Driftsomkostninger
445,7 mio. kr.
+4,6 % vs. 2024
Årsværk
258
fuldtidsstillinger
Årets resultat
36,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.728 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og imm.) | 86,8 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 56 mio. kr. | 65 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 118,8 mio. kr. | 117,7 mio. kr. | 127,1 mio. kr. | 101,3 mio. kr. | 112,4 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 65,3 mio. kr. |
| Egenkapital | 31,4 mio. kr. | 45,7 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 82,2 mio. kr. | 71,4 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 55,9 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 77 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 84,5 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 78,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 70 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 60 mio. kr. | 57,4 mio. kr. | 75 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 65 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 40 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 82 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 77 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 75 mio. kr. | 75 mio. kr. | 25,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 80,7 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 77,1 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 84 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 115,4 mio. kr. | 109,3 mio. kr. | 117,7 mio. kr. | 103,8 mio. kr. | 127,1 mio. kr. | 92,1 mio. kr. | 112,4 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 65,3 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 31 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 35 mio. kr. | 36 mio. kr. | 55 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 50 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 50 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 42 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 50,1 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel, pct. | 80.4% | 84.0% | 83.8% | 86.2% | 86.4% | 82.0% | 83.9% | 81.0% | 74.5% | 79.7% | 78.9% | 78.3% | 78.5% | 80.6% | 81.0% | 79.1% | 80.6% | 81.6% | 81.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen, pct. | 92.6% | 83.9% | 92.7% | 92.6% | 66.1% | 68.9% | 72.7% | 63.4% | 65.0% | 97.2% | 98.0% | 95.9% | 98.8% | 94.4% | 100.0% | 94.9% | 100.0% | 83.6% | 78.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (løn, mio. kr.) | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Antal årsværk | 227 | 258 | 274 | 310 | 310 | 300 | 294 | 275 | 268 | 251 | 261 | 256 | 259 | 256 | 256 | 249 | 252 | 236 | 209 |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 14,3 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -34,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -361,2 mio. kr. | -411,5 mio. kr. | -390,2 mio. kr. | -432,9 mio. kr. | -409,5 mio. kr. | -448 mio. kr. | -430,9 mio. kr. | -398,7 mio. kr. | -318,2 mio. kr. | -335,3 mio. kr. | -341,9 mio. kr. | -299,5 mio. kr. | -305,7 mio. kr. | -323,3 mio. kr. | -320,4 mio. kr. | -305,7 mio. kr. | -302,2 mio. kr. | -309,5 mio. kr. | -289,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 371 mio. kr. | 445,7 mio. kr. | 408,7 mio. kr. | 425,9 mio. kr. | 411,3 mio. kr. | 464,8 mio. kr. | 471,3 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 330,1 mio. kr. | 335,1 mio. kr. | 350,1 mio. kr. | 311,6 mio. kr. | 327,3 mio. kr. | 338,2 mio. kr. | 322,7 mio. kr. | 298,1 mio. kr. | 297,8 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 255,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 9,8 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -33,6 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 9,8 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -36,9 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 14,3 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -34,7 mio. kr. |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 19,4 mio. kr. | 21 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -10,5 mio. kr. | -3,3 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 147,1 mio. kr. | 201,3 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | 152,6 mio. kr. | 193,6 mio. kr. | 207,6 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 109,1 mio. kr. | 115 mio. kr. | 123,1 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 126,2 mio. kr. | 116,1 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 122 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 6,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | -0,4 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Bevilling | -290,4 mio. kr. | -345,6 mio. kr. | -327,1 mio. kr. | -373,1 mio. kr. | -353,7 mio. kr. | -367,3 mio. kr. | -361,4 mio. kr. | -322,9 mio. kr. | -236,9 mio. kr. | -267,2 mio. kr. | -269,7 mio. kr. | -234,5 mio. kr. | -240,1 mio. kr. | -260,6 mio. kr. | -259,5 mio. kr. | -241,7 mio. kr. | -243,6 mio. kr. | -252,7 mio. kr. | -236,6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tj. ydelse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,9 mio. kr. | - | -10,3 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | - |
| Eksternt salg af varer og tj. ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | - | -7,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer & tjenester | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | - | -10 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tj. ydels | - | - | - | - | - | - | -8,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | - | -8,9 mio. kr. | - | - | - | -10,3 mio. kr. | - | -7,7 mio. kr. | - | -8,6 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 4,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 11,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Gebyrer | -23,6 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -10 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -10,9 mio. kr. |
| Husleje | 11,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tj. ydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,1 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | - | 28 mio. kr. | 27 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | - | 28,3 mio. kr. | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 20 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | - | 27,7 mio. kr. | - | - | 23,2 mio. kr. | 28 mio. kr. | - | 22,9 mio. kr. | - | 28,3 mio. kr. | - |
| Internt statsligt salg af varer og tj. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,2 mio. kr. | - | -44,1 mio. kr. | - | -47,8 mio. kr. | - | -40,4 mio. kr. | - |
| Internt statsligt salg af varer og tj. Pension | - | - | - | - | - | - | - | - | -48,2 mio. kr. | -47,2 mio. kr. | - | -47,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer & tjenester | -41,7 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | - | -53,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | -44,1 mio. kr. | - | -47,8 mio. kr. | - | -40,4 mio. kr. | - |
| Internt statsligt salg af varer og tj. | - | - | - | - | - | - | -43,9 mio. kr. | -48 mio. kr. | - | -47,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt.salg af varer & tjenester | - | - | - | - | -36 mio. kr. | -53,8 mio. kr. | - | -48 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 160,2 mio. kr. | - | 187,2 mio. kr. | - | 172,7 mio. kr. | - | 172,1 mio. kr. | - | 139,9 mio. kr. | - | 136,1 mio. kr. | - | 136,2 mio. kr. | - | 126,3 mio. kr. | - | 119,3 mio. kr. | 101,8 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -3 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -3,2 mio. kr. | - | -3,8 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | -2,4 mio. kr. | - | -2,5 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | -2,3 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -361,2 mio. kr. | -411,5 mio. kr. | -390,2 mio. kr. | -432,9 mio. kr. | -409,5 mio. kr. | -448 mio. kr. | -430,1 mio. kr. | -398,7 mio. kr. | -318,2 mio. kr. | -335,3 mio. kr. | -341,9 mio. kr. | -299,5 mio. kr. | -305,7 mio. kr. | -323,3 mio. kr. | -320,4 mio. kr. | -305,7 mio. kr. | -302,2 mio. kr. | -309,5 mio. kr. | -289,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 371 mio. kr. | 445,7 mio. kr. | 408,7 mio. kr. | 425,9 mio. kr. | 411,3 mio. kr. | 464,8 mio. kr. | 470,5 mio. kr. | 385,3 mio. kr. | 330,1 mio. kr. | 335,1 mio. kr. | 350,1 mio. kr. | 311,6 mio. kr. | 327,3 mio. kr. | 338,2 mio. kr. | 322,7 mio. kr. | 298,1 mio. kr. | 297,8 mio. kr. | 306,2 mio. kr. | 255,9 mio. kr. |
| Pension | - | 27,4 mio. kr. | - | 30,7 mio. kr. | - | 27,7 mio. kr. | - | 24,8 mio. kr. | - | 22,1 mio. kr. | - | 22,2 mio. kr. | - | 21,6 mio. kr. | - | 20,8 mio. kr. | - | 19,4 mio. kr. | 16,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 172,9 mio. kr. | 190,9 mio. kr. | 192,5 mio. kr. | 214,7 mio. kr. | 205,2 mio. kr. | 196,7 mio. kr. | 201,5 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 166,2 mio. kr. | 159,7 mio. kr. | 166,3 mio. kr. | 156,1 mio. kr. | 161,3 mio. kr. | 155,1 mio. kr. | 150,6 mio. kr. | 144 mio. kr. | 147,6 mio. kr. | 136,9 mio. kr. | 117,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 9,8 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | -7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -33,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 14,3 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 40 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -34,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 9,8 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 18 mio. kr. | 9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | - | -12,1 mio. kr. | -36,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -47,2 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -58 mio. kr. | -69,2 mio. kr. | -56,1 mio. kr. | -60,9 mio. kr. | -55,1 mio. kr. | -57,3 mio. kr. | -54,4 mio. kr. | -52,5 mio. kr. | -55,5 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -49 mio. kr. | -41,6 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172016
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 192 mio. kr. | 193,7 mio. kr. | 218,3 mio. kr. | 260,9 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 263,9 mio. kr. | 262,7 mio. kr. | 242,9 mio. kr. | 171,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 11,8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Anlægsaktiver i alt | 92,9 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 89,3 mio. kr. | 96,2 mio. kr. | 112,4 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 113,5 mio. kr. | 91 mio. kr. | 77,5 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | - | 82,2 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 77 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 78,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, licenser mv. | - | - | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 64,3 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 63 mio. kr. | 78,9 mio. kr. | 88,6 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 39,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 61,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 109,3 mio. kr. | 103,8 mio. kr. | 92,1 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 65,3 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 22,3 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 51,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 105 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| FF7 Finansieringskonto | 43,7 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 75,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 146,3 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 141,9 mio. kr. | 169,6 mio. kr. | 137,8 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 185,7 mio. kr. | 169,8 mio. kr. | 152,9 mio. kr. | 90,7 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 76,4 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 53,5 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 81,7 mio. kr. | 95,5 mio. kr. | 112,5 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 72 mio. kr. | 58,2 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | 57,5 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | 78,8 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 90,4 mio. kr. | 41,3 mio. kr. | 58,3 mio. kr. | 81,9 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 75 mio. kr. | 25,4 mio. kr. |
| Langfristede gældsposter | 61,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Langfristet gæld i alt | 61,3 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 60,1 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 83,3 mio. kr. | 109,3 mio. kr. | 103,8 mio. kr. | 92,1 mio. kr. | 77,9 mio. kr. | 65,3 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tj. | - | - | 60,6 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 40,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 57,5 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 72,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | - | 49,7 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 66 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 94,9 mio. kr. | 50,8 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 75,3 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 99,1 mio. kr. | 129 mio. kr. | 150,1 mio. kr. | 171,7 mio. kr. | 96,1 mio. kr. | 107,4 mio. kr. | 134 mio. kr. | 149,1 mio. kr. | 151,9 mio. kr. | 94,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Overført overskud | 33,5 mio. kr. | 70 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 79,1 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 79 mio. kr. | 72,3 mio. kr. | 66,6 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 193,7 mio. kr. | 218,3 mio. kr. | 260,9 mio. kr. | 192,3 mio. kr. | 219,8 mio. kr. | 263,9 mio. kr. | 262,7 mio. kr. | 242,9 mio. kr. | 171,6 mio. kr. |
| Periodeafgrænsninger, forpligt. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 9,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 33,1 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | 2,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførsel | 11,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 18,8 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 160,1 mio. kr. | 160,4 mio. kr. | 121,9 mio. kr. | 92,7 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 91,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 30,4 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,3 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | - | - | 18,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | - | - | - |
| It-systemdrift | 74,9 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | - | - | - | 22 mio. kr. | - | - | - |
| It-udviklingsomkostninger (afskrivninger) | 22,4 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 22 mio. kr. | - | 23 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger (ej aktiveret) | 4,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| It-vedligehold | 13,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 28 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
| Statens It | 14,1 mio. kr. | 19 mio. kr. | - | - | 13,5 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 15,7 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 30,8 mio. kr. |
| I alt | 191,4 mio. kr. |
| It-systemdrift | 88,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger (afskrivninger) | 21 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger (ej aktiveret) | 7,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 29,9 mio. kr. |
| Statens It | 13,4 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,6 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 160,1 mio. kr. · 2023: 160,4 mio. kr. · 2022: 121,9 mio. kr. · 2021: 92,7 mio. kr. · 2020: 97,8 mio. kr. · 2019: 97,6 mio. kr. · 2018: 91,1 mio. kr.
2024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år (§ 29.71.01 SDFI) - Resultatopgørelse
| Post | 2024 (budget) | 2023 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -409,5 mio. kr. | -453,5 mio. kr. |
| Resultat | 5 mio. kr. | 14,9 mio. kr. |
| Udgifter | 414,5 mio. kr. | 468,4 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år (§ 29.71.01 SDFI) - Udvalgte KPI'er
| Post | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkumuleret resultat | - | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Gebyrprovenu | 8,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | - |
| Omkostninger | 4,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | - |
| Resultat | 3,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år (§ 29.71.01 SDFI)
| Post | 2025 (budget) | 2024 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -390,2 mio. kr. | -434,1 mio. kr. |
| Resultat | 22,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. |
| Udgifter | 412,3 mio. kr. | 428,3 mio. kr. |