Driftsomkostninger
253,2 mio. kr.
−4,6 % vs. 2010
Årsværk
293
fuldtidsstillinger
Årets resultat
6,7 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
864 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Andet
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate, % | 83.9% | 79.4% | 67.7% |
| Akk. reservationsandel | 5.0% | 4.1% | 1.2% |
| Soliditetsgrad, % | 27.0% | 22.5% | 14.2% |
| Tab på debitorer, % | 0.7% | 0.4% | 0.3% |
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver (ekskl. finansielle) | 38,1 mio. kr. | 39,5 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 49,8 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 80 mio. kr. | 87 mio. kr. | 98,9 mio. kr. | 97,4 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 100,4 mio. kr. | 115 mio. kr. | 96,8 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 100,7 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | 93,1 mio. kr. |
| Egenkapital | 30,8 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 56 mio. kr. | 67,8 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 77 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 43,6 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 108,5 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 46 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 32,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 24,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 83,4 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 114,5 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,4 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 63,7 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 100,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 38,1 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 68,6 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 80 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 93,5 mio. kr. | 96 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 115 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 82,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) | 29,5 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 20 mio. kr. | 20 mio. kr. | 55,3 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 136,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,7 mio. kr. | 25,1 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | 82,9 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73.1% | 80.3% | 79.0% | 83.9% | - | - |
| Akk. reservationsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2% | 0.6% | 2.6% | 5.0% | - | - |
| Bevillingsandel (%) | 24.0% | 26.1% | 26.8% | 27.8% | 28.3% | 25.0% | 22.1% | 23.3% | 24.3% | 27.4% | 32.0% | 26.6% | 30.0% | 34.1% | 55.7% | 39.4% | 47.7% | 45.2% | 53.1% | 71.5% | 68.6% | 71.1% | 49.1% | 45.9% | 50.4% | 57.5% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.2% | 1.6% | 2.7% | 2.6% | 2.0% | 2.2% |
| Overskudsgrad, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.3% | -4.4% | 0.7% | 2.8% | 1.1% | -0.7% |
| Soliditetsgrad, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.3% | 26.8% | 33.0% | 27.0% | - | - |
| Tab på debitorer, i % af tilgodeh. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3% | 0.1% | 0.0% | 0.7% | - | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen (%) | 76.8% | 79.6% | 87.9% | 91.9% | 89.6% | 91.9% | 94.0% | 91.0% | 93.7% | 88.8% | 100.0% | 93.5% | 95.2% | 84.2% | 100.0% | 98.1% | 100.0% | 97.0% | 91.8% | 45.2% | 29.9% | 40.2% | 38.9% | 50.0% | 64.6% | 82.4% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 169,6 | 161,7 | 162 | 157,8 | 159 | 152 | 157 | 144 | 149 | 128 | 123 | 123 | 120 | 111 | 106 | 109 | 107 | 107 | 105 | 319 | 313 | 292 | 297 | 293 | 311 | 360 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167,1 mio. kr. | 153,8 mio. kr. | 154,4 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | 152,1 mio. kr. | 171,7 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.8% | 48.0% | 62.8% | 62.8% | 61.6% | 54.6% |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -17 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77,6 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 93,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 93,3 mio. kr. | 97,9 mio. kr. |
| Gebyrindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 35,9 mio. kr. |
| Husleje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234,6 mio. kr. | 227,8 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 181 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,8 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | 171,7 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,4 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 80,4 mio. kr. | 116,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -221 mio. kr. | -214,2 mio. kr. | -201,3 mio. kr. | -205,3 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -179,1 mio. kr. | -171,2 mio. kr. | -164,5 mio. kr. | -179,7 mio. kr. | -160,1 mio. kr. | -170,4 mio. kr. | -165,9 mio. kr. | -154,5 mio. kr. | -94 mio. kr. | -136,4 mio. kr. | -118,7 mio. kr. | -135 mio. kr. | -117,4 mio. kr. | 357,3 mio. kr. | -342,1 mio. kr. | 320,5 mio. kr. | 246,1 mio. kr. | 238,4 mio. kr. | 247 mio. kr. | 314,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 219,8 mio. kr. | 212,3 mio. kr. | 211 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | 208 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 196,5 mio. kr. | 181 mio. kr. | 187,2 mio. kr. | 167 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 162,2 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 102,5 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 116,9 mio. kr. | 356,7 mio. kr. | 355 mio. kr. | 331,1 mio. kr. | 343,4 mio. kr. | 269,4 mio. kr. | 253,2 mio. kr. | 265,5 mio. kr. | 336,8 mio. kr. |
| personaleomk. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 mio. kr. | 159 mio. kr. | 158,3 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | 153,2 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinære drift | -1,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -16,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -22 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -15 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Udvalgte KPI'er
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Afskrivningsrate, % | 79.0% | 83.9% | 79.4% |
| Akk. reservationsandel | 2.6% | 5.0% | 4.1% |
| Soliditetsgrad, % | 33.0% | 27.0% | 22.5% |
| Tab på debitorer, % | 0.0% | 0.7% | 0.4% |
Udvikling over tid
201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -17 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -15,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ændringer i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 16,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 22,8 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 29,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 63,4 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 59 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 67,3 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 52 mio. kr. | 39 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 46,4 mio. kr. | 36 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 34 mio. kr. | 184 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 154,1 mio. kr. | 163,2 mio. kr. | 149,4 mio. kr. | 133,4 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 159,3 mio. kr. | 108,5 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 93,6 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 80,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Anvendt reservationsbevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Bevilling | -53,1 mio. kr. | -55,8 mio. kr. | -53,9 mio. kr. | -57 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -61 mio. kr. | -315,5 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -246,9 mio. kr. | -254,8 mio. kr. | 257,4 mio. kr. | 232,8 mio. kr. | 176 mio. kr. | 222,8 mio. kr. | 184,6 mio. kr. | 114,7 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 111,7 mio. kr. | 130 mio. kr. |
| Egentlig løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,4 mio. kr. | 134,9 mio. kr. | 138,2 mio. kr. | 131,4 mio. kr. | 133,9 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | -84,2 mio. kr. | -77,4 mio. kr. | -64,7 mio. kr. | -60,9 mio. kr. | -51,7 mio. kr. | -47,4 mio. kr. | -57,5 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -47 mio. kr. | -46,3 mio. kr. | -44,5 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -23,9 mio. kr. | - | -30 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,1 mio. kr. |
| Gebyrer | -82,5 mio. kr. | -78,5 mio. kr. | -79,5 mio. kr. | -84 mio. kr. | -81,5 mio. kr. | -66,4 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -76,9 mio. kr. | -69 mio. kr. | -73,2 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | -73,4 mio. kr. | -64 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -46,4 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -30,5 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -38,4 mio. kr. | -42,6 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | - | -29,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Husleje | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 18,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257,9 mio. kr. | 234,6 mio. kr. | - | 227,8 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -49,2 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -52,6 mio. kr. | -52,4 mio. kr. | -56,7 mio. kr. | -56,6 mio. kr. | -61 mio. kr. | - | -62,3 mio. kr. | -246,9 mio. kr. | -255,3 mio. kr. | - | -234,6 mio. kr. | 177,8 mio. kr. | 227,8 mio. kr. | 186,9 mio. kr. | 120,8 mio. kr. | 128,1 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 124,5 mio. kr. |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 16,6 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | - | 17,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 19,2 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | - | 21,1 mio. kr. | - | - | 19 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslig køb af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | - | 23,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslig salg af varer og tjenester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | - | -1,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | - | - | -0,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -5 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -1,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -1,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 100,6 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 93 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 83,1 mio. kr. | 83,8 mio. kr. | 75,7 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | 72 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | - | 54,7 mio. kr. | - | 50,1 mio. kr. | - | 51 mio. kr. | - | 144,2 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 145,9 mio. kr. | 146,4 mio. kr. | 149 mio. kr. | 135,6 mio. kr. | 137,2 mio. kr. | - | 134,9 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | -0,9 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | - | -0,7 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | -1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. |
| Matrikulære gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,7 mio. kr. | 29,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 32,8 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 29,2 mio. kr. |
| Øvrige overførselsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -221 mio. kr. | -214,2 mio. kr. | -201,3 mio. kr. | -205,3 mio. kr. | -202,1 mio. kr. | -166,9 mio. kr. | -179,1 mio. kr. | -171,2 mio. kr. | -164,5 mio. kr. | -179,7 mio. kr. | -160,1 mio. kr. | -170,4 mio. kr. | -165,9 mio. kr. | -154,8 mio. kr. | -140,4 mio. kr. | -136,4 mio. kr. | -118,7 mio. kr. | -135 mio. kr. | -430,5 mio. kr. | -406,9 mio. kr. | -348,4 mio. kr. | -357,3 mio. kr. | 348,1 mio. kr. | -342,1 mio. kr. | 251,7 mio. kr. | 320,5 mio. kr. | 281,3 mio. kr. | 246,1 mio. kr. | 254,3 mio. kr. | 238,4 mio. kr. | 247 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 219,8 mio. kr. | 212,3 mio. kr. | 211 mio. kr. | 201,1 mio. kr. | 208 mio. kr. | 188,4 mio. kr. | 196,5 mio. kr. | 181 mio. kr. | 187,2 mio. kr. | 167 mio. kr. | 162,7 mio. kr. | 145,2 mio. kr. | 157,2 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 143,6 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 118 mio. kr. | 116,9 mio. kr. | 419,7 mio. kr. | 356,7 mio. kr. | 348,8 mio. kr. | 355 mio. kr. | 347,8 mio. kr. | 331,1 mio. kr. | 270 mio. kr. | 343,4 mio. kr. | 292,8 mio. kr. | 269,4 mio. kr. | 281,7 mio. kr. | 253,2 mio. kr. | 265,5 mio. kr. |
| Pension | 19,5 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12 mio. kr. | 0 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 9,7 mio. kr. | - | 8,7 mio. kr. | - | 8,4 mio. kr. | - | 8 mio. kr. | - | 7,5 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 20,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 mio. kr. | 171 mio. kr. | - | 159 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 119,2 mio. kr. | 111,1 mio. kr. | 109,5 mio. kr. | 104,1 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 95,9 mio. kr. | 86,8 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 75,4 mio. kr. | 72 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 63 mio. kr. | 57,8 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 207,6 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 169,2 mio. kr. | - | 171 mio. kr. | 156,3 mio. kr. | 159 mio. kr. | 158,6 mio. kr. | 158,3 mio. kr. | 158,7 mio. kr. | 149,8 mio. kr. | 153,2 mio. kr. |
| Reserveret af årets bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,2 mio. kr. | - | -6,1 mio. kr. | -7,4 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -1,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -18,1 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -50,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 11 mio. kr. | -18,3 mio. kr. | -22,8 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -27,4 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -18,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -17 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -50,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 17,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 22,7 mio. kr. | -15 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -10 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -19,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | - | -4,9 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,7 mio. kr. |
| Salg af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -64,3 mio. kr. | -70 mio. kr. | 62,5 mio. kr. | -77,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 67,2 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 93,5 mio. kr. | 93,4 mio. kr. | 93 mio. kr. | 93,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -84,2 mio. kr. | -78,5 mio. kr. | -65,3 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | -61,8 mio. kr. | -58,2 mio. kr. | -62,5 mio. kr. | -54,2 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -57,2 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -47 mio. kr. | -46,9 mio. kr. | -45,9 mio. kr. | -35,8 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -76,6 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | - | -70 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud til egen drift | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -14,7 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | - | -0,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 97,5 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 210,9 mio. kr. | 203,4 mio. kr. | 198,2 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 148,4 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 167,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | 6,8 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider reklassificeret | - | 0 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlægsaktiver i alt | 44,3 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 71,9 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 102,2 mio. kr. | 105,2 mio. kr. | 101,6 mio. kr. | 70,6 mio. kr. | 117,7 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 44,2 mio. kr. | 51 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 25 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egenkapital i alt | 31,6 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 56 mio. kr. | 94,7 mio. kr. | 84,7 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 46 mio. kr. | 44,1 mio. kr. | 37,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, licenser mv. | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter mv. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 27,3 mio. kr. | 47 mio. kr. | 56,3 mio. kr. | 69,2 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 89,9 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 30,7 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | 53,6 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 96 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | - |
| FF5 Uforrentet konto | 6,3 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 69,5 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 82,7 mio. kr. | 33 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 23,4 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 17,3 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 25 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | - | 43,5 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 13,4 mio. kr. |
| FF7 reklassificeret | - | 0 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | 65,3 mio. kr. | 77,4 mio. kr. | 115,7 mio. kr. | 112,2 mio. kr. | 116,2 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 134,6 mio. kr. | 124,7 mio. kr. | 101,7 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 120,5 mio. kr. | 86,1 mio. kr. | 83,9 mio. kr. | 90,3 mio. kr. | 116,5 mio. kr. | 128,7 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser | 16,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Hensatte forpligtelser | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Igangværende arbejde | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,9 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 39,3 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 67,1 mio. kr. | 77,7 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | 97,3 mio. kr. | 100,2 mio. kr. | 96,5 mio. kr. | 65,8 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 21,3 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 32,6 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | 16,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | 23,8 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 35,2 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 83,4 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 65,5 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 65,4 mio. kr. | 84,6 mio. kr. | 88,1 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | 53,6 mio. kr. | 70,1 mio. kr. | 77,2 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 96 mio. kr. | 99,1 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 60,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 23 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 40,6 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tj. | - | - | - | - | - | 9,1 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 69,3 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 43,1 mio. kr. | 45,5 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tj. ydelser | - | - | - | - | 11,3 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tj.ydelser | - | 11,4 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 23,7 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 60,2 mio. kr. | 94,5 mio. kr. | 78,4 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 54 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 127,8 mio. kr. | 76,5 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 36,8 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Omsætningsaktiver i alt | 53,2 mio. kr. | 55 mio. kr. | 74,7 mio. kr. | 85,6 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 93 mio. kr. | 79,3 mio. kr. | 77,6 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 97,2 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 101,8 mio. kr. | 119,4 mio. kr. | 116,2 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | 26,8 mio. kr. | 27 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 64,9 mio. kr. | 79,9 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 43,7 mio. kr. | 91,3 mio. kr. | 31 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 33,6 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | - |
| Passiver i alt | - | 109,6 mio. kr. | 146,6 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 210,9 mio. kr. | 203,4 mio. kr. | 198,2 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 148,2 mio. kr. | 148,4 mio. kr. | 166,4 mio. kr. | 128,2 mio. kr. | 118,9 mio. kr. | 139,5 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 167,1 mio. kr. |
| Periodeafgrænsninger, forpligt. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 3,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Start-kapital) | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | - | - | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | - | 17 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 11,2 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | - | 5,4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 25,3 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Startkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | - |
| Statsforskrivning | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,4 mio. kr. |
| Tilgodehavende reklassificeret | 2,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Tilgodehavender | 23,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 81,4 mio. kr. | 79,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 11,8 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Udviklingsprojekter under udførelse | - | - | - | - | - | 12,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 55 mio. kr. | 65 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (IT-drift/-vedligehold/-udvikling) | - | - | - | - | - | 14,7 mio. kr. | 16,8 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til IT-drift, -vedligehold og -udvikling | 24,7 mio. kr. | 21 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | - | - |
| Interne statslige køb af IT, herunder fra Statens IT | 14,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | - | - | - |
| Interne statslige køb af it fra Statens IT | - | - | - | - | 11,7 mio. kr. | - | - |
| I alt | 103,3 mio. kr. | 100,3 mio. kr. | 93 mio. kr. | 91,8 mio. kr. | 78 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 57,2 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger inkl. af- og nedskrivninger | 22,4 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | - | - |
| IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | - | - | - | - | - | 14,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | - |
| IT-udviklingsomkostninger eksl. af- og nedskrivninger | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger i alt | - | - | - | - | - | 16 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 34,4 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 37,3 mio. kr. | 36,1 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 26,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2018 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 18,1 mio. kr. |
| I alt | 49,3 mio. kr. |
| IT-systemdrift | 1,3 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for IT, der er aktiveret | 3,8 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger eksl. af- og nedskrivninger | 0,4 mio. kr. |
| IT-udviklingsomkostninger i alt | 4,2 mio. kr. |
| IT-vedligehold | 18,8 mio. kr. |
| Øvrige IT-udgifter der ikke er inkl. ovenfor | 6,3 mio. kr. |
| Udgifter til IT-varer til forbrug | 0,5 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 103,3 mio. kr. · 2024: 100,3 mio. kr. · 2023: 93 mio. kr. · 2022: 91,8 mio. kr. · 2021: 78 mio. kr. · 2020: 61,9 mio. kr. · 2019: 57,2 mio. kr.
2025202420232022202120202019
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -165,9 mio. kr. | -154,8 mio. kr. | 140,4 mio. kr. | 136,4 mio. kr. |
| Resultat | -3,7 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -8,5 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Udgifter | 162,2 mio. kr. | 149,7 mio. kr. | 148,9 mio. kr. | 128,6 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2021 (budget) | 2020 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -160,1 mio. kr. | -170,4 mio. kr. |
| Resultat | 7,7 mio. kr. | -20,4 mio. kr. |
| Udgifter | 167,8 mio. kr. | 150 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akk. resultat 4-årig periode | 10,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | - | - | - |
| Løbende akk. resultat fra 2009 | -8,4 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -19,3 mio. kr. | - |
| Matrikulære gebyrer | 4,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -15,8 mio. kr. |