Driftsomkostninger
398,6 mio. kr.
−23,9 % vs. 2024
Årsværk
361
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0 mio. kr.
balance
Drift pr. årsværk
1.104 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 59,6 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | - | 44,8 mio. kr. | - | 44,9 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. |
| Egenkapital | -8,2 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | - | -23,5 mio. kr. | - | -12,3 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -55 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -61,9 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -61,5 mio. kr. | - | -56,9 mio. kr. | - | -78,1 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -66,2 mio. kr. | -78 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -35,9 mio. kr. |
| Lånerammestørrelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,6 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Lånerammens størrelse | - | - | - | 238,6 mio. kr. | 238,6 mio. kr. | 238,6 mio. kr. | 238 mio. kr. | 188,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -44 mio. kr. | - | -44,1 mio. kr. | - | -45,4 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -12,7 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 26,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | - | 23,1 mio. kr. | - | 21,3 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | 33,2 mio. kr. | - | 31,7 mio. kr. | - | 31,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 97.1% | 97.4% | 97.4% | 97.2% | 97.2% | 97.1% | 97.0% | 96.5% | 94.6% | 98.0% | 98.2% | 95.8% | 97.2% | 96.9% | 96.6% | 95.1% | 97.1% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5% | 3.2% | 2.2% | 1.9% | 1.1% | 1.6% | 1.5% |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9% | 1.4% | 0.4% | 1.3% | -0.8% | 0.0% | 2.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 20.1% | 13.8% | 14.3% | 13.9% | 13.3% | 16.7% | 84.2% | 89.9% | 88.7% | 54.7% | 43.7% | 35.6% | 35.1% | 35.1% | 60.9% | 64.7% | 65.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (1.000 kr.) | 800,9 mio. kr. | 737,3 mio. kr. | 692,7 mio. kr. | 682,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 360,9 | 536,2 | 575 | 574,1 | 575 | 547,2 | 551 | 549,3 | 520 | 511,9 | 506 | 458,8 | 475 | 437,4 | 391,9 | 480 | 321,4 | 299,7 | 166,2 | 149 | 142 | 148,4 | 152 | 163,5 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.0% | 53.1% | 55.4% | 52.8% | 58.9% | 54.2% | 46.8% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 0 mio. kr. | - | 19,2 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | - | -12,9 mio. kr. | - | -24,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | -14,4 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | - | -12,9 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | - | -6,4 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | 3 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | -13,1 mio. kr. | - | -14,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | -439,1 mio. kr. | - | -540,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,1 mio. kr. | -357,7 mio. kr. | -304,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf løn | - | 289,1 mio. kr. | - | 395,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273,8 mio. kr. | 269,9 mio. kr. | 235,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | 106,5 mio. kr. | - | 125,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92,7 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 106 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | -540,5 mio. kr. | -575,2 mio. kr. | -527,7 mio. kr. | -487,4 mio. kr. | -466,9 mio. kr. | -456,4 mio. kr. | -451,3 mio. kr. | -411,6 mio. kr. | -417 mio. kr. | -388,6 mio. kr. | -385,9 mio. kr. | - | -357,7 mio. kr. | -304,7 mio. kr. | - | -315,3 mio. kr. | - | -309 mio. kr. | -191 mio. kr. | -165,1 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -149,1 mio. kr. | -159,7 mio. kr. | - |
| løn | - | - | - | 395,4 mio. kr. | 398,3 mio. kr. | 392 mio. kr. | 398,4 mio. kr. | 363,7 mio. kr. | 357,4 mio. kr. | 351,5 mio. kr. | 339,8 mio. kr. | 323,1 mio. kr. | 322,4 mio. kr. | 273,2 mio. kr. | - | 269,9 mio. kr. | 235,5 mio. kr. | 237,2 mio. kr. | 207,1 mio. kr. | 202,4 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 94 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 91 mio. kr. | - |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | 125,2 mio. kr. | 96 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | 153,1 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 74,6 mio. kr. | 102,3 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | - | 69,4 mio. kr. | 106 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | 112 mio. kr. | 75,4 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -456,2 mio. kr. | -452,2 mio. kr. | 385,6 mio. kr. | -554,9 mio. kr. | -588,6 mio. kr. | -541,6 mio. kr. | -501,1 mio. kr. | -480,3 mio. kr. | -469,6 mio. kr. | -464,2 mio. kr. | -424 mio. kr. | -429,5 mio. kr. | -399,5 mio. kr. | -398 mio. kr. | -356,4 mio. kr. | -370,6 mio. kr. | -321,9 mio. kr. | - | -321,7 mio. kr. | - | -314,7 mio. kr. | -199,3 mio. kr. | -169,8 mio. kr. | -169,1 mio. kr. | -154,4 mio. kr. | -167,9 mio. kr. | -192,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 456,2 mio. kr. | 398,6 mio. kr. | 385,6 mio. kr. | 523,8 mio. kr. | 497,1 mio. kr. | 490,6 mio. kr. | 554 mio. kr. | 442 mio. kr. | -467 mio. kr. | 418,3 mio. kr. | 452,6 mio. kr. | 399,8 mio. kr. | 426,7 mio. kr. | 353,9 mio. kr. | -368,5 mio. kr. | 341,6 mio. kr. | 342,7 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | 282,2 mio. kr. | 315,4 mio. kr. | 265,1 mio. kr. | 172,2 mio. kr. | 144,6 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 132,9 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 174,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | -53,6 mio. kr. | - | -31 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -51 mio. kr. | - | -38,3 mio. kr. | - | -45,8 mio. kr. | - | -29,7 mio. kr. | - | -44,1 mio. kr. | - | -29 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | - | -39,5 mio. kr. | - | -49,6 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -26 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -18,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -1,7 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | - | 4,6 mio. kr. | - | -13,2 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | - | -13,9 mio. kr. | - | -25 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252024202320222022 (budget)20212021 (budget)202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 0 mio. kr. | - | 19,2 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | - | 28,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | 3 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -1,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 53,4 mio. kr. | - | 49,1 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 33 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | - | 25,8 mio. kr. | - | 24,6 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | -53,6 mio. kr. | - | -31,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 75,7 mio. kr. | - | 85,2 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 86 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 63 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | 57 mio. kr. | - | 58,7 mio. kr. | 105,7 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 41 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 6,7 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Bevilling | - | -439,1 mio. kr. | - | -540,5 mio. kr. | -575,2 mio. kr. | -527,7 mio. kr. | -487,4 mio. kr. | -466,9 mio. kr. | -456,4 mio. kr. | -451,3 mio. kr. | -411,6 mio. kr. | -417 mio. kr. | -388,6 mio. kr. | -385,9 mio. kr. | -356,4 mio. kr. | -357,7 mio. kr. | -304,7 mio. kr. | - | -315,3 mio. kr. | - | -309 mio. kr. | -372,4 mio. kr. | -191 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | -165,1 mio. kr. | -153,5 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | -173,8 mio. kr. | -149,1 mio. kr. | -159,3 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | -4,9 mio. kr. | - | -4,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | - | -4,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -13 mio. kr. | - | -6,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 1,7 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 9,5 mio. kr. | - | 18,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | - | 16,7 mio. kr. | - | 16,4 mio. kr. | - | 14,3 mio. kr. | - | 13,6 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Gebyrer | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | - | 9,5 mio. kr. | - | 18,1 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | - | 16,4 mio. kr. | - | 14,3 mio. kr. | - | 13,6 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -355,1 mio. kr. | -309 mio. kr. | -372,4 mio. kr. | -191 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | -165,1 mio. kr. | -153,5 mio. kr. | -163,8 mio. kr. | - | -149,1 mio. kr. | -159,7 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 21,9 mio. kr. | - | 21,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | -8,2 mio. kr. | - | -9,3 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | -8 mio. kr. | - | - | -10,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | 21,3 mio. kr. | - | 21,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | 14,2 mio. kr. | - | 12,5 mio. kr. | - | 12,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 22 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | - | 16,9 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | - | - | 12,2 mio. kr. | - | 18,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 249,7 mio. kr. | - | 353,1 mio. kr. | 355,5 mio. kr. | 349,7 mio. kr. | - | 324,8 mio. kr. | - | 313,1 mio. kr. | - | 283,6 mio. kr. | - | 241,9 mio. kr. | - | 239,2 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | - | 184,9 mio. kr. | - | 168,7 mio. kr. | - | 94,1 mio. kr. | - | 83,4 mio. kr. | - | 79,5 mio. kr. | - | 82,1 mio. kr. | 82,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -9,1 mio. kr. | - | -14,9 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -13 mio. kr. | - | -11,8 mio. kr. | - | -10,2 mio. kr. | - | -7,3 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | - | -5,9 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -2,6 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. |
| Lonninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239,2 mio. kr. | 207,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -456,2 mio. kr. | -452,2 mio. kr. | 385,6 mio. kr. | -554,9 mio. kr. | -588,6 mio. kr. | -541,6 mio. kr. | -501,1 mio. kr. | -480,3 mio. kr. | -469,6 mio. kr. | -464,2 mio. kr. | -424 mio. kr. | -429,5 mio. kr. | -399,5 mio. kr. | -398 mio. kr. | -368,5 mio. kr. | -370,6 mio. kr. | -321,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -321,7 mio. kr. | - | -314,7 mio. kr. | -372,4 mio. kr. | -199,3 mio. kr. | -187,1 mio. kr. | -169,8 mio. kr. | -153,5 mio. kr. | -169,1 mio. kr. | -173,8 mio. kr. | -154,4 mio. kr. | -167,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 456,2 mio. kr. | 398,6 mio. kr. | 385,6 mio. kr. | 523,8 mio. kr. | 497,1 mio. kr. | 490,6 mio. kr. | 504,8 mio. kr. | 441,9 mio. kr. | 430,9 mio. kr. | 418,3 mio. kr. | 417,9 mio. kr. | 399,8 mio. kr. | 391,4 mio. kr. | 353,9 mio. kr. | 337,6 mio. kr. | 341,6 mio. kr. | 342,7 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | 282,2 mio. kr. | 289,8 mio. kr. | 265,1 mio. kr. | 348,5 mio. kr. | 172,2 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 144,6 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 143,1 mio. kr. | 150,8 mio. kr. | 132,9 mio. kr. | 145,3 mio. kr. |
| Pension | - | 41,8 mio. kr. | - | 55,9 mio. kr. | 53 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | - | 50,8 mio. kr. | - | 48,1 mio. kr. | - | 43,3 mio. kr. | - | 37,5 mio. kr. | - | 35,6 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | - | 27,2 mio. kr. | - | 25,5 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | - | 12,7 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | - | 12,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 289,1 mio. kr. | - | 395,4 mio. kr. | 398,3 mio. kr. | 392 mio. kr. | 398,4 mio. kr. | 363,7 mio. kr. | 357,4 mio. kr. | 351,5 mio. kr. | 339,8 mio. kr. | 323,1 mio. kr. | 322,4 mio. kr. | 273,2 mio. kr. | 273,8 mio. kr. | 269,9 mio. kr. | 235,5 mio. kr. | 237,2 mio. kr. | 207,1 mio. kr. | 202,4 mio. kr. | 188,7 mio. kr. | 242,1 mio. kr. | 105,8 mio. kr. | 110,1 mio. kr. | 94 mio. kr. | 92 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 90,9 mio. kr. | 91 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | - | - | - | -31,1 mio. kr. | -91,5 mio. kr. | -51 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -31 mio. kr. | -29 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | - | -49,6 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -26 mio. kr. | -23 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -22,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 0 mio. kr. | - | 19,2 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 47,5 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -1,7 mio. kr. | - | 17,5 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | - | -4,8 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,4 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -8,3 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | -5,3 mio. kr. | - | -5,3 mio. kr. | -8,2 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)201820172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 114,4 mio. kr. | 121,7 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 133,3 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 143 mio. kr. | 116 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 47,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -13,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -12 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -15 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 66,7 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 53 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 55 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,3 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | -11,7 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -8,2 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -26,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -55 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -32,7 mio. kr. | -32,7 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -31 mio. kr. | -32 mio. kr. | -33,9 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -18 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 50,2 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 23 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | -29,8 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | 35 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,5 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -37,8 mio. kr. |
| Gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | -108,9 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældsforpligtelser i alt | -106,3 mio. kr. | -113,2 mio. kr. | -119,6 mio. kr. | -105,5 mio. kr. | -101 mio. kr. | -123,5 mio. kr. | -124,5 mio. kr. | -108,9 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -88,6 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 35,4 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 20,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 18 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fr. regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | -66,2 mio. kr. | -78 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | -61,9 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -74,4 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -56,9 mio. kr. | -78,1 mio. kr. | -76,8 mio. kr. | -66,2 mio. kr. | -78 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -25,2 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,8 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | - |
| Langfristede gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | -42,7 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | -44,4 mio. kr. | -44,8 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -47,7 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -17,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -12,5 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,7 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | - |
| Leverandører af varer og Tjenesteydelser | -28,9 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -31,1 mio. kr. | -22 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 21,3 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 64,1 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 51 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 65,1 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 24,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 59,6 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægs-Aktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 47,7 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 74,2 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 89,6 mio. kr. | 61 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 113 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 32 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,3 mio. kr. |
| Passiver i alt | -114,4 mio. kr. | -121,7 mio. kr. | -148,2 mio. kr. | -133,3 mio. kr. | -126,1 mio. kr. | -137,1 mio. kr. | -143 mio. kr. | 116 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -151,9 mio. kr. | -103,5 mio. kr. | -68,7 mio. kr. | -56,9 mio. kr. | -58,4 mio. kr. | -45,5 mio. kr. | -47,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -19,5 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -35,1 mio. kr. | -36,3 mio. kr. | -31 mio. kr. | -30 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -12 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -12,6 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 20,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 14 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under Opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapier | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it | 10,5 mio. kr. |
| I alt | 12,1 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 0,1 mio. kr. |
| IT-udvikling | 1 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 12,1 mio. kr.
2025
Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet - Andet
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2014 | 2014 (budget) |
|---|---|---|---|---|
| Administrerede ordninger mv. - Indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Administrerede ordninger mv. - Udgifter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlæg - Indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlæg - Udgifter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevillinger og øvrige indtægter | -588,6 mio. kr. | -541,6 mio. kr. | - | - |
| Drift - Indtægter | - | - | 8,3 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Drift - Udgifter | - | - | 196,6 mio. kr. | 197 mio. kr. |
| Resultat | -43,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | - | - |
| Udgifter | 545 mio. kr. | 540,8 mio. kr. | - | - |
Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet - Finansielle nøgletal
| Post | 2023 |
|---|---|
| Låneramme | 238,6 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 34,1 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 14.3% |
Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet - Resultatopgørelse
| Post | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|
| Resultat | 28,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Bevillinger og øvrige indtægter | -424 mio. kr. | -429,5 mio. kr. |
| Udgifter | 452,6 mio. kr. | 435,7 mio. kr. |