Spring til indhold
Statens Penge
Søg
ForsideRegnskaberForsvarsministeriets Interne Revision

Forsvarsministeriets Interne Revision

Nøgletal fra de officielle årsrapporter (2015, 2014, 2013, 2012, 2011) under Forsvarsministeriet.

CVR: 25865480 Kilde
Driftsomkostninger
8,9 mio. kr.
+1,2 % vs. 2013
Årsværk
12
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,6 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
742 t.kr.
al drift, ikke kun løn

Hoved- og nøgletal - Andet

Økonomisk overblik på tværs af år

Post20142014 (budget)20132013 (budget)
Administrerede ordninger - Indtægter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Administrerede ordninger - Udgifter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Anlæg - Indtægter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Anlæg - Udgifter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Drift - Indtægter-9,5 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,5 mio. kr.
Drift - Udgifter8,9 mio. kr.9,5 mio. kr.8,8 mio. kr.9,5 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Balance

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2015201420132012201120102009
Anlægsaktiver0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Egenkapital-1,9 mio. kr.-1,6 mio. kr.-1 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,4 mio. kr.-2,7 mio. kr.-2,5 mio. kr.
Kortfristet gæld-1,4 mio. kr.-1,7 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,7 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,7 mio. kr.
Lånerammen-1 mio. kr.1 mio. kr.1 mio. kr.1 mio. kr.1 mio. kr.0,4 mio. kr.
Langfristet gæld0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Omsætningsaktiver3,2 mio. kr.3,2 mio. kr.2,6 mio. kr.1,8 mio. kr.2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.
Træk på lånerammen (FF4)-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2015201420132012201120102009
Bevillingsandel100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%
Negativ udsvingsrate-736,9431,774,889,612,911,7
Overskudsgrad-6.2%7.3%-0.3%-27.4%2.2%5.9%
Udnyttelsesgrad af lånerammen0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2015201420132012201120102009
Årsværkspris571.747 kr.609.196 kr.594.652 kr.559.971 kr.566.352 kr.590.742 kr.512.409 kr.
Antal årsværk13121215151516
Lønomkostningsandel-82.0%81.0%80.0%100.0%80.0%74.0%
Lønsumsforbrug-7,3 mio. kr.7,1 mio. kr.8,4 mio. kr.8,5 mio. kr.8,9 mio. kr.8,2 mio. kr.
Lønsumsloft-7,5 mio. kr.7,5 mio. kr.8,3 mio. kr.7,9 mio. kr.8,7 mio. kr.8,6 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse

Økonomisk overblik på tværs af år

Post2015201420132012201120102009
Årets resultat-0,3 mio. kr.-0,6 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.2,3 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,7 mio. kr.
Afskrivninger--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,2 mio. kr.
Eksterne indtægter--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
heraf afskrivninger-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.---
heraf eksterne indtægter-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.---
heraf indtægtsført bevilling--9,5 mio. kr.-9,5 mio. kr.-10,5 mio. kr.---
heraf løn-7,3 mio. kr.7,1 mio. kr.8,4 mio. kr.---
heraf øvrige indtægter-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.---
heraf øvrige omkostninger-1,6 mio. kr.1,7 mio. kr.2,1 mio. kr.---
Indtægtsført bevilling---9,5 mio. kr.10,5 mio. kr.-8,5 mio. kr.-11,1 mio. kr.-11,1 mio. kr.
Løn--7,1 mio. kr.8,4 mio. kr.8,5 mio. kr.8,9 mio. kr.8,2 mio. kr.
Øvrige indtægter--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Øvrige omkostninger--1,7 mio. kr.2,1 mio. kr.2,4 mio. kr.1 mio. kr.2 mio. kr.
Ordinære driftsindtægter-9,8 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,5 mio. kr.-10,5 mio. kr.-8,5 mio. kr.-11,1 mio. kr.-11,1 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger9,5 mio. kr.8,9 mio. kr.8,8 mio. kr.10,5 mio. kr.10,9 mio. kr.10,8 mio. kr.10,4 mio. kr.
Resultat af ordinær drift-0,3 mio. kr.-0,6 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.2,4 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,7 mio. kr.
Resultat før finansielle poster-0,3 mio. kr.-0,6 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.2,4 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,7 mio. kr.

Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er

Økonomisk overblik på tværs af år

Post
Karakter for udgiftsopfølgningen
Overholdelse af betalingsfrister

Udvikling over tid

20142014 (budget)20132013 (budget)

Resultatopgørelse - Resultatopgørelse

Indtægter, omkostninger og årets resultat

Post20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Årets resultat-0,3 mio. kr.0 mio. kr.-0,6 mio. kr.0 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.2,3 mio. kr.-0,2 mio. kr.
Ændring i lagre0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Af- og nedskrivninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre driftsindtægter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre driftsomkostninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre ordinære driftsomkostninger1,1 mio. kr.1,2 mio. kr.1 mio. kr.1,2 mio. kr.1,1 mio. kr.1 mio. kr.1,1 mio. kr.1,2 mio. kr.1,6 mio. kr.1 mio. kr.
Andre personaleomkostninger0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger----------0,2 mio. kr.
Bevilling-9,8 mio. kr.-9,9 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,8 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,8 mio. kr.-10,5 mio. kr.-10 mio. kr.-8,5 mio. kr.-10,9 mio. kr.
Ekstraordinære indtægter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Ekstraordinære omkostninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Finansielle indtægter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.-0 mio. kr.
Finansielle omkostninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.-0 mio. kr.0 mio. kr.
Forbrugsomkostninger i alt1 mio. kr.1,1 mio. kr.0,5 mio. kr.-0,5 mio. kr.0,8 mio. kr.1,1 mio. kr.1,1 mio. kr.0,7 mio. kr.0,9 mio. kr.
Forbruksomkostninger i alt---0,9 mio. kr.0,5 mio. kr.-1,1 mio. kr.---
Gebyrer0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Husleje1 mio. kr.1,1 mio. kr.0,5 mio. kr.0,9 mio. kr.0,5 mio. kr.0,8 mio. kr.1,1 mio. kr.1,1 mio. kr.0,7 mio. kr.0,9 mio. kr.
Indtægtsført bevilling i alt----9,8 mio. kr.-9,5 mio. kr.--10,5 mio. kr.---
Indtægtsført bevilling i alt-9,8 mio. kr.-9,9 mio. kr.-9,5 mio. kr.--9,5 mio. kr.-9,8 mio. kr.-10,5 mio. kr.-10 mio. kr.-8,5 mio. kr.-11,1 mio. kr.
Lønninger6,4 mio. kr.6,6 mio. kr.6,5 mio. kr.6,5 mio. kr.6,2 mio. kr.6,9 mio. kr.7,3 mio. kr.6,9 mio. kr.7,5 mio. kr.7,8 mio. kr.
Lønrefund----0,1 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.--0,2 mio. kr.-0,1 mio. kr.
Lønrefusion-0 mio. kr.0 mio. kr.-0,2 mio. kr.--0,1 mio. kr.-----
Ordinære driftsindtægter i alt-9,8 mio. kr.-9,9 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,8 mio. kr.-9,5 mio. kr.-9,8 mio. kr.-10,5 mio. kr.-10 mio. kr.-8,5 mio. kr.-11,1 mio. kr.
Ordinære driftsomkostninger i alt9,5 mio. kr.9,9 mio. kr.8,9 mio. kr.9,8 mio. kr.8,8 mio. kr.9,8 mio. kr.10,5 mio. kr.10,3 mio. kr.10,9 mio. kr.10,8 mio. kr.
Pension1,1 mio. kr.1 mio. kr.1 mio. kr.1,2 mio. kr.1 mio. kr.1,1 mio. kr.1,1 mio. kr.1,1 mio. kr.1,1 mio. kr.1,2 mio. kr.
Personaleomkostninger i alt---7,6 mio. kr.7,1 mio. kr.-8,4 mio. kr.---
Personaleomkostninger i alt7,5 mio. kr.7,6 mio. kr.7,3 mio. kr.-7,1 mio. kr.8 mio. kr.8,4 mio. kr.8 mio. kr.8,5 mio. kr.8,9 mio. kr.
Reserveret af indeværende års bevillinger----------
Resultat af ordinær drift-0,3 mio. kr.0 mio. kr.-0,6 mio. kr.0 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.2,4 mio. kr.-0,2 mio. kr.
Resultat før ekstraordinære poster-0,3 mio. kr.0 mio. kr.-0,6 mio. kr.0 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.2,3 mio. kr.-0,2 mio. kr.
Resultat før finansielle poster-0,3 mio. kr.0 mio. kr.-0,6 mio. kr.0 mio. kr.-0,7 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.2,4 mio. kr.-0,2 mio. kr.
Salg af varer og tjenesteydelser0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Tilskud til egen drift0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.

Resultatfordeling

20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010

Balance - Balance

Aktiver og passiver

Post201520142013201220112010
Aktiver i alt3,4 mio. kr.3,4 mio. kr.2,8 mio. kr.2 mio. kr.2,2 mio. kr.4,4 mio. kr.
Anden kortfristet gæld-0,1 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,4 mio. kr.
Anden langfristet gæld0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Andre likvider0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Anlægsaktiver i alt0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.
Bortfald af årets resultat0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Donationer0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Egenkapital i alt-1,9 mio. kr.-1,6 mio. kr.-1 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,2 mio. kr.-2,7 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Erhvervede koncessioner, patenter m.v.---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Færdiggjorte udviklingsprojekter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-
FF4 langfristet gæld0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
FF5 uforrentet konto1,6 mio. kr.1,5 mio. kr.1,5 mio. kr.1,7 mio. kr.1,6 mio. kr.1,7 mio. kr.
FF7 finansieringskonto1,6 mio. kr.1,4 mio. kr.0,9 mio. kr.0 mio. kr.0,3 mio. kr.2,4 mio. kr.
Finansielle anlægsaktiver i alt0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.
Gæld i alt-1,4 mio. kr.-1,7 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,7 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,8 mio. kr.
Grunde, arealer, bygninger--0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Grunde, arealer, bygninger---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Grunde, arealer og bygninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.---
Hensatte forpligtelser-0,2 mio. kr.-0,1 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Igangværende arbejder for egen regning0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Igangværende arbejder for egen regning---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Igangværende arbejder for fremmed regning0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Immaterielle anlægsaktiver i alt0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Infrastruktur0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Infrastruktur---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Inventar og IT-udstyr0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Inventar og IT-udstyr---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Kortfristet gæld i alt-1,4 mio. kr.-1,7 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,7 mio. kr.-1,8 mio. kr.-1,8 mio. kr.
Langfristet gæld i alt0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Leverandører af varer og tjenesteydelser-0,3 mio. kr.-0,5 mio. kr.-0,4 mio. kr.-0,3 mio. kr.-0,4 mio. kr.-0,2 mio. kr.
Likvide beholdninger i alt3,2 mio. kr.3 mio. kr.2,4 mio. kr.1,7 mio. kr.1,8 mio. kr.4,1 mio. kr.
Materielle anlægsaktiver i alt0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Øvrige finansielle anlægsaktiver0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Omsætningsaktiver i alt3,3 mio. kr.3,2 mio. kr.2,6 mio. kr.1,8 mio. kr.2 mio. kr.4,2 mio. kr.
Opskrivninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Overført overskud-1,7 mio. kr.-1,4 mio. kr.-0,8 mio. kr.-0,1 mio. kr.-0,2 mio. kr.-2,5 mio. kr.
Passiver i alt-3,4 mio. kr.3,4 mio. kr.-2,8 mio. kr.-2 mio. kr.-2,2 mio. kr.-4,4 mio. kr.
Periodeafgrænsningsposter0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.-
Prioritetsgæld0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Produktionsanlæg og maskiner0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Produktionsanlæg og maskiner---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Reguleret egenkapital (startkapital)-0,2 mio. kr.-0,2 mio. kr.-0,2 mio. kr.---0,2 mio. kr.
Reserveret bevilling0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Reserveret egenkapital0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Skyldige feriepenge-0,9 mio. kr.-1,1 mio. kr.-1,1 mio. kr.-1,1 mio. kr.-1,2 mio. kr.-1,2 mio. kr.
Statsforskrivning0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.
Tilgodehavender0 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.0,2 mio. kr.
Transportmateriel0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Transportmateriel---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Udbytte til staten0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Udviklingsprojekter under opførelse0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Udviklingsprojekter under opførelse---0 mio. kr.0 mio. kr.-
Værdipapirer-0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.
Varebeholdninger0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.0 mio. kr.

Balanceoverblik

Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet

Post2016 (budget)2015
Bevilling og øvrige indtægter-9,9 mio. kr.-9,8 mio. kr.
Resultat0 mio. kr.-0,3 mio. kr.
Udgifter9,9 mio. kr.9,5 mio. kr.