Driftsomkostninger
335,9 mio. kr.
−3,4 % vs. 2024
Årsværk
279
fuldtidsstillinger
Årets resultat
16,8 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.205 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (forslag) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 60 mio. kr. | 60,3 mio. kr. | 60 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 50 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 37 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 30,4 mio. kr. | 29,7 mio. kr. |
| Egenkapital | -20,2 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | 23 mio. kr. | -37 mio. kr. | -60,9 mio. kr. | -75,9 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -42,5 mio. kr. | -43,7 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -33,1 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | -39,7 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 26,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -100 mio. kr. | -119,2 mio. kr. | -80 mio. kr. | -80 mio. kr. | -80 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | - | -65 mio. kr. | - | -55,4 mio. kr. | - | -75,9 mio. kr. | - | -86,1 mio. kr. | - | -84,9 mio. kr. | 80 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 77,6 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -60 mio. kr. | -58,3 mio. kr. | -55 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -45 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -37 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver, ekskl. Likvider | 100 mio. kr. | 123,9 mio. kr. | 90 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 100 mio. kr. | 115,9 mio. kr. | - | 87,5 mio. kr. | - | 66,3 mio. kr. | - | 89,8 mio. kr. | - | 74,7 mio. kr. | - | 79,3 mio. kr. | 65 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 76 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 90,8 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,7 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (forslag) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 61.0% | 61.2% | 54.0% | 61.4% | 56.0% | 71.0% | 70.0% | 66.5% | 65.0% | 64.9% | 56.0% | 57.2% | 50.0% | 49.9% | - | 48.8% | 47.0% | 48.0% | 51.3% | 50.5% | 47.7% | 45.7% | 40.7% | 42.8% | 48.1% | 44.2% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,3 | 2 | 1,8 | 1,1 | 1 |
| Opretholdelsesgrad, i pct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69.4% | 69.0% | 68.1% | 66.7% | 113.5% | 128.4% |
| Overskudsgrad, i pct. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.2% | -3.3% | 0.6% | 3.0% | 0.4% | 1.4% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 100.0% | 88.9% | 100.0% | 86.6% | 100.0% | 74.4% | 100.0% | 78.5% | 100.0% | 75.0% | 96.0% | 91.0% | 100.0% | 90.6% | 100.0% | 90.0% | 100.0% | 84.6% | 76.1% | 38.4% | 39.0% | 42.5% | 47.2% | 49.5% | 66.0% | 59.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (forslag) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris, i tusinde kr. | 700,7 mio. kr. | 670,7 mio. kr. | 644,2 mio. kr. | 635,6 mio. kr. | 621 mio. kr. | - | 613,6 mio. kr. | - | 602 mio. kr. | 590 mio. kr. | 588 mio. kr. | 592,2 mio. kr. | 567,7 mio. kr. | 553,1 mio. kr. | 533,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 278,8 | 287,8 | 278,1 | 267 | 280,9 | 274 | 291,7 | 285 | 285,7 | 259 | 285,3 | 269 | 276,1 | 293,9 | 323,1 | 330,3 | 343,5 | 341,4 | 324,5 | 323,7 | 313,5 |
| Antal medarbejdere | 295 | 290 | 293 | 281 | 282 | - | 293 | - | 293 | - | 285 | - | 279 | 289 | 313 | 338 | 338 | 342 | 330 | 322 | 319 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,5 mio. kr. | 178,9 mio. kr. | 179,5 mio. kr. | 170,7 mio. kr. | 170,2 mio. kr. | 161,6 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
| Lønsumsloft - GEUS er ikke lønsumsstyret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft - GEUS er ikke lønsumsstyret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (forslag) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147,4 mio. kr. | -159,3 mio. kr. | -204,9 mio. kr. | -189,6 mio. kr. | - | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204,9 mio. kr. | -189,6 mio. kr. | -149,5 mio. kr. | -174,8 mio. kr. |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,6 mio. kr. | -141,7 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | - |
| Heraf indtægtsforte bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -141,7 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -138,6 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 170,2 mio. kr. | 161,6 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165,3 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | 119,3 mio. kr. | 151,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -134,7 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | -140,6 mio. kr. | -141,7 mio. kr. | - | - |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178,7 mio. kr. | 179,5 mio. kr. | 180 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | - | - |
| Øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,9 mio. kr. | 129,7 mio. kr. | 165,3 mio. kr. | 148,6 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -324,4 mio. kr. | -319,9 mio. kr. | -320 mio. kr. | -308,4 mio. kr. | -320 mio. kr. | -404,8 mio. kr. | -371,6 mio. kr. | -340,8 mio. kr. | -329,3 mio. kr. | -292,8 mio. kr. | -293,4 mio. kr. | -277,8 mio. kr. | -282,7 mio. kr. | -280 mio. kr. | -268,3 mio. kr. | -280,7 mio. kr. | -285,8 mio. kr. | -260,8 mio. kr. | -271,7 mio. kr. | -273,9 mio. kr. | -282,2 mio. kr. | -293,5 mio. kr. | -345,5 mio. kr. | -331,3 mio. kr. | -288,3 mio. kr. | -313,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 322,8 mio. kr. | 335,9 mio. kr. | 333,1 mio. kr. | 347,6 mio. kr. | 333,1 mio. kr. | 391,8 mio. kr. | 371,6 mio. kr. | 319,2 mio. kr. | 329,3 mio. kr. | 275,8 mio. kr. | 276,5 mio. kr. | 284,4 mio. kr. | 282,7 mio. kr. | 286,6 mio. kr. | 268,3 mio. kr. | 273,3 mio. kr. | 285 mio. kr. | 263,7 mio. kr. | 272,2 mio. kr. | 284,2 mio. kr. | 296,3 mio. kr. | 312,9 mio. kr. | 350,9 mio. kr. | 325,1 mio. kr. | 294,7 mio. kr. | 319,2 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 1,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | 0 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (forslag)201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (forslag) | 2017 | 2017 (forslag) | 2016 | 2016 (forslag) | 2015 | 2015 (forslag) | 2014 | 2014 (forslag) | 2013 | 2013 (forslag) | 2012 | 2012 (forslag) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 9,9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -6,3 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -10 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -6,7 mio. kr. | -8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | 0,3 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 69 mio. kr. | 78,8 mio. kr. | 66,4 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 151,2 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 118 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 62 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 81,8 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 64 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 61 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 69 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 70,5 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 78,6 mio. kr. | 85,1 mio. kr. | 93,2 mio. kr. | 72,8 mio. kr. | 106,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 96,1 mio. kr. | 78,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 1,7 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | -2,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | -3,4 mio. kr. | - | -5,8 mio. kr. | -5,6 mio. kr. |
| Bevilling | -197,7 mio. kr. | -195,7 mio. kr. | -163,2 mio. kr. | -189,3 mio. kr. | -179,3 mio. kr. | -287,4 mio. kr. | -131,5 mio. kr. | -226,5 mio. kr. | -219,8 mio. kr. | -189,9 mio. kr. | -161,6 mio. kr. | -158,8 mio. kr. | -156,2 mio. kr. | -139,6 mio. kr. | -128,6 mio. kr. | -136,9 mio. kr. | -134 mio. kr. | -125,2 mio. kr. | -123,7 mio. kr. | 139,3 mio. kr. | -130,3 mio. kr. | -137,4 mio. kr. | -132,8 mio. kr. | -134,2 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -134 mio. kr. | -132,1 mio. kr. | -140,8 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -139,8 mio. kr. | -137,6 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | - | -3,7 mio. kr. | - | -1,7 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | - | -10,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 32,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 39 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 40,8 mio. kr. |
| Husleje, leje og leasing | 32,8 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 29 mio. kr. | 34,1 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 39 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 36,8 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 36,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 40,8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123,7 mio. kr. | -139,3 mio. kr. | -130,3 mio. kr. | -138,2 mio. kr. | -132,8 mio. kr. | -134,7 mio. kr. | -134,5 mio. kr. | -134,1 mio. kr. | - | -140,6 mio. kr. | -138,3 mio. kr. | -141,7 mio. kr. | -138,8 mio. kr. |
| Intern statslig salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,3 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenester | - | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 17,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | - | 18,6 mio. kr. | - | 6,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | - | -0,3 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | - | 169,5 mio. kr. | - | 170 mio. kr. | - | 158,9 mio. kr. | - | 149,6 mio. kr. | - | 153,4 mio. kr. | - | 157,9 mio. kr. | - | 152,4 mio. kr. | - | 148,7 mio. kr. | - | 141 mio. kr. | - | 144,4 mio. kr. | - | 152 mio. kr. | 182,8 mio. kr. | 158,9 mio. kr. | 183,3 mio. kr. | 158 mio. kr. | - | 159,7 mio. kr. | - | 152,5 mio. kr. | 152,8 mio. kr. |
| Lønrefusion | - | -5 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -4,7 mio. kr. | - | -3,5 mio. kr. | - | -3,1 mio. kr. | - | -4,2 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -3,2 mio. kr. | - | -3,6 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | - | -5,7 mio. kr. | - | -4,1 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | - | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -324,4 mio. kr. | -319,9 mio. kr. | -302,1 mio. kr. | -308,4 mio. kr. | -320 mio. kr. | -404,8 mio. kr. | -371,6 mio. kr. | -340,8 mio. kr. | -329,3 mio. kr. | -292,8 mio. kr. | -293,4 mio. kr. | -277,8 mio. kr. | -282,4 mio. kr. | -280 mio. kr. | -252,4 mio. kr. | -280,7 mio. kr. | -285,8 mio. kr. | -260,8 mio. kr. | -274 mio. kr. | -271,7 mio. kr. | -278,6 mio. kr. | -273,9 mio. kr. | -309,6 mio. kr. | -282 mio. kr. | -314 mio. kr. | -293,5 mio. kr. | -285,4 mio. kr. | -345,5 mio. kr. | -289,9 mio. kr. | -331,3 mio. kr. | -288,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 322,8 mio. kr. | 335,9 mio. kr. | 314,2 mio. kr. | 347,6 mio. kr. | 333,1 mio. kr. | 391,8 mio. kr. | 371,6 mio. kr. | 319,2 mio. kr. | 329,3 mio. kr. | 275,8 mio. kr. | 276,5 mio. kr. | 284,4 mio. kr. | 282,7 mio. kr. | 286,6 mio. kr. | 252,1 mio. kr. | 273,3 mio. kr. | 285 mio. kr. | 263,7 mio. kr. | 273,5 mio. kr. | 272,2 mio. kr. | 277,1 mio. kr. | 284,2 mio. kr. | 315,4 mio. kr. | 296,3 mio. kr. | 317,5 mio. kr. | 312,9 mio. kr. | 289,9 mio. kr. | 350,9 mio. kr. | 294,5 mio. kr. | 325,1 mio. kr. | 294,7 mio. kr. |
| Pension | - | 28,2 mio. kr. | - | 26,9 mio. kr. | - | 24,8 mio. kr. | - | 23,6 mio. kr. | - | 24,4 mio. kr. | - | 25,1 mio. kr. | - | 23,7 mio. kr. | - | 23 mio. kr. | - | 21,1 mio. kr. | - | 21,7 mio. kr. | - | 23,6 mio. kr. | - | 24,4 mio. kr. | - | 24,3 mio. kr. | - | 24 mio. kr. | - | 23,1 mio. kr. | 22,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 193,7 mio. kr. | 194,4 mio. kr. | 191,1 mio. kr. | 193,4 mio. kr. | 191,7 mio. kr. | 179,9 mio. kr. | 176,7 mio. kr. | 170,5 mio. kr. | 165,6 mio. kr. | 175,3 mio. kr. | 170,1 mio. kr. | 179 mio. kr. | 161,6 mio. kr. | 172 mio. kr. | 153,4 mio. kr. | 167,8 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 156,7 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 166,6 mio. kr. | 172,4 mio. kr. | 182,8 mio. kr. | 178,7 mio. kr. | 183,3 mio. kr. | 179,5 mio. kr. | 167,1 mio. kr. | 180 mio. kr. | 168,8 mio. kr. | 171,3 mio. kr. | 170,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,6 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | - | 3,5 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | - | 3,9 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 1,6 mio. kr. | 16 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -13 mio. kr. | 0 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17 mio. kr. | -16,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | 6,4 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -20,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -16 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 1,7 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 37,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -22,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,9 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,6 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -21,6 mio. kr. | -27,8 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -25,5 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -43,1 mio. kr. | -78,5 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser i alt | - | -3,7 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -5,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | - | -18,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -126,7 mio. kr. | -120,5 mio. kr. | -138,8 mio. kr. | -117,1 mio. kr. | -128,6 mio. kr. | -114,4 mio. kr. | -240,1 mio. kr. | -112,5 mio. kr. | -106,3 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -113,6 mio. kr. | -114,6 mio. kr. | -127,9 mio. kr. | -120,3 mio. kr. | -132,1 mio. kr. | -132,7 mio. kr. | -124,7 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -113,9 mio. kr. | -129,9 mio. kr. | -114,1 mio. kr. | -149 mio. kr. | -128,9 mio. kr. | -151,2 mio. kr. | -133,8 mio. kr. | -109,1 mio. kr. | -178,4 mio. kr. | -105,7 mio. kr. | -146,5 mio. kr. | -71 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (forslag)20172017 (forslag)20162016 (forslag)20152015 (forslag)20142014 (forslag)20132013 (forslag)20122012 (forslag)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 206,9 mio. kr. | 205,1 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 159,2 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 150,9 mio. kr. | 137,3 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 141,8 mio. kr. | 149,7 mio. kr. |
| Almindelige debitorer | 47,3 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 51,7 mio. kr. | 34,2 mio. kr. | 40,8 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 54 mio. kr. | 56,9 mio. kr. | 80,8 mio. kr. | - |
| Almindelige debitorer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80,8 mio. kr. | 69,6 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 12,8 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | - |
| Andre kortfristede tilgodehavender | 4,8 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - |
| Andre kortfristede tilgodehavender | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Andre likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 73,5 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 44,6 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 27 mio. kr. |
| Bortfald og udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donerede anlægsaktiver | 19,2 mio. kr. | 18 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 20,2 mio. kr. | 37 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 42,5 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 33,1 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 39,7 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, m.v. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 1,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 39,1 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | - | - | - | - | 14,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| FF5 Finansieringskonto | 9,3 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Iforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | 43,7 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 7,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 5 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | - | 45,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 19 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 26,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | 184,3 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 128,7 mio. kr. | 95,7 mio. kr. | 87,3 mio. kr. | 133,6 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 85,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Gældforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,2 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | 98,1 mio. kr. | 99,9 mio. kr. | - |
| Gældforpligtigelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,7 mio. kr. | 95,4 mio. kr. | - | - | - |
| Gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102,1 mio. kr. | 112,2 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensættelser | 1,5 mio. kr. | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser i alt | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtigelser i alt | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 2,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 69,4 mio. kr. | 54,8 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 82,6 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | 30 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 40,4 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, til gode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,3 mio. kr. | 16,1 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 10,8 mio. kr. | 12 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,4 mio. kr. | 98,1 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforgiftelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73,6 mio. kr. | 74,5 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 87,4 mio. kr. | - |
| Kortfristet gæld i alt | 119,2 mio. kr. | 80 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 65 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 75,9 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 73,6 mio. kr. | - | 86,5 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | - | - |
| Langfristede gældsforgiftelser i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,5 mio. kr. | 12,3 mio. kr. |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 58,3 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 44,9 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | - |
| Langværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,4 mio. kr. | 11,9 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 9,3 mio. kr. | 45,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 27 mio. kr. | 19 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 36,9 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 30,9 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 31,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger teknisk gæld i alt | 7,5 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 58,5 mio. kr. | 56,8 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11,6 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 123,9 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 115,9 mio. kr. | 87,5 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 66 mio. kr. | - | - | 102,1 mio. kr. | 107 mio. kr. | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 132,5 mio. kr. | 132,7 mio. kr. | 144,4 mio. kr. | 114,6 mio. kr. | 85,3 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 107,6 mio. kr. | 112,4 mio. kr. | 102,9 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 91 mio. kr. | 102,1 mio. kr. | 107 mio. kr. | 116,8 mio. kr. | 122,7 mio. kr. |
| Overført overskud | 6,9 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 62,6 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 24,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | 206,9 mio. kr. | 205,1 mio. kr. | 204,6 mio. kr. | 159,2 mio. kr. | 130,1 mio. kr. | 160,7 mio. kr. | 145,1 mio. kr. | 150,9 mio. kr. | 137,3 mio. kr. | 121,4 mio. kr. | 113,9 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 130,8 mio. kr. | 141,8 mio. kr. | 149,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, tilgodehavender | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtigelser | - | - | - | - | - | - | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 41,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 33 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 13,7 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 13 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 26 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 23,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | 121,5 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 59,6 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 65 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavender i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 73,8 mio. kr. | 76 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 91,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
Balanceoverblik
202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivninger af IT-aktiver | 6,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| I alt | 32 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til geofaglig IT-drift | 4,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Interne personaleomkostninger til it-drift og geofaglig it-udvikling | - | - | 10,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 11,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| IT-systemdrift, ekskl. afskrivninger | 6,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| It-systemdrift, afskrivninger af it-aktiver | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger, ekskl. afskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, afskrivninger og nedskrivninger for it der er aktiveret | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| IT-vedligehold, ekskl. afskrivninger | 1,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-vedligehold, afskrivninger af it-aktiver | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it-drift og geofaglig it-udvikling | 18,9 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 12 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - |
| I alt | 46,7 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| It-systemdrift, afskrivninger af it-aktiver | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| It-systemdrift, ekskl. afskrivninger | 10,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, afskrivninger og nedskrivninger for it der er aktiveret | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, ekskl. afskrivninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-vedligehold, afskrivninger af it-aktiver | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-vedligehold, ekskl. afskrivninger | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 3,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| I alt | 20,8 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it-drift og geofaglig it-udvikling | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. |
| It-systemdrift, afskrivninger af it-aktiver | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-systemdrift, ekskl. afskrivninger | 6,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, afskrivninger og nedskrivninger for it der er aktiveret | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger, ekskl. afskrivninger | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold, afskrivninger af it-aktiver | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-vedligehold, ekskl. afskrivninger | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 32 mio. kr. · 2024: 34,7 mio. kr. · 2022: 22,8 mio. kr. · 2021: 17,4 mio. kr. · 2020: 21,5 mio. kr. · 2019: 20,8 mio. kr. · 2018: 18,4 mio. kr.
2025202420222021202020192018
Tabel 10 – Udnyttelse af lånerammen - Finansielle nøgletal
| Post | 2022 | 2014 |
|---|---|---|
| Låneramme, mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver, mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad, pct. | 78.5% | 39.0% |