Driftsomkostninger
253,6 mio. kr.
+5,6 % vs. 2024
Årsværk
230
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-11,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.102 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver (eks. likvider) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | - |
| Anlægsaktiver | 3,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | 3,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Egenkapital | -30,5 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -60,7 mio. kr. | -96,7 mio. kr. | -62,9 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | - | 47,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 37 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 29,3 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,6 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld | -33,3 mio. kr. | -25,2 mio. kr. | -24,1 mio. kr. | -26,2 mio. kr. | -16,7 mio. kr. | 26 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | - | 17,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 36,4 mio. kr. |
| Låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -1,1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 62,1 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 121 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | - | 5,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 64,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eks. likvider) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | - | - |
| Træk på låneramme (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel (pct.) | 98.0% | 96.5% | 97.0% | 93.8% | 93.5% | 93.7% | 99.9% | 99.5% | 99.9% | 99.5% | 99.7% | 99.7% | 99.1% | 99.5% | 99.2% | 99.2% | 100.0% | 99.8% | 99.7% | 99.7% | 100.0% | 96.8% | 92.8% |
| Lånerammen (mio. kr.) | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.517,1 | 16,7 | 17,9 | 19,2 | 19,2 | 15,3 |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.7% | -2.6% | -10.8% | 10.0% | 10.0% | 8.4% |
| Soliditetsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62.0% | 72.0% | 72.0% | 57.0% | 65.0% | - | - | - | - | - |
| Træk på lånerammen (pct.) | 34.3% | 48.0% | 36.4% | 61.8% | 63.6% | 47.4% | - | 56.1% | - | 64.7% | 99.0% | 65.0% | 95.0% | 100.0% | 28.0% | 65.0% | 7.0% | 16.7% | 16.1% | 7.0% | 36.1% | 27.2% | 52.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (kr.) | 777.972 kr. | 760.429 kr. | 724.110 kr. | 699.665 kr. | 672.272 kr. | 661.330 kr. | 600.480 kr. | 655.212 kr. | 682.103 kr. | 634.831 kr. | 667.944 kr. | 646.729 kr. | 643.829 kr. | 661.600 kr. | 644.382 kr. | 611.307 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. | 0,5 kr. | 0,6 kr. | 0,6 kr. |
| Antal årsværk | 228,8 | 230,2 | 247,2 | 250,2 | 243,8 | 246,3 | 249,8 | 213,1 | 207,3 | 189,1 | 176,7 | 154,3 | 139,3 | 138,2 | 138,2 | 98,9 | 92,2 | 88,5 | 95 | 105 | 114,3 | 113 | 108,1 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | 178 mio. kr. | 175,1 mio. kr. | 179 mio. kr. | 175 mio. kr. | 167 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 150 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 120,1 mio. kr. | 118 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 89 mio. kr. | 58,7 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 63 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 66,7 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 60 | 67 | 59,3 | 51,5 | 49 |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,4 mio. kr. | 61,9 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 66 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 68,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | -31,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -11,4 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | - | - |
| Eksterne indtægter | - | - | -7,9 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Resultat for finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | -5,2 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | - | -12,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -257,2 mio. kr. | -264,6 mio. kr. | - | -192,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -106,4 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | -125,4 mio. kr. |
| heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,1 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 66,7 mio. kr. |
| heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -9,6 mio. kr. |
| heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,5 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 56,5 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | -257,9 mio. kr. | -192,5 mio. kr. | -186,5 mio. kr. | -183,9 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -213,3 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | -185,5 mio. kr. | -178,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | -87,5 mio. kr. | -93,6 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -106,4 mio. kr. | -116,7 mio. kr. | - |
| Øvrige driftsindtægter /-omkostninger | 6,6 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | - | 6,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige ordinære omkostninger | - | - | 77,3 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 52 mio. kr. | 74,4 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 41,8 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ordinære driftsindtægter | -262,4 mio. kr. | -274,3 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -205,3 mio. kr. | -199,4 mio. kr. | -196,2 mio. kr. | -193,2 mio. kr. | -214,3 mio. kr. | -185,9 mio. kr. | -186,5 mio. kr. | -179,3 mio. kr. | -149,7 mio. kr. | -132,6 mio. kr. | -130,8 mio. kr. | -128,1 mio. kr. | -104,8 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -93,8 mio. kr. | -94,1 mio. kr. | -104,8 mio. kr. | -120,5 mio. kr. | -135,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 251,6 mio. kr. | 253,6 mio. kr. | 268,6 mio. kr. | 240,2 mio. kr. | 244,1 mio. kr. | 225,1 mio. kr. | 225 mio. kr. | 198,6 mio. kr. | 205,5 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 154,2 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 129,9 mio. kr. | 131,5 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 86 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 108,6 mio. kr. | 124 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | 179 mio. kr. | 175 mio. kr. | 167 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 150 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | 118 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -10,8 mio. kr. | -20,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | -24 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -11,9 mio. kr. | -11,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | - | -9 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | -19 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | - | - |
Udvikling over tid
202520242023202220212020201920182018 (budget)201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (forslag) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (forslag) | 2014 | 2014 (forslag) | 2013 | 2013 (forslag) | 2012 | 2012 (forslag) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -4,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -12 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | - | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -9,6 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 6,6 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 7,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 49,6 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 42,1 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 33,7 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 37,8 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 23 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 24 mio. kr. | - | 18 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 32,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 29 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 32,1 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | - | - | - | -0,1 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,3 mio. kr. |
| Bevilling | -257,2 mio. kr. | -264,6 mio. kr. | -257,9 mio. kr. | -192,5 mio. kr. | -186,5 mio. kr. | -183,9 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -213,3 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | -185,5 mio. kr. | -167 mio. kr. | -178,7 mio. kr. | -182,5 mio. kr. | -149,3 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -131,4 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -127,3 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -104 mio. kr. | -93 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -87,5 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | -93,6 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -106,4 mio. kr. | -109,4 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger, i alt | 12,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 12,2 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | - | 7,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling, i alt | -257,2 mio. kr. | -264,6 mio. kr. | -257,9 mio. kr. | -192,5 mio. kr. | -186,5 mio. kr. | -183,9 mio. kr. | -193,1 mio. kr. | -213,3 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | -186,5 mio. kr. | -167 mio. kr. | -178,7 mio. kr. | -182,5 mio. kr. | -149,3 mio. kr. | -145,3 mio. kr. | -131,4 mio. kr. | -130,1 mio. kr. | -127,3 mio. kr. | -90,9 mio. kr. | -104 mio. kr. | -93 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -87,5 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | -93,6 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -93,9 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -106,4 mio. kr. | -116,7 mio. kr. |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 11,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | - | 12,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 11,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 178 mio. kr. | 158,4 mio. kr. | 179 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 167 mio. kr. | 146,7 mio. kr. | 150 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 109,8 mio. kr. | 128 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | - | 79,1 mio. kr. | - | 54,9 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 48,8 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 55 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 56,6 mio. kr. |
| Lønrefund | - | -7,8 mio. kr. | - | -7,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | - | -7,4 mio. kr. | - | -6,2 mio. kr. | - | -4,3 mio. kr. | - | -6,3 mio. kr. | - | -4 mio. kr. | - | -4,5 mio. kr. | - | -5 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | -2,2 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter, i alt | -262,4 mio. kr. | -274,3 mio. kr. | -265,8 mio. kr. | -205,3 mio. kr. | -199,4 mio. kr. | -196,2 mio. kr. | -193,2 mio. kr. | -214,3 mio. kr. | -184,9 mio. kr. | -186,5 mio. kr. | -167 mio. kr. | -179,3 mio. kr. | -182,5 mio. kr. | -149,7 mio. kr. | -145,5 mio. kr. | -132,6 mio. kr. | -130,8 mio. kr. | -128,1 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -104,8 mio. kr. | -93,3 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -87,7 mio. kr. | -95,5 mio. kr. | -93,8 mio. kr. | -91,9 mio. kr. | -94,1 mio. kr. | -97,8 mio. kr. | -104,8 mio. kr. | -120,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger, i alt | 251,6 mio. kr. | 253,6 mio. kr. | 268,6 mio. kr. | 240,2 mio. kr. | 236 mio. kr. | 225,1 mio. kr. | 217,3 mio. kr. | 198,6 mio. kr. | 193,1 mio. kr. | 162,5 mio. kr. | 182,2 mio. kr. | 154,2 mio. kr. | 174,6 mio. kr. | 147,4 mio. kr. | 131,5 mio. kr. | 129,8 mio. kr. | 131,5 mio. kr. | 120,9 mio. kr. | 91,2 mio. kr. | 86 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 85,4 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 84,8 mio. kr. | 104 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 91,9 mio. kr. | 100,1 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 92,6 mio. kr. | 102,6 mio. kr. |
| Pension | - | 24,3 mio. kr. | - | 24,5 mio. kr. | - | 22,4 mio. kr. | - | 18,8 mio. kr. | - | 16,5 mio. kr. | - | 15,4 mio. kr. | - | 13,8 mio. kr. | - | 12 mio. kr. | - | 11,7 mio. kr. | - | 8,4 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger | - | - | 179 mio. kr. | 175 mio. kr. | 167 mio. kr. | 162,9 mio. kr. | 150 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 141,4 mio. kr. | 120,3 mio. kr. | - | 118 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,5 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 62,2 mio. kr. |
| Personaleomkostninger, i alt | 178 mio. kr. | 175,1 mio. kr. | - | 175 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 128 mio. kr. | 118 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 99,8 mio. kr. | 97,8 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 89 mio. kr. | - | 60,6 mio. kr. | 57,1 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 54,1 mio. kr. | 64,4 mio. kr. | 57,6 mio. kr. | 62,2 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | - | 62,2 mio. kr. | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | - | - | 2,8 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | -15,7 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | -24 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | -25,1 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -14 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | -18 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | -4,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 36 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -18,4 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | -18,8 mio. kr. | -3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -12 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -4,2 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 35,8 mio. kr. | 32 mio. kr. | -9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | -18,7 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | -19 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -11,9 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -5,2 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -12,9 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -3,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (forslag)20162016 (budget)20152015 (forslag)20142014 (forslag)20132013 (forslag)20122012 (forslag)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver, i alt | 65,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 56,2 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 60 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 73,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 3,7 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver, i alt | 3,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | -25 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoadringer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25 mio. kr. | - | - | 6,3 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital, i alt | 30,5 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 60,7 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 62,9 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 47,3 mio. kr. | 45,6 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 33,8 mio. kr. | 37 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 42,2 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| FF5 uforrentet konto | 5,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 110,6 mio. kr. | 96 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 29,7 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 38,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | -48,2 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 19 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 45,3 mio. kr. | 31,6 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver, i alt | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Gæld, i alt | 34,5 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 28,7 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 21 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 28,6 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 31,5 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - | - | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - |
| Hensatte forpligtigelser | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | - | 0,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | - | - | 2,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 7,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver, i alt | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld, i alt | - | 25,2 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 22 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
| Langfristet gæld, i alt | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjennesteydelser | 13,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | 9 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Likvide beholdninger, i alt | 44 mio. kr. | 23 mio. kr. | 62,4 mio. kr. | 111 mio. kr. | 71,2 mio. kr. | 63,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 57 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 46,5 mio. kr. | 46,1 mio. kr. | 52,8 mio. kr. | 57,9 mio. kr. | 64,3 mio. kr. | 61,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver, i alt | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver, i alt | 62,1 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 82,8 mio. kr. | 121,1 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 62,8 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 53,9 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | 66,7 mio. kr. | 73,4 mio. kr. | 69,7 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 28,4 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 94,6 mio. kr. | 85,8 mio. kr. | 42,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 36,7 mio. kr. | 39,4 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 37,4 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 40,2 mio. kr. |
| Passiver, i alt | 65,3 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 125,1 mio. kr. | 82,1 mio. kr. | 73,3 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 65,9 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 60 mio. kr. | 69,1 mio. kr. | 76,8 mio. kr. | 73,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Periodeafgrænsningsposte | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Startkapital) | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (Start-kapital) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | - | 10,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Tilgodehavende | 18,2 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | - |
| Tilgodehavender | - | 19,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. |
| Transportmateriel | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 4,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 1,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Udviklingsomkostninger, i alt | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,3 mio. kr. · 2024: 0,2 mio. kr. · 2023: 0,1 mio. kr. · 2022: 0 mio. kr. · 2021: 0 mio. kr. · 2020: 0 mio. kr. · 2019: 0,4 mio. kr. · 2018: 0,1 mio. kr.
20252024202320222021202020192018