. | 455,8 mio. kr. | 399,4 mio. kr. | 337,2 mio. kr. | 353,7 mio. kr. | 247,7 mio. kr. | 239,4 mio. kr. | 258,3 mio. kr. | 191,6 mio. kr. | 226 mio. kr. | 203,1 mio. kr. | -144,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 6,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Mellem. vedrørende egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Mellenværende vedtorende egenkapitalen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 444,5 mio. kr. | 453,3 mio. kr. | 587 mio. kr. | 516,5 mio. kr. | 448,7 mio. kr. | 381,4 mio. kr. | 391,9 mio. kr. | 277,8 mio. kr. | 275,2 mio. kr. | 291,8 mio. kr. | 241,8 mio. kr. | 273,4 mio. kr. | 248,6 mio. kr. | 138,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | -271,1 mio. kr. | -255 mio. kr. | -267,6 mio. kr. | 342,2 mio. kr. | 350,5 mio. kr. | 285,1 mio. kr. | 175,9 mio. kr. | 171,6 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 55 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 861,6 mio. kr. | 590,1 mio. kr. | 494,6 mio. kr. | 355,1 mio. kr. | 334,1 mio. kr. | 358,8 mio. kr. | 307 mio. kr. | 348,2 mio. kr. | 326,5 mio. kr. | 211,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | 4,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | - | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 81 mio. kr. | 75 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -22,5 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 17 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 16,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 107,9 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 68 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | - | 29,1 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | - | - | 47,3 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | 68 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | - | 43,4 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 283,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender / Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,5 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Transportmateriel | 0,9 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 77,9 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 159,4 mio. kr. | 190,6 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 116,2 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 74 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 50 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder Statens IT | 22,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | - | - |
| IT-omkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 47,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| I alt | 557,1 mio. kr. | 517,4 mio. kr. | 513,2 mio. kr. | 423 mio. kr. | 329,1 mio. kr. | 208,8 mio. kr. | 206,2 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 259,5 mio. kr. | 260,4 mio. kr. | 326,3 mio. kr. | 247,1 mio. kr. | 192,2 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 45,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 162,2 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | - | - | - | 33,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | 27 mio. kr. | 20 mio. kr. | - |
| IT-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 114,6 mio. kr. | 95,7 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | 32,1 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | - | - | - | 86,7 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | - |
| IT-vedligehold | -3,8 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 77,2 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2020 |
|---|---|
| I alt | 236,5 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 63 mio. kr. |
| It-systemdrift | 112,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 18,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 29 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 47,6 mio. kr. |
| It-vedligehold | 13,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 557,1 mio. kr. · 2024: 517,4 mio. kr. · 2023: 513,2 mio. kr. · 2022: 423 mio. kr. · 2021: 329,1 mio. kr. · 2019: 208,8 mio. kr. · 2018: 206,2 mio. kr.
2025202420232022202120192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2020 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | - | -554,2 mio. kr. | -470,1 mio. kr. | -416,4 mio. kr. | -365,9 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - |
| Disponeret til overført overskud | 103,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | - | - |
| Resultat | - | -1,2 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | -32,2 mio. kr. |
| Udgifter | - | 553 mio. kr. | 443,9 mio. kr. | 436,4 mio. kr. | 333,7 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2018 (budget) | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -1,1 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -843,7 mio. kr. | -797,1 mio. kr. | -736,5 mio. kr. | -666,4 mio. kr. | -440 mio. kr. | -424,4 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -37,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | -79,3 mio. kr. | 37 mio. kr. | -15,3 mio. kr. |
| Udgifter | 1,1 mia. kr. | 979,9 mio. kr. | 858,5 mio. kr. | 797,3 mio. kr. | 752,2 mio. kr. | 587,1 mio. kr. | 477 mio. kr. | 409,1 mio. kr. |