Driftsomkostninger
421,3 mio. kr.
+7,1 % vs. 2024
Årsværk
358
fuldtidsstillinger
Årets resultat
5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.177 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 145,7 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 156 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 170,2 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 175,3 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 150 mio. kr. | 66,7 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 74,1 mio. kr. | - | 70,3 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 73,2 mio. kr. | 80,5 mio. kr. | 102,4 mio. kr. |
| Egenkapital | 17,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | - | 21,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 0 mio. kr. | 90 mio. kr. | 0 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | - | 72,4 mio. kr. | - | 66,9 mio. kr. | - | 55,5 mio. kr. | - | 73,4 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | -52 mio. kr. |
| Lånerammen | 170,5 mio. kr. | 164,4 mio. kr. | 161,1 mio. kr. | 151,2 mio. kr. | 185,2 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 161,1 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 185,1 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 139,2 mio. kr. | 145,4 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 106,8 mio. kr. | 104,7 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 100,5 mio. kr. | 120,5 mio. kr. | 120,5 mio. kr. | 120,5 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | -101,7 mio. kr. | -111 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 162,9 mio. kr. | 142,8 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 183,9 mio. kr. | 166,6 mio. kr. | 145,7 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 175,3 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 150 mio. kr. | 64 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 74 mio. kr. | - | 70,3 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | -97,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 0 mio. kr. | 93,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 61,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | - | 39,2 mio. kr. | - | 50,3 mio. kr. | - | 39,9 mio. kr. | - | 67,1 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 92,5 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 54,7 mio. kr. | 48,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,9 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 66,8 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,9 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | -97,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel i pct. | 62.4% | 64.1% | 63.4% | 68.4% | 68.5% | 66.9% | 63.5% | 70.4% | 67.1% | 66.0% | 66.5% | 66.3% | 65.7% | 58.7% | 66.8% | 65.8% | 65.5% | 62.1% | 62.5% | 59.5% | 57.1% | 56.7% | 54.9% | 57.8% | 58.9% | 61.0% |
| Negativ udsvingsrate | 2.4% | 2.4% | 3.4% | 3.4% | 5.0% | 5.1% | 8.6% | 5.9% | 3.7% | 7.1% | 1.5% | 1.2% | 1.7% | 0.4% | - | 0.8% | - | - | 0.8% | 0.9% | 2.3% | 199.9% | 0.4% | 146.3% | 81.7% | -62.4% |
| Overskudsgrad i pct. | 0.0% | 1.4% | 0.1% | -2.7% | -0.2% | -1.2% | -15.8% | -2.2% | -6.8% | 3.5% | -2.8% | -2.4% | -0.8% | -0.8% | - | 1.7% | - | - | - | - | 0.5% | 3.3% | -1.1% | 1.2% | 1.4% | -3.8% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i pct. | 88.7% | 77.8% | 90.4% | 94.1% | 90.0% | 98.1% | 90.1% | 64.7% | 85.0% | 68.1% | 87.6% | 47.8% | 71.7% | 70.9% | 71.7% | 70.7% | - | 73.7% | 76.1% | 44.7% | 34.4% | 43.1% | 79.1% | 75.2% | 84.2% | 87.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris 1.000 kr. | 695,8 mio. kr. | 680,9 mio. kr. | 677,3 mio. kr. | 657,8 mio. kr. | 602,9 mio. kr. | 614,2 mio. kr. | 604,3 mio. kr. | 588,8 mio. kr. | 624,3 mio. kr. | 588,1 mio. kr. | 597,5 mio. kr. | 580,1 mio. kr. | 589,5 mio. kr. | 580,3 mio. kr. | 581,6 mio. kr. | 559 mio. kr. | 541,9 mio. kr. | 556,9 mio. kr. | 529,4 mio. kr. | 518,3 mio. kr. | 498,2 mio. kr. | 509,5 mio. kr. | 508,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 340 | 358 | 350,5 | 356,9 | 359,1 | 316,5 | 334,3 | 290,5 | 292,5 | 277,9 | 283,7 | 262,7 | 267,9 | 253,6 | 261,2 | 233,6 | 239 | 248 | 305,1 | 318,9 | 326,2 | 340,5 | 360,4 | 368,6 | 362 | 372 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,4 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | 123,6 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 116,4 mio. kr. |
| Lønforbrug i alt (inkl. IV og TF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162,5 mio. kr. | 173,5 mio. kr. | 183,3 mio. kr. | - | - | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 123,8 mio. kr. | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 | 71,2 | 67 | -66,6 | -62,6 | 66,2 |
| Lønsumsloft (inkl. videreførsel) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 mio. kr. | 110,9 mio. kr. | 113,6 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 116,5 mio. kr. | 118,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,9 mio. kr. | -111,5 mio. kr. | -123,4 mio. kr. | -116,9 mio. kr. | -106 mio. kr. | -97,5 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -207,2 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -219,1 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -224,2 mio. kr. | -214,5 mio. kr. | -179,5 mio. kr. | -197,6 mio. kr. | -188,5 mio. kr. | -189,1 mio. kr. | -189,4 mio. kr. | -177,6 mio. kr. | -179 mio. kr. | -154,9 mio. kr. | -155,3 mio. kr. | -155,1 mio. kr. | -151,6 mio. kr. | -137 mio. kr. | -140,9 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -145,9 mio. kr. | -150,4 mio. kr. | -160 mio. kr. | -151,8 mio. kr. | -152,6 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | 181,1 mio. kr. | 172,1 mio. kr. | 165,5 mio. kr. |
| løn (personaleomkostninger) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,1 mio. kr. | 171 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | - | - | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,4 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 103,1 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 97,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -332,3 mio. kr. | -356,7 mio. kr. | -345,4 mio. kr. | -334,6 mio. kr. | -327,5 mio. kr. | -321,6 mio. kr. | -312,5 mio. kr. | -280,6 mio. kr. | -280,9 mio. kr. | -286,6 mio. kr. | -284,6 mio. kr. | -267,9 mio. kr. | -272,4 mio. kr. | -263,7 mio. kr. | -232,5 mio. kr. | -235,7 mio. kr. | -231,3 mio. kr. | -220,5 mio. kr. | -225,6 mio. kr. | -234,7 mio. kr. | -249,1 mio. kr. | -257,4 mio. kr. | -273,8 mio. kr. | -277 mio. kr. | -257,7 mio. kr. | -250,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 391,5 mio. kr. | 421,3 mio. kr. | 402,2 mio. kr. | 393,3 mio. kr. | 380,4 mio. kr. | 358,1 mio. kr. | 375,5 mio. kr. | 315,3 mio. kr. | 333,2 mio. kr. | 287,3 mio. kr. | 303,4 mio. kr. | 285,6 mio. kr. | 308,2 mio. kr. | 294,4 mio. kr. | 303,1 mio. kr. | 281,8 mio. kr. | 278,7 mio. kr. | 267,9 mio. kr. | 280,8 mio. kr. | 303,2 mio. kr. | 278,4 mio. kr. | 279,6 mio. kr. | 306 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | 280,1 mio. kr. | 284,3 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,1 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 59,2 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 34,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -6,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 27,9 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 24 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -65,7 mio. kr. | -66,8 mio. kr. | -63,8 mio. kr. | -58,1 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -37 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -17,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -39 mio. kr. | -35 mio. kr. | -65 mio. kr. | -57 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -68,9 mio. kr. | -60,9 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -38,5 mio. kr. | -38,1 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -53,4 mio. kr. | -53 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -48,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 99 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 105,4 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 97,5 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 102,6 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 103 mio. kr. | 106,2 mio. kr. | 99,6 mio. kr. | 88,7 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 80,6 mio. kr. | 88 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 79,4 mio. kr. | 64,7 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 81,6 mio. kr. | 80,1 mio. kr. | 63,6 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års res.bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. |
| Bevilling | -207,2 mio. kr. | -228,8 mio. kr. | -219,1 mio. kr. | -228,9 mio. kr. | -224,2 mio. kr. | -214,5 mio. kr. | -179,5 mio. kr. | -197,6 mio. kr. | -188,5 mio. kr. | -189,1 mio. kr. | -189,4 mio. kr. | -177,6 mio. kr. | -179 mio. kr. | -154,9 mio. kr. | -155,3 mio. kr. | -155,1 mio. kr. | -151,6 mio. kr. | -137 mio. kr. | -137,3 mio. kr. | -140,9 mio. kr. | -138,7 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -140,4 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -145,9 mio. kr. | -146,8 mio. kr. | -150,3 mio. kr. | -148,8 mio. kr. | -158,4 mio. kr. | -150,4 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -10,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -11 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -14 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -15,8 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -28,4 mio. kr. | -24,2 mio. kr. | -33,3 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | - | -34,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | 20 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 22 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 21 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138,7 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -140,4 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -142,2 mio. kr. | -145,9 mio. kr. | -146,8 mio. kr. | -150,4 mio. kr. | -148,9 mio. kr. | -160 mio. kr. | -151,8 mio. kr. |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 16,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | - | 23,5 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | - | 22,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statslig salg af varer og tjenester | - | - | - | - | -29,7 mio. kr. | -37,3 mio. kr. | - | -29,8 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | - | -31,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | -36,6 mio. kr. | -43 mio. kr. | - | -30,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | - | 14,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statslig salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,7 mio. kr. | -31,5 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 15,7 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 19 mio. kr. | - | 24,3 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | - | 19,9 mio. kr. | - | - | - | - | 7,1 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | - | 8,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslig salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | -37,1 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | - | -37,4 mio. kr. | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | -41 mio. kr. | -30,9 mio. kr. | - | -37,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 203,2 mio. kr. | 214,4 mio. kr. | 202,3 mio. kr. | 207 mio. kr. | 184,6 mio. kr. | 171,4 mio. kr. | 172,7 mio. kr. | 150,2 mio. kr. | 156,8 mio. kr. | 144,7 mio. kr. | 145,8 mio. kr. | 134,3 mio. kr. | 136 mio. kr. | 129,5 mio. kr. | 131,2 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 128,3 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 146,9 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 144 mio. kr. | 142,8 mio. kr. | 148 mio. kr. | 151,1 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 160,9 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | 163,2 mio. kr. | 155 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | - | - | -2,3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | - | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -3,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | -6,7 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | - | -3,9 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -332,3 mio. kr. | -356,7 mio. kr. | -345,4 mio. kr. | -334,6 mio. kr. | -327,5 mio. kr. | -321,6 mio. kr. | -282,6 mio. kr. | -280,6 mio. kr. | -280,8 mio. kr. | -286,6 mio. kr. | -284,6 mio. kr. | -267,9 mio. kr. | -272,4 mio. kr. | -263,7 mio. kr. | -232,5 mio. kr. | -235,7 mio. kr. | -231,3 mio. kr. | -220,5 mio. kr. | -205,3 mio. kr. | -225,6 mio. kr. | -235,7 mio. kr. | -234,7 mio. kr. | -247,2 mio. kr. | -249,1 mio. kr. | -257,3 mio. kr. | -257,4 mio. kr. | -247,4 mio. kr. | -273,7 mio. kr. | -261,3 mio. kr. | -277 mio. kr. | -257,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 391,5 mio. kr. | 421,3 mio. kr. | 402,2 mio. kr. | 393,3 mio. kr. | 380,4 mio. kr. | 358,1 mio. kr. | 373,7 mio. kr. | 315,3 mio. kr. | 331,4 mio. kr. | 287,3 mio. kr. | 303,2 mio. kr. | 285,6 mio. kr. | 308,2 mio. kr. | 294,4 mio. kr. | 300,2 mio. kr. | 281,8 mio. kr. | 278,7 mio. kr. | 267,9 mio. kr. | 266,5 mio. kr. | 280,8 mio. kr. | 289,7 mio. kr. | 303,2 mio. kr. | 279,7 mio. kr. | 278,4 mio. kr. | 283,6 mio. kr. | 279,6 mio. kr. | 288,9 mio. kr. | 306 mio. kr. | 302,4 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | 280,1 mio. kr. |
| Pension | 38,6 mio. kr. | 35 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 23 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 23,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 236,6 mio. kr. | 243,8 mio. kr. | 237,4 mio. kr. | 234,9 mio. kr. | 216,5 mio. kr. | 194,5 mio. kr. | 202 mio. kr. | 171 mio. kr. | 182,6 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 147,5 mio. kr. | 151,8 mio. kr. | 130,9 mio. kr. | 146,4 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 164,6 mio. kr. | 165,5 mio. kr. | 163,6 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | 167,9 mio. kr. | 171 mio. kr. | 180,1 mio. kr. | 180,3 mio. kr. | 176,4 mio. kr. | 181,1 mio. kr. | 172,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 59,2 mio. kr. | 64,5 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 91,1 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 67,7 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 55,2 mio. kr. | 54 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 29,3 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 22,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -6,5 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | -14,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. |
| Salg af vare- og tjenesteydelser | -46,7 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | -53,1 mio. kr. | -43,5 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -43,8 mio. kr. | -40,5 mio. kr. | -53,3 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -52,1 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -34,7 mio. kr. | -39,1 mio. kr. | -37,4 mio. kr. | -42 mio. kr. | -30 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -60 mio. kr. | -60,3 mio. kr. | -71,4 mio. kr. | -73,3 mio. kr. | - | -75,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77,6 mio. kr. | -75,5 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -76,6 mio. kr. | -71,8 mio. kr. | -75,1 mio. kr. | -64,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -78,4 mio. kr. | -73,5 mio. kr. | -73,2 mio. kr. | -62,2 mio. kr. | -62,6 mio. kr. | -57,6 mio. kr. | -54,3 mio. kr. | -39,2 mio. kr. | -51,8 mio. kr. | -44,3 mio. kr. | -41,7 mio. kr. | -40,4 mio. kr. | -41,3 mio. kr. | -46,5 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -42,3 mio. kr. | -41,4 mio. kr. | -38 mio. kr. | -38 mio. kr. | -37 mio. kr. | -34,8 mio. kr. | -35,4 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -37,5 mio. kr. | -36 mio. kr. | -22,3 mio. kr. | -46,8 mio. kr. | -40,6 mio. kr. | -41,9 mio. kr. | -41,3 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 262,9 mio. kr. | 263,6 mio. kr. | 292,7 mio. kr. | 203,5 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | 171,1 mio. kr. | 176,8 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 176,5 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 159,9 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 134,1 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 140,4 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | - | 9,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 143,3 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 175,4 mio. kr. | 106,1 mio. kr. | 110,4 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 75,5 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 59,1 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 72 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 85,7 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 10,2 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 17,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Erhv. koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 132,6 mio. kr. | 149,2 mio. kr. | 149,5 mio. kr. | 99 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | 74 mio. kr. | 70,3 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | -85,6 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 16,2 mio. kr. | 17 mio. kr. | 72 mio. kr. | 70 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 52 mio. kr. | 57 mio. kr. | 25 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | -4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 10,2 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | -32 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | - | 9,6 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 232,8 mio. kr. | 237,3 mio. kr. | 256,5 mio. kr. | 160,3 mio. kr. | 146 mio. kr. | - | 136,1 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 167,9 mio. kr. | 147,7 mio. kr. | 144 mio. kr. | 116,4 mio. kr. | 126,8 mio. kr. | -117,3 mio. kr. | -130,9 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 46,8 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 12,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - | - | 17,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arb. for fremmed regning | - | - | 55,6 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | - | 24,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | - | 19,4 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangv. arb. fremmed regning | 55,1 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangv. arbejder for egen regning | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Igangv. arb. for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,4 mio. kr. | 55,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | - | - | - |
| Igangv. arb. før fremmed regning | - | - | 38,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 16,4 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 5,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 55,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 90 mio. kr. | - | 89,8 mio. kr. | 60,8 mio. kr. | 58,1 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 92 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 98,8 mio. kr. | 63 mio. kr. | 65,2 mio. kr. | -48,4 mio. kr. | -45,3 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 142,8 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 166,6 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 87,9 mio. kr. | 64 mio. kr. | 67,6 mio. kr. | - | 70,3 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | -68,9 mio. kr. | -85,6 mio. kr. |
| Leverand. af varer og tj.ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | - | - | - | - |
| Leverandør af varer og tjenesteydelser | - | - | 22 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 16,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 13 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 18 mio. kr. | - | 10 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | -16,1 mio. kr. | -16,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | 70,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 26,4 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 40 mio. kr. | 70,7 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 57 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 34 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 10,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 136,4 mio. kr. | 153,7 mio. kr. | 167,8 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 62,1 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 70,8 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 26 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 56,7 mio. kr. | 64 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 119,6 mio. kr. | 102,4 mio. kr. | 117,2 mio. kr. | 97,5 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 99,2 mio. kr. | 107,3 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 100,9 mio. kr. | 97,7 mio. kr. | 100,8 mio. kr. | 118,5 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 62,7 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 54,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 12,7 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | - | 26,8 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 262,9 mio. kr. | 263,6 mio. kr. | 292,7 mio. kr. | 203,5 mio. kr. | 197,3 mio. kr. | - | 176,8 mio. kr. | 175,5 mio. kr. | 176,5 mio. kr. | 179,4 mio. kr. | 159,9 mio. kr. | 165,2 mio. kr. | 134,1 mio. kr. | 134,7 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -140,4 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 81,7 mio. kr. | 97 mio. kr. | 100 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 11,6 mio. kr. | 12 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | - | 17,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -18,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 83,8 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 44 mio. kr. |
| Transportmateriel | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 69,5 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 38,7 mio. kr. |
| Intern statsligt køb af IT, herunder fra Statens IT | 10,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | - | - |
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | 37,2 mio. kr. | 32 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 22,9 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 5,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger | 5,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 7,3 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2020 |
|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 40,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
| Internt statsligt køb af it, herunder fra Statens IT | 11,5 mio. kr. | - |
| I alt | 71,7 mio. kr. | 49,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 8,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 4,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| It-vedligehold | 2,9 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 3,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 69,5 mio. kr. · 2023: 69,2 mio. kr. · 2022: 59,3 mio. kr. · 2021: 58,2 mio. kr. · 2019: 48,6 mio. kr. · 2018: 38,7 mio. kr.
202420232022202120192018
Tabel 4. Forventninger til det kommende år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -398 mio. kr. | -423,6 mio. kr. | -312,9 mio. kr. | -285,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 5 mio. kr. | -3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Udgifter | 398 mio. kr. | 428,6 mio. kr. | 309,9 mio. kr. | 292,2 mio. kr. |