Driftsomkostninger
164 mio. kr.
regnskab 2025
Årsværk
142
fuldtidsstillinger
Årets resultat
1,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.155 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 18,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Egenkapital | -29,1 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld | 38,3 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -19,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevillingsandel | 99.6% | 100.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 83.1% | 62.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 147 | 142 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -162,5 mio. kr. | -163,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 163,1 mio. kr. | 164 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252024
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 2,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 1,3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 52,8 mio. kr. | 32,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,8 mio. kr. |
| Bevilling | -162,6 mio. kr. | -163,8 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - |
| Ekstraordinære udgifter | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - |
| Finansielle udgifter | - | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 7,5 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - |
| Husleje | - | 7,5 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | 11,9 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - |
| Lønninger | - | 98,5 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -3,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -162,6 mio. kr. | -163,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 163,1 mio. kr. | 164 mio. kr. |
| Pensioner | - | 15,7 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 108,1 mio. kr. | 111,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)2025
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiver i alt | 72,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 2,8 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - |
| Andre likvider | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 16,2 mio. kr. | - |
| Bortfald | - | - |
| Donationer | - | - |
| Egenkapital i alt | 29,1 mio. kr. | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | 1,4 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 51,8 mio. kr. | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,2 mio. kr. | - |
| Gæld i alt | 39,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 12,2 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for egen regning | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejde for fremmed regning | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
| Infrastruktur | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,8 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | 38,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 1,4 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 28,9 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 51,8 mio. kr. | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 14 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 56,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - |
| Overført overskud | 26,9 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | 72,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - |
| Reguleret egenkapital | 2,2 mio. kr. | - |
| Reserveret egenkapital | - | - |
| Skyldig feriepenge | 7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 2,2 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | 4,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 1 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | - | - |
| Værdipapirer | - | - |
| Varebeholdninger | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 2 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 7 mio. kr. |
| I alt | 12,8 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 3,2 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | - |
| IT-vedligehold | 0 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 12,8 mio. kr.
2025
Tabel 4 Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -163,1 mio. kr. | -163,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. |
| Udgifter | 163,1 mio. kr. | 165,4 mio. kr. |