Driftsomkostninger
916,7 mio. kr.
−1,1 % vs. 2024
Årsværk
686
fuldtidsstillinger
Årets resultat
26,9 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.336 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 482,3 mio. kr. | 410,8 mio. kr. | 230,1 mio. kr. | 233,4 mio. kr. | 219,2 mio. kr. | 221,1 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 241,5 mio. kr. | 243,1 mio. kr. | 254,7 mio. kr. | 238,9 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 154,8 mio. kr. | 160 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 151,2 mio. kr. |
| Egenkapital | -991,1 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -848,4 mio. kr. | -848 mio. kr. | -821,3 mio. kr. | -758,8 mio. kr. | -707,9 mio. kr. | -627,7 mio. kr. | -538,7 mio. kr. | 415,5 mio. kr. | 513,2 mio. kr. | 125 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -234,4 mio. kr. | -213,4 mio. kr. | -158,2 mio. kr. | -234,5 mio. kr. | -163,4 mio. kr. | -191,3 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | -204,1 mio. kr. | -213,4 mio. kr. | 226,7 mio. kr. | 336,5 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 109,9 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | 125,6 mio. kr. | 112,6 mio. kr. | 154,9 mio. kr. |
| Låneramme ultimo 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 315 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,9 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 173,9 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 208,9 mio. kr. | 218,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -446,1 mio. kr. | -393,7 mio. kr. | -227,8 mio. kr. | -214 mio. kr. | -221,7 mio. kr. | 222,2 mio. kr. | -235,3 mio. kr. | -233,6 mio. kr. | -243,1 mio. kr. | 238,3 mio. kr. | 233,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | 153 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 139 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 148,2 mio. kr. | 128,4 mio. kr. | 44,3 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 40 mio. kr. | 59 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 824,3 mio. kr. | 663 mio. kr. | 837,1 mio. kr. | 341,3 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 126 mio. kr. | 112,7 mio. kr. | 149,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238,9 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 154,8 mio. kr. | 160 mio. kr. | 152,8 mio. kr. | 139 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.6% | 33.7% | 30.9% | 29.9% | 28.7% | 27.8% |
| Akk. reservationsandel i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | 2.2% | 3.8% | 12.3% |
| Bevillingsandel | 90.6% | 90.6% | 89.5% | 91.8% | 90.7% | 92.5% | 93.8% | 94.0% | 96.2% | 99.0% | 99.1% | 98.6% | 98.5% | 97.2% | 81.6% | 99.8% | 99.8% |
| Kapitalandel i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9% | 2.5% | 2.7% | 2.9% | 2.5% | 3.2% |
| KPI, Karakter for udgiftsopfølgningen i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KPI, Overholdelse af betalingsfrister i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.4% | 64.8% | 58.9% | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1462.5% | 882.2% | 283.0% | -9.0% | -1.0% | -1.2% |
| Opretholdelsesgrad i % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256.7% | 209.4% | 241.1% | 95.2% |
| Overkudsgrad i % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1% | -0.1% | -0.1% | -3.4% |
| Overskudsgrad i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5% | 7.3% | 3.1% | -0.1% | - | - |
| Reservationsandel i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.1% | 1.3% | 3.2% | 11.5% |
| Reservationsflow i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 100.0% | 60.1% | 83.7% | 91.8% |
| Soliditetsgrad i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1% | 23.0% | 8.9% | 3.7% | 4.1% | 3.9% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 80.7% | 67.3% | 73.0% | 74.1% | 69.6% | 70.2% | 68.8% | 76.7% | 77.2% | 78.3% | 75.9% | 92.4% | 83.5% | 89.0% | 76.6% | 70.3% | 63.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 456,8 mio. kr. | 461,9 mio. kr. | 467,5 mio. kr. | 473,7 mio. kr. | 451,4 mio. kr. | 438 mio. kr. | 436 mio. kr. |
| Antal årsværk | 695 | 686,2 | 735 | 715,8 | 738 | 710,9 | 713 | 639,5 | 641 | 589,9 | 611 | 592,1 | 573,1 | 581,7 | 548 | 557,3 | 540 | 560,8 | 566,1 | 504,6 | 397,8 | 331,7 | 289,2 | 376,8 | 423,3 | 364,3 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,6 mio. kr. | 230,5 mio. kr. | 183,8 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | 137 mio. kr. | 170,1 mio. kr. | 185,4 mio. kr. | 158,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8% | 23.6% | 23.7% | 33.8% | 33.8% | 40.9% |
| Lønsumsloft FL inkl. TB og videreført lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281,8 mio. kr. | 242,2 mio. kr. | 189,3 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 130,5 mio. kr. | - | - | - |
| Lønsumsloft FL inkl. TB og videreført lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,7 mio. kr. | 130,5 mio. kr. | 179,7 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 152,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 12 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -62,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | -123,1 mio. kr. | -234,3 mio. kr. | -388,2 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 13,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 654,6 mio. kr. | 455,8 mio. kr. | 328,7 mio. kr. | 315,9 mio. kr. | 241,2 mio. kr. | 283 mio. kr. | 189,4 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -92,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,2 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 63,1 mio. kr. | 30,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,5 mia. kr. | -831,3 mio. kr. | -647 mio. kr. | 562,5 mio. kr. | -410,9 mio. kr. | -546,5 mio. kr. | -377,5 mio. kr. |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -913,2 mio. kr. | -890,1 mio. kr. | -857,7 mio. kr. | -912 mio. kr. | -851,7 mio. kr. | -825 mio. kr. | -800,7 mio. kr. | -927,1 mio. kr. | -748,3 mio. kr. | -728,7 mio. kr. | -734,9 mio. kr. | -741,4 mio. kr. | -719 mio. kr. | -717,7 mio. kr. | -744,6 mio. kr. | -872,8 mio. kr. | -862,4 mio. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -842,8 mio. kr. | -657,1 mio. kr. | 578,7 mio. kr. | -503,6 mio. kr. | -547,8 mio. kr. | -378,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 891,1 mio. kr. | 916,7 mio. kr. | 890,9 mio. kr. | 927,3 mio. kr. | 900,1 mio. kr. | 795 mio. kr. | 854,7 mio. kr. | 879,5 mio. kr. | 743,4 mio. kr. | 634,7 mio. kr. | 711,2 mio. kr. | 658,6 mio. kr. | 723,8 mio. kr. | 601,5 mio. kr. | 757,8 mio. kr. | 753,8 mio. kr. | 882,4 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 778,2 mio. kr. | 593,3 mio. kr. | 554,5 mio. kr. | 492,8 mio. kr. | 537,8 mio. kr. | 384,4 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230,5 mio. kr. | 184 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 170,6 mio. kr. | 185,7 mio. kr. | 159,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -22,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | 54 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -94 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -116,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | 20 mio. kr. | -148,4 mio. kr. | -254,9 mio. kr. | -409,4 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -73,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | -92,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -101,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | -135,5 mio. kr. | -246,2 mio. kr. | -398,4 mio. kr. | -54 mio. kr. | -55,8 mio. kr. | -26 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 12 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -62,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | -123,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -234,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -388,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -18 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 50,7 mio. kr. | 37,9 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -31,2 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | - | -8,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11 mio. kr. | -7,7 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 46,1 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | - | 22,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 320,5 mio. kr. | 341,3 mio. kr. | 300,6 mio. kr. | 355 mio. kr. | 332,4 mio. kr. | 304,7 mio. kr. | 371,1 mio. kr. | 388,5 mio. kr. | 326,4 mio. kr. | 248,9 mio. kr. | 319,4 mio. kr. | 259,1 mio. kr. | 357,6 mio. kr. | 229,4 mio. kr. | 391,1 mio. kr. | 367,8 mio. kr. | 418,1 mio. kr. | 550 mio. kr. | 729,6 mio. kr. | 822,9 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 654,6 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 455,8 mio. kr. | 347,8 mio. kr. | 328,7 mio. kr. | 305,3 mio. kr. | 315,9 mio. kr. | 241,2 mio. kr. | 283 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | -1,2 mio. kr. | - | 4,1 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -15 mio. kr. | -45,8 mio. kr. |
| Bevilling | -850,5 mio. kr. | -806,1 mio. kr. | -795,4 mio. kr. | -826,6 mio. kr. | -789,2 mio. kr. | -738,5 mio. kr. | -713,6 mio. kr. | -851,1 mio. kr. | -669 mio. kr. | -660,8 mio. kr. | 662,7 mio. kr. | 685,7 mio. kr. | -653,1 mio. kr. | 673,6 mio. kr. | -670,2 mio. kr. | -820,2 mio. kr. | -809,7 mio. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,7 mia. kr. | -831,3 mio. kr. | 649,4 mio. kr. | 646,2 mio. kr. | -561,9 mio. kr. | 551,7 mio. kr. | -402,9 mio. kr. | -517,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 12,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 17 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Forbrugeomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,5 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | - |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 50,9 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 66 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 202,8 mio. kr. | 251,1 mio. kr. | 239,6 mio. kr. | 162,2 mio. kr. | 313,8 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | - | 93,2 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 63,1 mio. kr. |
| Gebyrer | -62 mio. kr. | -80 mio. kr. | -61,7 mio. kr. | -81,8 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -84,2 mio. kr. | -86,8 mio. kr. | -69,2 mio. kr. | -79 mio. kr. | -68 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | -73,9 mio. kr. | -51,5 mio. kr. | -52,1 mio. kr. | -41,4 mio. kr. | - | -15,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,5 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -12,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | -91,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 50,9 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 66 mio. kr. | 68,7 mio. kr. | 47,6 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 74,8 mio. kr. | 115,2 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 202,8 mio. kr. | 251,1 mio. kr. | 239,6 mio. kr. | 162,2 mio. kr. | 313,8 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 85,5 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 63,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,2 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,7 mia. kr. | -831,3 mio. kr. | 649,4 mio. kr. | 647 mio. kr. | -562,7 mio. kr. | -562,5 mio. kr. | -410,9 mio. kr. | -546,5 mio. kr. |
| Intern statligt salg af varer og tjenester | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 44,5 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | - | 43,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 58,9 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 29 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 378,5 mio. kr. | 390,8 mio. kr. | 386,2 mio. kr. | 389 mio. kr. | 392,7 mio. kr. | 346,1 mio. kr. | 344,3 mio. kr. | 310,5 mio. kr. | 299,8 mio. kr. | 279,2 mio. kr. | 277,5 mio. kr. | 272,6 mio. kr. | 252,1 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 251,3 mio. kr. | 246 mio. kr. | 248,8 mio. kr. | 234,2 mio. kr. | 272 mio. kr. | 240,6 mio. kr. | 234,8 mio. kr. | 212,3 mio. kr. | 213,7 mio. kr. | 167,7 mio. kr. | 151,2 mio. kr. | 141,7 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | 127,5 mio. kr. | 155,5 mio. kr. | 172,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | -14 mio. kr. | -17 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -15,9 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | -14 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -13 mio. kr. | -11 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -12,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -913,2 mio. kr. | -890,1 mio. kr. | -857,7 mio. kr. | -912 mio. kr. | -851,7 mio. kr. | -825 mio. kr. | -800,7 mio. kr. | -927,1 mio. kr. | -748,3 mio. kr. | -728,7 mio. kr. | -734,9 mio. kr. | -741,4 mio. kr. | -719 mio. kr. | -717,7 mio. kr. | -744,6 mio. kr. | -872,8 mio. kr. | -862,4 mio. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | 1,6 mia. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | -1,7 mia. kr. | -842,8 mio. kr. | 658,1 mio. kr. | -657,1 mio. kr. | -569,5 mio. kr. | -578,7 mio. kr. | -503,6 mio. kr. | -547,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 891,1 mio. kr. | 916,7 mio. kr. | 890,9 mio. kr. | 927,3 mio. kr. | 900,1 mio. kr. | 795 mio. kr. | 854,7 mio. kr. | 879,5 mio. kr. | 743,4 mio. kr. | 634,7 mio. kr. | 711,2 mio. kr. | 658,6 mio. kr. | 723,8 mio. kr. | 601,5 mio. kr. | 757,8 mio. kr. | 753,8 mio. kr. | 849 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,5 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | 778,2 mio. kr. | 628,5 mio. kr. | 593,3 mio. kr. | 549,8 mio. kr. | 554,5 mio. kr. | 492,8 mio. kr. | 537,8 mio. kr. |
| Pension | 60 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 46,6 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 41 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 38 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 36 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | 380,7 mio. kr. | 344,2 mio. kr. | - | 307,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,6 mio. kr. | 137,6 mio. kr. | 170,6 mio. kr. | - |
| Personaleomkostninger i alt | 424,5 mio. kr. | 435,2 mio. kr. | 429,8 mio. kr. | 435,4 mio. kr. | 438,3 mio. kr. | 384,7 mio. kr. | - | 344,2 mio. kr. | 332,6 mio. kr. | 307,1 mio. kr. | 305,7 mio. kr. | 302,2 mio. kr. | 282,9 mio. kr. | 284,3 mio. kr. | 277,8 mio. kr. | 268,6 mio. kr. | 272,1 mio. kr. | 256,1 mio. kr. | 298 mio. kr. | 263,6 mio. kr. | 260,3 mio. kr. | 230,5 mio. kr. | 240,7 mio. kr. | 184 mio. kr. | 170 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | - | 137,6 mio. kr. | 170,6 mio. kr. | 185,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -22,1 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | -30,1 mio. kr. | 54 mio. kr. | -47,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -94 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -116,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | -118,9 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -148,4 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -254,9 mio. kr. | -25 mio. kr. | -409,4 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -64,5 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -10 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinær poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -234,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -388,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | -47,9 mio. kr. | - | 18 mio. kr. | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 12 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | - | -62,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | 20 mio. kr. | -123,1 mio. kr. | - | -234,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -18 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -7,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | -30,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -73,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -62,1 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | -92,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -101,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | -135,5 mio. kr. | -12 mio. kr. | -246,3 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -398,4 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -54 mio. kr. | 20 mio. kr. | -55,8 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -26 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | -3,6 mio. kr. | - | -3 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 1,7 mia. kr. | 1,7 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,3 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 917,7 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 519,2 mio. kr. | 342,1 mio. kr. | 339,9 mio. kr. | 291,7 mio. kr. | 271,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -10,6 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 490,3 mio. kr. | 418,8 mio. kr. | 238,1 mio. kr. | 241,4 mio. kr. | 227,2 mio. kr. | 229,1 mio. kr. | 224,6 mio. kr. | 249,5 mio. kr. | 251,1 mio. kr. | 254,7 mio. kr. | 246,9 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 162,8 mio. kr. | 165,6 mio. kr. | 158,4 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og konto-Ændringer | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | -46,8 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -991,1 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -848,4 mio. kr. | -848 mio. kr. | -821,3 mio. kr. | -758,8 mio. kr. | -707,9 mio. kr. | -627,7 mio. kr. | -538,7 mio. kr. | 415,5 mio. kr. | 513,2 mio. kr. | 125 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 155,1 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -399,3 mio. kr. | -346,5 mio. kr. | -227,8 mio. kr. | -214 mio. kr. | -221,7 mio. kr. | 222,2 mio. kr. | -235,3 mio. kr. | -233,6 mio. kr. | -243,1 mio. kr. | 238,3 mio. kr. | 233,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | 153 mio. kr. | 146,9 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 125 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 956,3 mio. kr. | 916,7 mio. kr. | 826 mio. kr. | 821,8 mio. kr. | 127 mio. kr. | 565,5 mio. kr. | 398,3 mio. kr. | 158,3 mio. kr. | 73,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 73,7 mio. kr. | 70,5 mio. kr. |
| FF6 Bygge- og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 961 mio. kr. | 978,5 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 686,9 mio. kr. | 193,5 mio. kr. | 158,8 mio. kr. | 566,9 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| FFS Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | 821,8 mio. kr. | 127 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Gæld i alt | -680,5 mio. kr. | -607,1 mio. kr. | -386 mio. kr. | -448,5 mio. kr. | -385,1 mio. kr. | -413,5 mio. kr. | -400,6 mio. kr. | -437,8 mio. kr. | -456,4 mio. kr. | -465 mio. kr. | 570,4 mio. kr. | 393,8 mio. kr. | 261,3 mio. kr. | 306,5 mio. kr. | 278,6 mio. kr. | 259,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 233,1 mio. kr. | 206,6 mio. kr. | 213 mio. kr. | 224,8 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 206,9 mio. kr. | 217,2 mio. kr. | 234,7 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 142,5 mio. kr. | 148 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 139 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -52,5 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -14 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -58,4 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 16 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -33,3 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 229,3 mio. kr. | 190,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og it-udstyr | 3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | - | - | -165,3 mio. kr. | -204,1 mio. kr. | -213,4 mio. kr. | -226,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -234,4 mio. kr. | -213,4 mio. kr. | -158,2 mio. kr. | -234,5 mio. kr. | -163,4 mio. kr. | -191,3 mio. kr. | -165,3 mio. kr. | - | - | 226,7 mio. kr. | 336,5 mio. kr. | 241,7 mio. kr. | 109,9 mio. kr. | 151,3 mio. kr. | 125,6 mio. kr. | 112,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -446,1 mio. kr. | -393,7 mio. kr. | -227,8 mio. kr. | -214 mio. kr. | -221,7 mio. kr. | -222,2 mio. kr. | -235,3 mio. kr. | -233,6 mio. kr. | -243,1 mio. kr. | 238,3 mio. kr. | 233,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 151,5 mio. kr. | 155,2 mio. kr. | 153 mio. kr. | 146,9 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | -110,2 mio. kr. | -121,6 mio. kr. | -102,3 mio. kr. | -169,6 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -100,1 mio. kr. | - | - | - | 157,6 mio. kr. | 290,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | -100,1 mio. kr. | -95,9 mio. kr. | -134,9 mio. kr. | -142 mio. kr. | -157,6 mio. kr. | 290,7 mio. kr. | 206,3 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 122,8 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 59,9 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 1,1 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 977,7 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 952,8 mio. kr. | 917,8 mio. kr. | 844,6 mio. kr. | 813,9 mio. kr. | 759 mio. kr. | 557,2 mio. kr. | 725,2 mio. kr. | 257,5 mio. kr. | 142,3 mio. kr. | 120,5 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 73,5 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 253 mio. kr. | 220 mio. kr. | 230,1 mio. kr. | 233,4 mio. kr. | 219,2 mio. kr. | 221,1 mio. kr. | 216,6 mio. kr. | 241,5 mio. kr. | 243,1 mio. kr. | 246,7 mio. kr. | 238,9 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 153,6 mio. kr. | 154,8 mio. kr. | 160 mio. kr. | 152,8 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 1,2 mia. kr. | 1,2 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | 993,4 mio. kr. | 957,9 mio. kr. | 903,6 mio. kr. | 874,3 mio. kr. | 824,3 mio. kr. | 663 mio. kr. | 837,1 mio. kr. | 341,3 mio. kr. | 180,5 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 126,1 mio. kr. | 112,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -983,1 mio. kr. | -1,0 mia. kr. | -840,4 mio. kr. | -840 mio. kr. | -819,3 mio. kr. | -750,8 mio. kr. | 699,9 mio. kr. | -619,7 mio. kr. | -530,7 mio. kr. | -407,5 mio. kr. | 173,2 mio. kr. | 117 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | -1,7 mia. kr. | -1,7 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,3 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,2 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -1,1 mia. kr. | -917,7 mio. kr. | 1,1 mia. kr. | 519,2 mio. kr. | 342,1 mio. kr. | 339,9 mio. kr. | 291,7 mio. kr. | 271,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 17 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | 8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -23,2 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -16,3 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 34 mio. kr. | -36,7 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 24,5 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne-Feriepenge | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Systemtekniske konti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 146,3 mio. kr. | 126,5 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 58 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 87,7 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 39,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 74,2 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 187,1 mio. kr. | 168 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | 27,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 65 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 9,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 28,6 mio. kr. | 19 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 10,6 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 39,2 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | - |
| It-vedligehold | 43,7 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT | 12,6 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 3,3 mio. kr. |
| I alt | 22,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | 3,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret | 0,8 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | 0,9 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 187,1 mio. kr. · 2024: 168 mio. kr. · 2023: 22,2 mio. kr. · 2021: 14,3 mio. kr. · 2020: 6,4 mio. kr. · 2019: 11 mio. kr. · 2018: 3,1 mio. kr.
2025202420232021202020192018
Tabel 4. Økonomiske forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2016 (budget) | 2015 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | 5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -50,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | -80,2 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | -89,1 mio. kr. | - | -388,2 mio. kr. | - | - |
| Bevilling og øvrige indtægter | -944,1 mio. kr. | -942 mio. kr. | -905,5 mio. kr. | -829 mio. kr. | -800,8 mio. kr. | -932,3 mio. kr. | 735,5 mio. kr. | 742,6 mio. kr. | -719 mio. kr. | -722,8 mio. kr. | -744,7 mio. kr. | -877,7 mio. kr. | -1,6 mia. kr. | -1,5 mia. kr. | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mia. kr. | 1,1 mia. kr. | - | - |
| Udgifter | 949,1 mio. kr. | 969 mio. kr. | 937,2 mio. kr. | 828,6 mio. kr. | 864,4 mio. kr. | 911,5 mio. kr. | 742,2 mio. kr. | 691,7 mio. kr. | 755,8 mio. kr. | 642,6 mio. kr. | 770 mio. kr. | 788,6 mio. kr. | - | - | - | - |