Driftsomkostninger
244,9 mio. kr.
+9,5 % vs. 2024
Årsværk
248
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,2 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
988 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 143,6 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 69,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -125,4 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -311,8 mio. kr. | -323 mio. kr. | -340,3 mio. kr. | -472,7 mio. kr. | -462,5 mio. kr. | -433,4 mio. kr. | -381,3 mio. kr. | -244 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -82,8 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -89,6 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -119,8 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -89 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -15 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -130,9 mio. kr. | -91,6 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | -69 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -70 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eksl. Likv.) | 24,9 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 60,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 93.6% | 90.8% | 91.0% | 94.2% | 92.6% | 99.1% | 95.6% | 97.9% | 97.6% | 98.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 47.0% | 44.6% | 44.0% | 39.2% | 21.6% | 34.4% | 41.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 247,8 | 252,9 | 375,3 | 347,7 | 329 | 344,1 | 329 | 463,6 | 422,3 | 438,7 | 395,2 | 407,2 | 405 | 369,8 | 404 | 380 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -0,2 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | 11,2 mio. kr. | - | 17,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -29,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -139,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | -68,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -244,3 mio. kr. | -231,8 mio. kr. | -222 mio. kr. | -218,6 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -363,4 mio. kr. | -317,2 mio. kr. | -330,4 mio. kr. | -360 mio. kr. | -360,9 mio. kr. | -353,2 mio. kr. | -450 mio. kr. | -491,5 mio. kr. | -480,8 mio. kr. | -499,8 mio. kr. | -475,6 mio. kr. | -490,7 mio. kr. | -520,4 mio. kr. | -541 mio. kr. | -441,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | - | 244,9 mio. kr. | - | 223,7 mio. kr. | - | 403,8 mio. kr. | - | 374,6 mio. kr. | 359,3 mio. kr. | 383,3 mio. kr. | 374,6 mio. kr. | 465,6 mio. kr. | 484,1 mio. kr. | 476,4 mio. kr. | 502,3 mio. kr. | 453 mio. kr. | 485,7 mio. kr. | 412,2 mio. kr. | 559,6 mio. kr. | 418,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | - | 13,2 mio. kr. | - | 5 mio. kr. | - | 40,2 mio. kr. | - | 44,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -108,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | -23,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | -0,2 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | - | 13,4 mio. kr. | - | -8,1 mio. kr. | - | -13,5 mio. kr. | - | -31 mio. kr. | - | -51 mio. kr. | - | -142,2 mio. kr. | - | -70,8 mio. kr. |
Udvikling over tid
2025202420232022202120202019201820172016
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | -0,2 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | 11,2 mio. kr. | - | 17,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -139,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | -68,2 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 13,2 mio. kr. | - | 13,3 mio. kr. | - | 12 mio. kr. | - | 13,4 mio. kr. | - | 12,3 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | - | 23,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | -19,5 mio. kr. | - | -10,8 mio. kr. | - | -40,5 mio. kr. | - | -39,1 mio. kr. | - | -37,5 mio. kr. | - | 37,3 mio. kr. | - | 37,2 mio. kr. | - | -36,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -36 mio. kr. | - | -47,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 6,1 mio. kr. | - | 10,6 mio. kr. | - | 8,2 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | - | 6,9 mio. kr. | - | 8,2 mio. kr. | - | 10,6 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | 36,9 mio. kr. | - | 34,1 mio. kr. | - | 102 mio. kr. | - | 101,4 mio. kr. | - | 116,8 mio. kr. | - | 122,6 mio. kr. | - | 150,7 mio. kr. | - | 149,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 121,5 mio. kr. | - | 147,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 1,6 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. |
| Bevilling | -210,8 mio. kr. | -217,5 mio. kr. | -214,4 mio. kr. | -198,5 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -330,7 mio. kr. | -317,2 mio. kr. | -311,1 mio. kr. | - | -334 mio. kr. | - | -445,9 mio. kr. | - | -459,4 mio. kr. | - | -465,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -508 mio. kr. | - | -434,8 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 1,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 1,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | - | 5,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 3 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | 2,6 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | - | 12,4 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | - | 12,9 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 20,5 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | -13,9 mio. kr. | - | -16,9 mio. kr. | - | -21,6 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | -11,5 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | -16,1 mio. kr. | - | -6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | - | -5,8 mio. kr. |
| Husleje | - | 12,4 mio. kr. | - | 11,5 mio. kr. | - | 14,5 mio. kr. | - | 12,9 mio. kr. | - | 14,2 mio. kr. | - | 19 mio. kr. | - | 20,5 mio. kr. | - | 20,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | 14,5 mio. kr. | - | 10,2 mio. kr. | - | 32,5 mio. kr. | - | 29 mio. kr. | - | 28,9 mio. kr. | - | 38,8 mio. kr. | - | 29 mio. kr. | - | 21 mio. kr. | - | 30,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | 0 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Lønninger | - | 163,9 mio. kr. | - | 156 mio. kr. | - | 219,8 mio. kr. | - | 198,2 mio. kr. | - | 189 mio. kr. | - | 246,6 mio. kr. | - | 239,4 mio. kr. | - | 221,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 205,6 mio. kr. | - | 214 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -10,7 mio. kr. | - | -14,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -14,3 mio. kr. | - | -13,3 mio. kr. | - | -11,2 mio. kr. | - | -7,2 mio. kr. | - | -10,9 mio. kr. | - | -9,4 mio. kr. | - | -9,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | - | -9,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | -231,8 mio. kr. | - | -218,6 mio. kr. | - | -363,4 mio. kr. | - | -330,4 mio. kr. | -360 mio. kr. | -360,9 mio. kr. | -353,2 mio. kr. | -450 mio. kr. | -491,5 mio. kr. | -480,8 mio. kr. | -499,8 mio. kr. | -475,6 mio. kr. | -490,7 mio. kr. | -520,4 mio. kr. | -541 mio. kr. | -441,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | - | 244,9 mio. kr. | - | 223,7 mio. kr. | - | 403,8 mio. kr. | - | 374,6 mio. kr. | 359,3 mio. kr. | 383,3 mio. kr. | 374,6 mio. kr. | 465,6 mio. kr. | 484,1 mio. kr. | 476,4 mio. kr. | 502,3 mio. kr. | 453 mio. kr. | 485,7 mio. kr. | 412,1 mio. kr. | 559,6 mio. kr. | 418,6 mio. kr. |
| Pension | - | 26,4 mio. kr. | - | 24,8 mio. kr. | - | 34,2 mio. kr. | - | 31,3 mio. kr. | - | 29,5 mio. kr. | - | 35,9 mio. kr. | - | 33,4 mio. kr. | - | 31 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | - | 27,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | - | 181 mio. kr. | - | 167,8 mio. kr. | - | 241,7 mio. kr. | - | 218,1 mio. kr. | - | 211,3 mio. kr. | - | 271,6 mio. kr. | - | 264 mio. kr. | - | 243,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 226 mio. kr. | - | 233,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | 13,2 mio. kr. | - | 5 mio. kr. | - | 40,4 mio. kr. | - | 44,3 mio. kr. | - | 22,4 mio. kr. | - | 15,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 0,2 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | 11,8 mio. kr. | - | 16,7 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | 10,5 mio. kr. | - | 29,1 mio. kr. | - | 48,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -139,5 mio. kr. | - | -68,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | 0,2 mio. kr. | - | 4,9 mio. kr. | - | 8,2 mio. kr. | - | 13,5 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | 13,5 mio. kr. | - | 31 mio. kr. | - | 51 mio. kr. | 0 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | - | -47,4 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | - | -0,4 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -10 mio. kr. | - | -11,1 mio. kr. | - | -15,4 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | 210,4 mio. kr. | 547,4 mio. kr. | 515 mio. kr. | 548,7 mio. kr. | 691,5 mio. kr. | 641,6 mio. kr. | 572,7 mio. kr. | 534,8 mio. kr. | 411,3 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -3 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -12,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 153,9 mio. kr. | 112 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 73 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 60 mio. kr. | 76,8 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -48 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -125,4 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -311,8 mio. kr. | -323 mio. kr. | -340,3 mio. kr. | -472,7 mio. kr. | -462,5 mio. kr. | -433,3 mio. kr. | -381,3 mio. kr. | -244 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patent m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 58 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 26 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 54,9 mio. kr. |
| Færdigjørte udviklingsprojekter | - | - | - | - | 47,9 mio. kr. | 58 mio. kr. | - | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | -82,9 mio. kr. | -58 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -69,4 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -64,5 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | - | -70 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | 21,5 mio. kr. | 355,5 mio. kr. | 390,4 mio. kr. | 522,9 mio. kr. | 523,7 mio. kr. | 469,2 mio. kr. | 430,1 mio. kr. | 270,5 mio. kr. | 127,4 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 119,6 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -132,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 154,7 mio. kr. | 146,8 mio. kr. |
| FFS Uforrentet konto | - | - | - | - | 522,9 mio. kr. | 523,7 mio. kr. | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | -82,8 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -220,4 mio. kr. | -182,5 mio. kr. | -200 mio. kr. | -208,8 mio. kr. | -147,4 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -141,8 mio. kr. | -156,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hensatte forpligtelser | -12,6 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -10,9 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -9 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | 101,7 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 143,6 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 80,2 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 69,4 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter i alt | -82,8 mio. kr. | -73,6 mio. kr. | -89,6 mio. kr. | -90,8 mio. kr. | -119,8 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -89 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -86,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -130,9 mio. kr. | -91,6 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | -69 mio. kr. | -56,3 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -48,3 mio. kr. | -70 mio. kr. |
| Leverandører af varer og | - | - | - | - | -38 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | -15 mio. kr. | -21,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | -34,1 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -36 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | -21,1 mio. kr. | -40 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -38 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | - | -36 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 185,5 mio. kr. | 180,8 mio. kr. | 310,3 mio. kr. | 345,1 mio. kr. | 390,4 mio. kr. | 520,5 mio. kr. | 517,3 mio. kr. | 473,2 mio. kr. | 425,3 mio. kr. | 274,2 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | - | 200,1 mio. kr. | 393,6 mio. kr. | 403 mio. kr. | 458,1 mio. kr. | 609,8 mio. kr. | 568,6 mio. kr. | 526,6 mio. kr. | 474,8 mio. kr. | 334,5 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Overført overskud | -115,1 mio. kr. | -114,9 mio. kr. | -301,5 mio. kr. | -312,7 mio. kr. | -330 mio. kr. | -462,4 mio. kr. | -452,2 mio. kr. | -423 mio. kr. | -374,4 mio. kr. | -237,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | -220,8 mio. kr. | 210,4 mio. kr. | 547,4 mio. kr. | -515 mio. kr. | -548,7 mio. kr. | -691,5 mio. kr. | -641,6 mio. kr. | -572,7 mio. kr. | -534,9 mio. kr. | -411,3 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start) | - | - | - | - | -10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - |
| Skyldige feriepenge | -12,8 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | -21 mio. kr. | -36,8 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -36 mio. kr. | -29,3 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 24,9 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 81 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 60 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 106,7 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 42,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 14,3 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 121,5 mio. kr. | 137,1 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 125,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 57 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 37 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 10,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 11,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 36,2 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 65,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 28,7 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 |
|---|---|
| I alt | 154,7 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 66,4 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 8,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 7,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 30,6 mio. kr. |
| It-vedligehold | 40,9 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2022: 121,5 mio. kr. · 2021: 137,1 mio. kr. · 2020: 147,3 mio. kr. · 2019: 108,4 mio. kr. · 2018: 125,6 mio. kr.
20222021202020192018
Tabel 9. Udnyttelse af låneramme - Finansielle nøgletal
| Post | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Låneramme | 37,8 mio. kr. | 151,7 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 66,7 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i pct. | 0.0% | 44.0% |
Tabel 9. Udnyttelse af låneramme - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -244,5 mio. kr. | -251,2 mio. kr. |
| Disponeret til bortfald | - | - |
| Disponeret til overført overskud | - | -0,2 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - |
| Resultat | 3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Udgifter | 247,5 mio. kr. | 251 mio. kr. |