Driftsomkostninger
887,6 mio. kr.
+1,9 % vs. 2024
Årsværk
803
fuldtidsstillinger
Årets resultat
2,6 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.105 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 40 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 35 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Egenkapital | 36,7 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | -22,4 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | -92 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 73 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 35 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | - | 191 mio. kr. | 120 mio. kr. | 120 mio. kr. | -138,4 mio. kr. | -259,4 mio. kr. | -179,3 mio. kr. | -300,3 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 167,5 mio. kr. | 167,5 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 138 mio. kr. | 93,3 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 58,7 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 40 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -38,6 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | 35 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 35 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | - | 114,1 mio. kr. | 83 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 88,9 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 101,2 mio. kr. | 115,8 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 45,4 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 90,8 mio. kr. |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 65.6% | 78.4% | 77.1% | 81.0% | 75.7% | 80.7% | 88.8% | 88.8% | 84.7% | 84.7% | 86.8% | 86.8% | 84.1% | 86.5% | 75.9% | 88.1% | 83.7% | 85.3% | 82.6% | 76.9% | 84.0% | 79.4% | 79.3% | 72.5% | 72.6% | 75.5% | 75.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 8,6 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0% | 4.6% | -1.5% | -0.7% | -0.2% | 4.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) | 100.0% | 58.5% | 94.5% | 72.3% | 100.0% | 90.4% | 100.0% | 66.5% | 100.0% | 126.7% | 100.0% | 98.6% | 92.5% | 87.1% | 51.6% | 49.5% | 100.0% | 89.9% | 93.6% | 104.0% | 71.9% | 44.2% | 31.9% | 38.2% | 69.3% | 86.4% | 54.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (mio. kr.) | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 591,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 597,3 mio. kr. | 582,9 mio. kr. | 591,4 mio. kr. | 598,8 mio. kr. | 609,7 mio. kr. | 622,2 mio. kr. | 588,2 mio. kr. | 583,5 mio. kr. | 550,2 mio. kr. |
| Antal årsværk | 767 | 803,3 | 800,6 | 797,5 | 781,4 | 792 | 838,7 | 743,2 | 770 | 669,7 | 727,3 | 550,7 | 510,8 | 492,2 | 476 | 411,3 | 389,6 | 330,2 | 322 | 365,8 | 331,9 | 311,1 | 278 | 267 | 237 | 248 | 235 |
| Lønforbrug under lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,4 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 156 mio. kr. | 139,2 mio. kr. | 144,6 mio. kr. | 128,9 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (i %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51.7% | 52.0% | 61.0% | 59.6% | 0.6% | 0.5% |
| Lønsumsloft (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,9 mio. kr. | 166,2 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | 129,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 10 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -74,1 mio. kr. | -67,5 mio. kr. | -72,8 mio. kr. | -64,1 mio. kr. | -62,2 mio. kr. | 60,5 mio. kr. |
| indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -286,1 mio. kr. | -257,9 mio. kr. | -192,3 mio. kr. | 169,7 mio. kr. | 192,4 mio. kr. | 186,8 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,3 mio. kr. | 169,4 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 129,3 mio. kr. |
| øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,6 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 101,9 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 108,4 mio. kr. | 106,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -654,6 mio. kr. | -707 mio. kr. | -709,9 mio. kr. | -724,7 mio. kr. | -683,9 mio. kr. | -664,8 mio. kr. | -678,3 mio. kr. | -609,8 mio. kr. | -621,2 mio. kr. | -569 mio. kr. | -593,4 mio. kr. | -509,3 mio. kr. | -492,6 mio. kr. | -482,3 mio. kr. | -475,8 mio. kr. | -519,1 mio. kr. | -422,3 mio. kr. | -485,7 mio. kr. | -434,9 mio. kr. | -420,5 mio. kr. | -366,4 mio. kr. | -360,2 mio. kr. | -325,4 mio. kr. | -265,1 mio. kr. | -233,8 mio. kr. | -254,7 mio. kr. | 247,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 827,9 mio. kr. | 887,6 mio. kr. | 893 mio. kr. | 871,3 mio. kr. | 839 mio. kr. | 808,2 mio. kr. | 823,3 mio. kr. | 743,2 mio. kr. | 774,5 mio. kr. | 619,4 mio. kr. | 713,2 mio. kr. | 552,8 mio. kr. | 617,1 mio. kr. | 561,3 mio. kr. | 554,9 mio. kr. | 585,4 mio. kr. | 473 mio. kr. | 500,3 mio. kr. | 446,9 mio. kr. | 387,7 mio. kr. | 350,6 mio. kr. | 338,5 mio. kr. | 302 mio. kr. | 267 mio. kr. | 236,3 mio. kr. | 256,8 mio. kr. | 239,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 173,3 mio. kr. | 180,7 mio. kr. | 183,1 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 145 mio. kr. | 133,4 mio. kr. | 153,3 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 79 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | - | -14,8 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 13,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -174,8 mio. kr. | -182,3 mio. kr. | -181 mio. kr. | -150,3 mio. kr. | -142,3 mio. kr. | -129,5 mio. kr. | -116,5 mio. kr. | -102,5 mio. kr. | -120,1 mio. kr. | -75,4 mio. kr. | -111,7 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -121,6 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3 mio. kr. | -5,4 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 12 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Andre forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 209,1 mio. kr. | 215,4 mio. kr. | 230,7 mio. kr. | 230,4 mio. kr. | 223,7 mio. kr. | 217,5 mio. kr. | 223,2 mio. kr. | 222,3 mio. kr. | 253,4 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 209,8 mio. kr. | 160,6 mio. kr. | 243,7 mio. kr. | 203,4 mio. kr. | 226,5 mio. kr. | 291,7 mio. kr. | 198,8 mio. kr. | 265 mio. kr. | 231,1 mio. kr. | 153,4 mio. kr. | 160,4 mio. kr. | 141,8 mio. kr. | 142,2 mio. kr. | 132,8 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 125,9 mio. kr. | 87,1 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 93 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Anvendt af overført overskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -22,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reservede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede Bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,9 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | - | -11,3 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - |
| Bevilling | -500,7 mio. kr. | -554,2 mio. kr. | -547 mio. kr. | -586,9 mio. kr. | -546,3 mio. kr. | -536,6 mio. kr. | -601,5 mio. kr. | -541,3 mio. kr. | -538 mio. kr. | -481,9 mio. kr. | -540 mio. kr. | -442,2 mio. kr. | -414,4 mio. kr. | -417 mio. kr. | -403,5 mio. kr. | -457,4 mio. kr. | -353,5 mio. kr. | -414,5 mio. kr. | -355,3 mio. kr. | -323,2 mio. kr. | -316,9 mio. kr. | -285,7 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -274,8 mio. kr. | - | -274,2 mio. kr. | -243,7 mio. kr. | -211,4 mio. kr. | -181,3 mio. kr. | -170,5 mio. kr. | -197,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -3,8 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -14,3 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -13,9 mio. kr. | -15 mio. kr. | -16 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -21,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -17,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 22,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | - | 13,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 22,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Gebyrer | -135,1 mio. kr. | -92,6 mio. kr. | -109,5 mio. kr. | -51 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -42,8 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -44,1 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -43,9 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -58 mio. kr. | -61,1 mio. kr. | -68,4 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -60,1 mio. kr. |
| Husleje | 22,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 21 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 15,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254,7 mio. kr. | -274,2 mio. kr. | - | -211,4 mio. kr. | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -355,3 mio. kr. | -323,2 mio. kr. | -331,8 mio. kr. | -307,8 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -286,1 mio. kr. | -254,7 mio. kr. | -257,9 mio. kr. | -243,7 mio. kr. | -192,3 mio. kr. | -182,1 mio. kr. | -169,7 mio. kr. | -192,4 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | -1,8 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 45,9 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | - | 63,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 64 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 49 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 40 mio. kr. | 37 mio. kr. | 40 mio. kr. | 34,3 mio. kr. | 34 mio. kr. | 31 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | 0 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 477,7 mio. kr. | 509,6 mio. kr. | 495,4 mio. kr. | 480,1 mio. kr. | 451 mio. kr. | 452,2 mio. kr. | 439,6 mio. kr. | 391,9 mio. kr. | 426,5 mio. kr. | 359,5 mio. kr. | 381,6 mio. kr. | 292,1 mio. kr. | 277,1 mio. kr. | 268,6 mio. kr. | 256,2 mio. kr. | 223,2 mio. kr. | 203,5 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 190 mio. kr. | 186 mio. kr. | 169,7 mio. kr. | - | 163,7 mio. kr. | - | 149,2 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | 144,5 mio. kr. | - | 123,9 mio. kr. | 128,6 mio. kr. |
| Lønrefusion | -17,1 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | -4,6 mio. kr. | - | -4,4 mio. kr. | -4,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -654,6 mio. kr. | -707 mio. kr. | -709,9 mio. kr. | -724,7 mio. kr. | -683,9 mio. kr. | -664,8 mio. kr. | -678,3 mio. kr. | -609,8 mio. kr. | -621,2 mio. kr. | -569 mio. kr. | -593,4 mio. kr. | -509,3 mio. kr. | -492,6 mio. kr. | -482,3 mio. kr. | -475,8 mio. kr. | -519,1 mio. kr. | -422,3 mio. kr. | -485,7 mio. kr. | -434,9 mio. kr. | -420,5 mio. kr. | -408,3 mio. kr. | -366,4 mio. kr. | -370,1 mio. kr. | -360,2 mio. kr. | -319,4 mio. kr. | -325,4 mio. kr. | -321,2 mio. kr. | -265,1 mio. kr. | -257,4 mio. kr. | -233,8 mio. kr. | -254,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 827,9 mio. kr. | 887,6 mio. kr. | 893 mio. kr. | 871,3 mio. kr. | 839 mio. kr. | 808,2 mio. kr. | 823,3 mio. kr. | 743,2 mio. kr. | 774,5 mio. kr. | 619,4 mio. kr. | 713,2 mio. kr. | 552,8 mio. kr. | 617,1 mio. kr. | 561,3 mio. kr. | 554,9 mio. kr. | 585,4 mio. kr. | 473 mio. kr. | 500,3 mio. kr. | 446,9 mio. kr. | 387,7 mio. kr. | 394,2 mio. kr. | 350,6 mio. kr. | 360,1 mio. kr. | 338,4 mio. kr. | 311,1 mio. kr. | 302 mio. kr. | 321 mio. kr. | 267 mio. kr. | 256,4 mio. kr. | 236,3 mio. kr. | 256,8 mio. kr. |
| Pension | 76,7 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 76,9 mio. kr. | 72,1 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 75,2 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 42 mio. kr. | 40,7 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | - | 25,7 mio. kr. | - | 23,1 mio. kr. | - | 21,8 mio. kr. | - | 19,7 mio. kr. | 19,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 mio. kr. | 250,9 mio. kr. | 230,5 mio. kr. | 193,9 mio. kr. | - | 213,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 536,9 mio. kr. | 572,8 mio. kr. | 560,4 mio. kr. | 541,6 mio. kr. | 509,3 mio. kr. | 510,7 mio. kr. | 503,2 mio. kr. | 441,9 mio. kr. | 454,1 mio. kr. | 400,9 mio. kr. | 436,4 mio. kr. | 334,1 mio. kr. | 311,6 mio. kr. | 302 mio. kr. | 288 mio. kr. | 250,9 mio. kr. | 230,5 mio. kr. | 193,9 mio. kr. | 193 mio. kr. | 213,2 mio. kr. | 215,3 mio. kr. | 196,3 mio. kr. | 198,3 mio. kr. | 186,3 mio. kr. | 172,5 mio. kr. | 169,4 mio. kr. | 177,9 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 150,5 mio. kr. | 139,4 mio. kr. | 144,7 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 18 mio. kr. | - | 22,2 mio. kr. | - | 1,8 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | 180,7 mio. kr. | 183,1 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 145 mio. kr. | 133,4 mio. kr. | 153,3 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 119,8 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 79 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | -32,8 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -10 mio. kr. | -21,7 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | -1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære omkostninger | - | - | 5 mio. kr. | -2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16 mio. kr. | 30 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | -22,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | -22,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -10,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | - | -14,8 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | - | - | -17,6 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -13,5 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | - | -16,6 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -24 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | -25 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | -19,8 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | - | -10,7 mio. kr. | -17,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -6 mio. kr. | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -3,8 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | - | -16,2 mio. kr. | - | - | -15,4 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | - | -18,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,9 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | - | -11,6 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -15 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -35,9 mio. kr. | -70,6 mio. kr. | -64,6 mio. kr. | -70,9 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | -27,3 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | -3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -13,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 295,8 mio. kr. | 310,7 mio. kr. | 339,8 mio. kr. | 394 mio. kr. | 331,2 mio. kr. | 306 mio. kr. | 269 mio. kr. | 332,7 mio. kr. | 270 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 201,4 mio. kr. | 190,8 mio. kr. | 180,6 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 103,5 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -15,6 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Andre likvider | 30,1 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 39,1 mio. kr. | 43 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 44 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 11 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Bortfald | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | -0,1 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændring | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Egenkapital i alt | -36,7 mio. kr. | -39,4 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 92 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 70,4 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 103,2 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 34,9 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 19,6 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -35 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 30,4 mio. kr. | 144,2 mio. kr. | 223,6 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 206,4 mio. kr. | 181,1 mio. kr. | 194,7 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 115,1 mio. kr. | 146,1 mio. kr. | 106,1 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 34,9 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 82,1 mio. kr. | - | -49,9 mio. kr. | 59,7 mio. kr. | -58,8 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | 138,7 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 39,6 mio. kr. | 69,6 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 91,5 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 36,4 mio. kr. |
| Finansielle aktiver i alt | - | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Finansielleakt. i alt | - | - | - | - | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gæld i alt | -226 mio. kr. | 237,4 mio. kr. | 298 mio. kr. | 336,8 mio. kr. | 231,8 mio. kr. | 185,8 mio. kr. | 194,3 mio. kr. | 244,5 mio. kr. | 163,9 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 148,8 mio. kr. | 142 mio. kr. | 142,6 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 67 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -33,1 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | -85,7 mio. kr. | -36,9 mio. kr. | 151,4 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 88,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 49 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 31 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 38 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 17 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Indefrosne feriepenge | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Infrastruktur | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Kontoændringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 15 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kort fristet gæld i alt | - | - | 259,4 mio. kr. | 300,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | -191 mio. kr. | -202 mio. kr. | 259,4 mio. kr. | 300,3 mio. kr. | 194,1 mio. kr. | 155,3 mio. kr. | 167,5 mio. kr. | 219,7 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 138 mio. kr. | 138,4 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 58,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -35 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjennesteydelser | -66,1 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 108,7 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 66,7 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | - | 17,6 mio. kr. | 17,7 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 142,6 mio. kr. | 156 mio. kr. | 189,8 mio. kr. | 233,6 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 216,9 mio. kr. | 176,1 mio. kr. | 239,4 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 180 mio. kr. | 145,3 mio. kr. | 147,3 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 115,6 mio. kr. | 54 mio. kr. | 71,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsakt. i alt | - | - | - | - | 15,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 256,7 mio. kr. | 267,7 mio. kr. | 293,3 mio. kr. | 349,4 mio. kr. | 271,1 mio. kr. | 264,1 mio. kr. | 230,7 mio. kr. | 298,9 mio. kr. | 233,3 mio. kr. | 233,7 mio. kr. | 190,6 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 171,9 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 91,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Overført overskud | -29,8 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 85,9 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -295,8 mio. kr. | 310,7 mio. kr. | 339,8 mio. kr. | 394 mio. kr. | 331,2 mio. kr. | 306 mio. kr. | 269 mio. kr. | 332,7 mio. kr. | 270 mio. kr. | 277,7 mio. kr. | 201,4 mio. kr. | 190,8 mio. kr. | 180,6 mio. kr. | 140,5 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 103,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 2,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -23,6 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 21,2 mio. kr. |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 111,3 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 107,8 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 20 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Udviklingsprojekter | 11,3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | 8,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opgørelse | - | 7,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 95,9 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 66,9 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 63,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 28 mio. kr. | 25 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 24,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| IT-systemdrift | 10,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| IT-udviklingsomkostninger (anlæg) | - | 12,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger (drift) | - | 0,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger i alt | - | 13,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| IT-vedligehold | 30,2 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 29 mio. kr. | 30,4 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Udgifter til Statens IT | - | - | - | - | - | - | 12,8 mio. kr. | 10,5 mio. kr. |
| Udviklingsomkostningerne i alt | - | - | - | -4,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 95,9 mio. kr. · 2024: 78,2 mio. kr. · 2023: 66,9 mio. kr. · 2022: 49,2 mio. kr. · 2021: 52,1 mio. kr. · 2020: 35,2 mio. kr. · 2019: 60,8 mio. kr. · 2018: 63,4 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til næste år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter (mio. kr.) | -794,8 mio. kr. | -712,5 mio. kr. |
| Resultat (mio. kr.) | 30 mio. kr. | 33,2 mio. kr. |
| Udgift (mio. kr.) | 824,8 mio. kr. | 745,7 mio. kr. |