Driftsomkostninger
75,4 mio. kr.
−11,2 % vs. 2024
Årsværk
26
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-1,7 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
2.945 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 4,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 30,4 mio. kr. |
| Egenkapital | -7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -53,8 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -29,9 mio. kr. | -34,6 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -38,8 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 48,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,5 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 44,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -4,9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -12 mio. kr. | -7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -22,7 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 30 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 23 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 50,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4+FF6), regulator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,6 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 30 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 41.9% | 28.4% | 29.6% | 32.1% | 27.3% | 27.7% | 33.6% | 36.3% | 38.5% | 40.7% | 46.1% | 45.4% | 45.9% | 45.3% | 53.0% | 55.0% | 50.0% | 57.0% | 55.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 1,5 | 0,9 | 0 | 3 | 2,8 | 3,7 | 0,1 | 0,1 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5% | -0.5% | 0.1% | -2.8% | 0.0% | -1.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 9.9% | 15.3% | 27.5% | 36.5% | 45.4% | 57.0% | 24.2% | 17.1% | 28.0% | 49.9% | 71.6% | 90.0% | 80.0% | 71.0% | 48.0% | 43.0% | 49.0% | 60.0% | 67.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - |
| Antal årsværk | 25,6 | 23,3 | 21,2 | 18 | 17,6 | 15,5 | 14,6 | 12,2 | 12,6 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.0% | 15.0% | 14.0% | 13.0% | 15.0% | 14.0% | 12.0% | 13.0% | 13.0% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,7 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 13,5 mio. kr. |
| Finansielle poster, netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 14 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -84,3 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -78 mio. kr. | -80,4 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | -69 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -77,9 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -51 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -42 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 30 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 84,3 mio. kr. | 75,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 69 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 58 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 35 mio. kr. | 24,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | -2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 2,6 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 9,8 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 6,4 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. | - | 9,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -15,5 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | - | -8,8 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | - | 15,5 mio. kr. | - | 5,1 mio. kr. | - | 8,8 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 51,5 mio. kr. | - | 62,5 mio. kr. | - | 57,9 mio. kr. | - | 49,2 mio. kr. | - | 51,9 mio. kr. | - | 64,6 mio. kr. | - | 40,5 mio. kr. | - | 33,9 mio. kr. | - | 25,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Bevilling | - | -32,4 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | - | -23,1 mio. kr. | - | -21,6 mio. kr. | - | -20,8 mio. kr. | - | -21,6 mio. kr. | - | -20,3 mio. kr. | - | -18,5 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -2,9 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -5,5 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle omkostninger | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle poster - netto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Indkøb ved statsinstitutioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,5 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 2,9 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | 2,5 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | -27,1 mio. kr. | - | -34 mio. kr. | - | -25,7 mio. kr. | - | -20,8 mio. kr. | - | -32,6 mio. kr. | - | -34,7 mio. kr. | - | -18,3 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | -7,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 15,4 mio. kr. | - | 13 mio. kr. | - | 11,6 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | 7,8 mio. kr. | - | 7,6 mio. kr. | - | 6,3 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. | - | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | - |
| Lønrefusion | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - |
| Omkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,8 mio. kr. | 39,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -77,9 mio. kr. | - | -60,3 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -51 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | - | -45,9 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -84,3 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -78 mio. kr. | -80,4 mio. kr. | -67,3 mio. kr. | - | -76,1 mio. kr. | - | - | -56,5 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | - | -51 mio. kr. | - | - | -40,3 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | - | -40,7 mio. kr. | - | 41,8 mio. kr. | 42 mio. kr. | 42 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 58 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | - | 39,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | - | 45,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 84,3 mio. kr. | 75,4 mio. kr. | - | 84,9 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | - | 74,7 mio. kr. | - | - | - | 57,9 mio. kr. | - | 49,7 mio. kr. | - | - | 38,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | - | 38,6 mio. kr. | - | 39,8 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 40,5 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | - |
| Pension | - | 2,5 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | 17,9 mio. kr. | - | 15 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 11,1 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | - | 8,9 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | - | 7 mio. kr. | - | 7,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinære drift | - | -2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | -1,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| Resultat før finansielle poster | - | -2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | - |
| Tilskud til egen drift | - | -15 mio. kr. | - | -24 mio. kr. | - | -23,7 mio. kr. | - | -20,8 mio. kr. | - | -19,4 mio. kr. | - | -20,2 mio. kr. | - | -20,1 mio. kr. | - | -19,5 mio. kr. | - | -19 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -18,9 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)201520142014 (budget)20132013 (budget)201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 67,2 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 53,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 5,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 33 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 22,1 mio. kr. |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital | - | - | - | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - | - | - | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Egenkapital i alt | 7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | 5,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | 12,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 4,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - | 20,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 4,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | - | 33,5 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 13,3 mio. kr. | 9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 22 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 29,4 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 25,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | -14 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | 58,7 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 46,8 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Gældforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,1 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 51,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 1,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | 4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 4,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 41 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,4 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -27,6 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 53,8 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -22,7 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 4,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 12 mio. kr. | 7 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 20,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -11 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 38,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 25,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver | - | - | - | 40,1 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | - | - | 30,4 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 61,9 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | - | 41,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | - | 22,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 31,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Overført overskud | 6,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | - | - | 4,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiver i alt | 67,2 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | -54,8 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -65,9 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 53,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,1 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| (Startkapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 23 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | - | 22,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | - | - | - | 9,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | 21 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,8 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 68,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 62,3 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 40 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 17,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | - | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 0 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af-og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 49,8 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 44 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 32,4 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 68,4 mio. kr. · 2024: 62 mio. kr. · 2023: 62,7 mio. kr. · 2022: 62,8 mio. kr. · 2021: 62,3 mio. kr. · 2020: 72,7 mio. kr. · 2019: 47,2 mio. kr. · 2018: 40 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 16 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Andet
| Post | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| I alt | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| It-ydelser | 3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
Tabel 16 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Finansielle nøgletal
| Post | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Låneramme | 45,5 mio. kr. | 45,5 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 25,9 mio. kr. | 11 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 57.0% | 24.2% |
Tabel 16 Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 (budget) | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Beviiling og øvrige Indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,3 mio. kr. | -40,7 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -84,3 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -82,1 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -61,9 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | - | - |
| Udgifter | 84,3 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 58 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 47,1 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 40,5 mio. kr. |