Driftsomkostninger
889,6 mio. kr.
−7,6 % vs. 2024
Årsværk
611
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-46,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.456 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle aktiver) | 844,8 mio. kr. | 833,9 mio. kr. | 881,6 mio. kr. | 885,6 mio. kr. | 909,1 mio. kr. | 995,2 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 965,9 mio. kr. | 982,6 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. |
| Egenkapital | -197,3 mio. kr. | -247,5 mio. kr. | -209,2 mio. kr. | -149,4 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -87,8 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -206,1 mio. kr. | -252,4 mio. kr. | -215,8 mio. kr. | -141,4 mio. kr. | -177,9 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 179,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -205 mio. kr. | -188,7 mio. kr. | -178,7 mio. kr. | -167,5 mio. kr. | -181,6 mio. kr. | -176,4 mio. kr. | -199,5 mio. kr. | -178,9 mio. kr. | -248 mio. kr. | -329,6 mio. kr. | -316 mio. kr. | -326 mio. kr. | -335,9 mio. kr. | -482,6 mio. kr. | 616,1 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. |
| Langfristet gæld | -833 mio. kr. | -866,9 mio. kr. | -881,8 mio. kr. | -888,9 mio. kr. | -918,8 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,0 mia. kr. | -38,1 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 191 mio. kr. | 215,1 mio. kr. | 252,7 mio. kr. | 254,9 mio. kr. | 302,9 mio. kr. | 195,7 mio. kr. | 215,5 mio. kr. | 17 mio. kr. | 193,4 mio. kr. | 263,2 mio. kr. | 186,2 mio. kr. | 198 mio. kr. | 200,1 mio. kr. | 161,4 mio. kr. | 182,3 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Trek på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 mia. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.2% | 27.1% | 24.5% | 23.3% |
| Bevillingsandel (pct.) | 37.2% | 45.0% | 41.4% | 36.0% | 26.2% | 39.4% | 33.4% | 24.1% | 37.0% | 65.7% | 60.7% | 58.6% | 65.3% | 65.4% | 54.3% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.1% | 293.1% | 228.4% | 288.7% |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.8% | 203.7% | 146.7% | 445.5% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.1% | 2.2% | -2.3% | -1.1% |
| Reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 1.0% | 0.6% | 5.3% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.1% | 10.8% | 8.4% | 9.2% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 65.5% | 60.9% | 63.0% | 63.1% | 64.7% | 71.4% | 68.8% | 78.9% | 80.1% | 81.8% | 83.9% | 82.8% | 84.2% | 85.5% | 88.9% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 611,1 | 689,6 | 711,7 | 683,8 | 679,5 | 658,6 | 670,1 | 84,2 | 646,3 | 1.191,5 | 1.221,7 | 1.282,2 | 1.383,1 | 1.397,8 | 1.452,2 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621,8 mio. kr. | 641,7 mio. kr. | 412,9 mio. kr. | 372,4 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (Personaleudgifter/ord. Driftsindtægter) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.6% | 51.2% | 50.9% | 48.1% |
| Lønsumsloft (inkl. lønsum fra tidligere år) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,4 mio. kr. | 312,2 mio. kr. | 419,3 mio. kr. | 381,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Års resultat | 0 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -59,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | -24 mio. kr. | -75,3 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | -14,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71,1 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 42,8 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435,6 mio. kr. | 457,6 mio. kr. | 611,4 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,6 mio. kr. | 71,1 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,3 mio. kr. | -435,6 mio. kr. | -457,6 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -708,4 mio. kr. | -818,1 mio. kr. | -866,8 mio. kr. | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 mio. kr. | 643,5 mio. kr. | 676,4 mio. kr. | - |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 780,2 mio. kr. | 834,8 mio. kr. | 748,4 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 818,1 mio. kr. | 866,8 mio. kr. | 725,3 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643,5 mio. kr. | 676,4 mio. kr. | 644,3 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 834,8 mio. kr. | 748,4 mio. kr. | 676,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -1,1 mia. kr. | -896,9 mio. kr. | -992,7 mio. kr. | -980,9 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -960,9 mio. kr. | -973,9 mio. kr. | -843,2 mio. kr. | -947,7 mio. kr. | -737 mio. kr. | -912 mio. kr. | -761 mio. kr. | -884,7 mio. kr. | -751,1 mio. kr. | -797,7 mio. kr. | -698,9 mio. kr. | -772,7 mio. kr. | -762 mio. kr. | -716,6 mio. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 1,1 mia. kr. | 889,6 mio. kr. | 993,5 mio. kr. | 962,8 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 942,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 872,1 mio. kr. | 910,2 mio. kr. | 837,8 mio. kr. | 872,6 mio. kr. | 832,2 mio. kr. | 876,7 mio. kr. | 755,1 mio. kr. | 748,8 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 723 mio. kr. | 860,5 mio. kr. | 726,6 mio. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -49 mio. kr. | 71,7 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | -252,1 mio. kr. | -295,7 mio. kr. | -183,7 mio. kr. | -27,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -38,7 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -39,2 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -99,8 mio. kr. | -39 mio. kr. | -76,4 mio. kr. | - | -40,2 mio. kr. | - | -35,1 mio. kr. | - | -27,5 mio. kr. | -49 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | -127,5 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 82,4 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 45 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate (pct.) | 41.2% | 43.4% | 43.2% | 41.5% | 39.4% | 37.4% | 36.3% | 56.1% | 31.9% | 32.8% | 30.7% | 29.2% | 27.1% |
| Andre driftsindtægter i forhold til ordinære driftsindtægter (pct.) | 13.8% | 12.8% | 12.6% | 13.5% | - | 18.2% | 4.8% | 14.1% | 18.0% | 17.6% | 30.1% | 29.5% | 34.5% |
| Andre driftsindtægter ift. ordinære driftsindtægter | - | - | - | 13.5% | 26.7% | 18.2% | - | - | - | - | - | - | - |
| Opretholdelsesgrad | - | - | - | - | - | - | - | 92.3% | 124.1% | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | 4.4% | 3.0% | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser pr. årsværk | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 31,4 mio. kr. |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | 29.2% | 20.4% | - | - | - | - |
Udvikling over tid
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -59,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | -24 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | -75,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -27,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -41 mio. kr. | -14,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 43,7 mio. kr. | - | 56,7 mio. kr. | - | 42 mio. kr. | - | 45,6 mio. kr. | - | 45,8 mio. kr. | - | 42 mio. kr. | - | 54 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. | - | 56 mio. kr. | - | 55,9 mio. kr. | - | 54,3 mio. kr. | - | 57,6 mio. kr. | - | 71,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 42,8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -41,9 mio. kr. | -124 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -125,5 mio. kr. | -39 mio. kr. | -120,8 mio. kr. | -83,4 mio. kr. | -113,6 mio. kr. | - | -196,8 mio. kr. | - | -138,7 mio. kr. | - | -36,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -137,3 mio. kr. | - | -228,3 mio. kr. | - | -359,5 mio. kr. | - | -356,7 mio. kr. | 266,5 mio. kr. | 432,1 mio. kr. | 665,8 mio. kr. | 340,1 mio. kr. | 202 mio. kr. | 203,5 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 46,4 mio. kr. | - | 63,3 mio. kr. | - | 39,4 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | 55,8 mio. kr. | - | 32,4 mio. kr. | - | 5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 11,6 mio. kr. | - | 60,3 mio. kr. | - | 71,9 mio. kr. | - | 88,8 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 130,7 mio. kr. | 91,7 mio. kr. | 131,3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 422,5 mio. kr. | - | 461,6 mio. kr. | - | 463,1 mio. kr. | - | 414 mio. kr. | - | 402,5 mio. kr. | - | 417,7 mio. kr. | - | 331,1 mio. kr. | - | 390,4 mio. kr. | - | 478,4 mio. kr. | - | 713,8 mio. kr. | 808,5 mio. kr. | 681,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 755,7 mio. kr. | 700 mio. kr. | 805,4 mio. kr. | 817 mio. kr. | 748,4 mio. kr. | 732,7 mio. kr. | 645,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 1,3 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 3,7 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,7 mio. kr. | - | -2,7 mio. kr. | - | -29,3 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 75,8 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 117,2 mio. kr. |
| Bevilling | - | -333,2 mio. kr. | - | -441,8 mio. kr. | - | -397,7 mio. kr. | - | -303,5 mio. kr. | - | -193,2 mio. kr. | - | -299,7 mio. kr. | - | -250,5 mio. kr. | - | -168,5 mio. kr. | - | -282,2 mio. kr. | - | -853,9 mio. kr. | -775,3 mio. kr. | -726,1 mio. kr. | -742 mio. kr. | -705,7 mio. kr. | 697,8 mio. kr. | -772,5 mio. kr. | 760,8 mio. kr. | 800 mio. kr. | 790,9 mio. kr. | 691,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -500,4 mio. kr. | - | -473,5 mio. kr. | - | -459,7 mio. kr. | - | -425,7 mio. kr. | - | -401,6 mio. kr. | - | -413,9 mio. kr. | - | -453 mio. kr. | - | -18,8 mio. kr. | - | -450,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | -1,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 40 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 39 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | - | 46,9 mio. kr. | - | 48,8 mio. kr. | - | 48,4 mio. kr. | - | 50,2 mio. kr. | - | 53,4 mio. kr. | - | 52,5 mio. kr. | - | 53,6 mio. kr. | 55 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 59 mio. kr. | 58,8 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 9,1 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - | 7 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 21,3 mio. kr. | - | 24,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 43 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 130 mio. kr. |
| Husleje | - | 9,1 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | - | 9,2 mio. kr. | - | 7 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | - | 5,6 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 4,3 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 21,3 mio. kr. | - | 24,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -853,9 mio. kr. | - | -723,3 mio. kr. | - | -708,4 mio. kr. | 697,8 mio. kr. | -818,1 mio. kr. | 794,2 mio. kr. | 866,8 mio. kr. | - | 725,3 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 837,3 mio. kr. | 725,3 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | -31,6 mio. kr. | - | -32,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 33,2 mio. kr. | - | 30,6 mio. kr. | - | 32,2 mio. kr. | - | 33,6 mio. kr. | - | 27,9 mio. kr. | - | 28,9 mio. kr. | - | 26,9 mio. kr. | - | 24,1 mio. kr. | - | 19,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | -32,2 mio. kr. | - | -28,9 mio. kr. | - | -36,9 mio. kr. | - | -24,4 mio. kr. | - | -24,1 mio. kr. | - | -24,9 mio. kr. | - | -22,2 mio. kr. | - | -7,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 336,6 mio. kr. | - | 357 mio. kr. | - | 350,4 mio. kr. | - | 330,3 mio. kr. | - | 314 mio. kr. | - | 297,6 mio. kr. | - | 299,2 mio. kr. | - | 273,8 mio. kr. | - | 266,1 mio. kr. | - | 534,6 mio. kr. | - | 530,9 mio. kr. | - | 553 mio. kr. | 544,2 mio. kr. | 579,3 mio. kr. | 560,1 mio. kr. | 599,2 mio. kr. | 586,7 mio. kr. | 579,9 mio. kr. |
| Lønrefundus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,2 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | - | -26,6 mio. kr. | - | - |
| Lønrefusion | - | -9,4 mio. kr. | - | -10,3 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | -9,9 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | - | -8,7 mio. kr. | - | -7,5 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | - | -7,1 mio. kr. | - | -13,8 mio. kr. | - | -16,8 mio. kr. | - | -17,1 mio. kr. | - | -21,2 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -26,6 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -29,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -1,0 mia. kr. | -896,9 mio. kr. | -950,2 mio. kr. | -980,9 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -960,9 mio. kr. | -973,9 mio. kr. | -843,2 mio. kr. | -947,7 mio. kr. | -737 mio. kr. | -912 mio. kr. | -761 mio. kr. | -884,7 mio. kr. | -751,1 mio. kr. | -797,7 mio. kr. | -698,9 mio. kr. | -772,7 mio. kr. | -762 mio. kr. | -716,6 mio. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 989,7 mio. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,3 mia. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 1,0 mia. kr. | 889,6 mio. kr. | 953,5 mio. kr. | 962,8 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 942,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 872,1 mio. kr. | 910,2 mio. kr. | 837,8 mio. kr. | 872,6 mio. kr. | 832,2 mio. kr. | 876,7 mio. kr. | 755,1 mio. kr. | 748,8 mio. kr. | 770,6 mio. kr. | 723 mio. kr. | 860,5 mio. kr. | 726,6 mio. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,4 mia. kr. |
| Pension | - | 52,8 mio. kr. | - | 56,6 mio. kr. | - | 55,6 mio. kr. | - | 52,3 mio. kr. | - | 48,4 mio. kr. | - | 46,3 mio. kr. | - | 46,2 mio. kr. | - | 6,4 mio. kr. | - | 39,4 mio. kr. | - | 81,1 mio. kr. | - | 82,1 mio. kr. | - | 85 mio. kr. | 81,3 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 88 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 91 mio. kr. | 89,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 381,2 mio. kr. | - | 404,3 mio. kr. | - | 396 mio. kr. | - | 372 mio. kr. | - | 354,5 mio. kr. | - | 336,4 mio. kr. | - | 337,5 mio. kr. | - | 44,5 mio. kr. | - | 302,1 mio. kr. | - | 602,4 mio. kr. | 593,6 mio. kr. | 595,5 mio. kr. | 595,6 mio. kr. | 623 mio. kr. | 606,3 mio. kr. | 643,5 mio. kr. | 626 mio. kr. | 676,4 mio. kr. | 652,3 mio. kr. | 644,4 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 16,3 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | - | -83,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 3,2 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | 44,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | -8 mio. kr. | 4 mio. kr. | -49 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | - | 90,8 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 252,1 mio. kr. | -129,6 mio. kr. | 295,6 mio. kr. | -521,4 mio. kr. | -183,7 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | -27,2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -59,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -35,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | - | 21,2 mio. kr. | -49 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | - | -24 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | -75,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -38,7 mio. kr. | -84,9 mio. kr. | -39,2 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | -34,9 mio. kr. | -99,8 mio. kr. | -39 mio. kr. | -76,4 mio. kr. | - | -40,2 mio. kr. | - | -35,1 mio. kr. | - | -27,5 mio. kr. | -49 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | - | -77,2 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | -127,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 56 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 45 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -41 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | -425,4 mio. kr. | -602,6 mio. kr. | -446,2 mio. kr. | -881 mio. kr. | -482,4 mio. kr. | 407,8 mio. kr. | 433,8 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | 403,4 mio. kr. | 433,2 mio. kr. | 443,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -31,7 mio. kr. | - | -33,5 mio. kr. | - | -74,7 mio. kr. | - | -77,1 mio. kr. | - | -117,8 mio. kr. | - | -23,3 mio. kr. | - | -22,7 mio. kr. | - | -21,6 mio. kr. | - | -22,5 mio. kr. | - | -21 mio. kr. | - | -23 mio. kr. | - | -17,9 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 38 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)2011
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,8 mia. kr. | 2,0 mia. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 68,1 mio. kr. | 67,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 96,4 mio. kr. | -29,4 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 76,3 mio. kr. | 66,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 128,5 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 871,2 mio. kr. | 883,6 mio. kr. | 911,5 mio. kr. | 915,5 mio. kr. | 939 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 990,1 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | - | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 73,9 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 197,3 mio. kr. | 247,5 mio. kr. | 209,2 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 206,1 mio. kr. | 252,4 mio. kr. | -215,8 mio. kr. | -141,4 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 179,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 11,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 759,1 mio. kr. | 791,5 mio. kr. | 804,6 mio. kr. | 809,5 mio. kr. | 836 mio. kr. | 917,1 mio. kr. | 960 mio. kr. | 955,4 mio. kr. | 993,3 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 10,8 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 130,5 mio. kr. | 282,6 mio. kr. | 315,1 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 343,6 mio. kr. | 274 mio. kr. | 355,9 mio. kr. |
| FF7 finansieringskonto | 177,8 mio. kr. | 296,1 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | -112,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 156,9 mio. kr. | 86,3 mio. kr. | -33,7 mio. kr. | 213,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 26,4 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | 1,4 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | -1,4 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | 1,8 mia. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 764,8 mio. kr. | 772,3 mio. kr. | 801,8 mio. kr. | 815,5 mio. kr. | 843,5 mio. kr. | 919,8 mio. kr. | 946,3 mio. kr. | 908,3 mio. kr. | 882,5 mio. kr. | 931,3 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Grunde og arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 931,3 mio. kr. | 951,2 mio. kr. | 968,4 mio. kr. | 981,8 mio. kr. | 997,3 mio. kr. | 1,0 mia. kr. |
| Hensatte forpligtelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtelser | 15,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -21,3 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Igangv. arb. f. fremmed regning, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,4 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | - |
| Igangværende anlægsarbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,6 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 40,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | - | - | 16,5 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 11,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 15 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 22,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arb. f. fremmed regning, forpligtelser Periodeafgrænsningsposter mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,6 mio. kr. | 19,5 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 11,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 205 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | 178,7 mio. kr. | 167,5 mio. kr. | 181,6 mio. kr. | 201,3 mio. kr. | 201,4 mio. kr. | 200,4 mio. kr. | 248 mio. kr. | 329,6 mio. kr. | -316 mio. kr. | -326 mio. kr. | 335,9 mio. kr. | 482,6 mio. kr. | 616,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 833 mio. kr. | 866,9 mio. kr. | 881,8 mio. kr. | 888,9 mio. kr. | 918,8 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 977,3 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 86 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 103,4 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 93,3 mio. kr. | 83,2 mio. kr. | 92,1 mio. kr. | 108,9 mio. kr. | 91 mio. kr. | 183 mio. kr. | -147,3 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | 154,8 mio. kr. | 215 mio. kr. | 273,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 188,4 mio. kr. | 241,6 mio. kr. | 125 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 101,5 mio. kr. | 279 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | 306,3 mio. kr. | 242,4 mio. kr. | 309,9 mio. kr. | 500,2 mio. kr. | 570,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 833,3 mio. kr. | 821,1 mio. kr. | 871,3 mio. kr. | 874,6 mio. kr. | 897 mio. kr. | 978,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 988,6 mio. kr. | 976,2 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,2 mia. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 379,5 mio. kr. | 456,6 mio. kr. | 377,8 mio. kr. | 300,1 mio. kr. | 252,5 mio. kr. | 263,4 mio. kr. | 299,4 mio. kr. | 262,8 mio. kr. | 472,4 mio. kr. | 568,6 mio. kr. | 492,5 mio. kr. | 440,4 mio. kr. | 524,1 mio. kr. | 661,5 mio. kr. | 753,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 170,9 mio. kr. | 217,6 mio. kr. | 177 mio. kr. | 119,5 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 200,8 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -95,2 mio. kr. | 132,6 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 133,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | 1,8 mia. kr. | 2,0 mia. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 98,6 mio. kr. | 38 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 24,6 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 27 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 42,2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 26,4 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | - | 46,2 mio. kr. |
| Reguleret egekapital (Startkapital) | - | - | - | - | - | 29,9 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | - | - | - | -45,3 mio. kr. | -46,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,2 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | 61,7 mio. kr. | 141,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 28,5 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | -88,5 mio. kr. | -94,5 mio. kr. | 103,3 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 110,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 26,4 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,2 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 190 mio. kr. | 213,3 mio. kr. | 246,6 mio. kr. | 252,5 mio. kr. | 299 mio. kr. | 192,8 mio. kr. | 190,4 mio. kr. | 178,2 mio. kr. | 147,1 mio. kr. | 150,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,4 mio. kr. | 134 mio. kr. | 157,4 mio. kr. | 196,4 mio. kr. | 147,2 mio. kr. | 168,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 32,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,2 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | -2 mio. kr. | - |
| Intern statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 20 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 8,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| I alt | 47,8 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 8,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - |
| It. Udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | - | - | - | - | - | 1,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 6,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 4,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2020 |
|---|---|
| I alt | 19,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 4,4 mio. kr. |
| it-systemdrift | 3,5 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 6,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 2,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 47,8 mio. kr. · 2023: 38,4 mio. kr. · 2022: 21,5 mio. kr. · 2021: 21,7 mio. kr. · 2019: 12,4 mio. kr. · 2018: 6,8 mio. kr.
202420232022202120192018
Tabel 5 Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. |
| Resultat | 5,3 mio. kr. | -59,8 mio. kr. |
| Udgifter | 1,1 mia. kr. | 1,0 mia. kr. |