Driftsomkostninger
118,1 mio. kr.
−2,6 % vs. 2024
Årsværk
125
fuldtidsstillinger
Årets resultat
9,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
944 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle) | 2,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Egenkapital | -29,4 mio. kr. | -39,6 mio. kr. | -30,2 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -30 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -28,9 mio. kr. | -69,4 mio. kr. | -54,5 mio. kr. | -60,4 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -14,5 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -18,5 mio. kr. | -21 mio. kr. | -21 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,9 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | 8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | 45 mio. kr. | -11,7 mio. kr. |
| Lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -2,1 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (ekskl. Likvider) | 12,5 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 63,2 mio. kr. | 55 mio. kr. | 49,9 mio. kr. | 49,5 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 66,6 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Træk på lånerammen (FF4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel i procent | 3.8% | 4.7% | 4.0% | 2.4% | 2.7% | 3.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.2% | 4.0% | 3.4% | 10.6% | 10.6% | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | - | 0.0% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overskudsgrad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0.1% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen i procent | 51.1% | 41.4% | 31.9% | 38.0% | 36.5% | 47.5% | 100.0% | 60.1% | 100.0% | 57.8% | 79.4% | 100.0% | 66.0% | 100.0% | 81.3% | 73.0% | 77.6% | 73.2% | 45.2% | 77.3% | 18.5% | 18.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris (personaleomkostninger) | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 588,5 mio. kr. | 583,4 mio. kr. | 559,9 mio. kr. | 566,7 mio. kr. | 583 mio. kr. | 568,7 mio. kr. |
| Antal årsværk | 140 | 125,1 | 140 | 120,3 | 133,5 | 109,4 | 115 | 101,2 | 112 | 103,3 | 103 | 123,1 | 93,7 | 99,3 | 80,4 | 65,5 | 65,4 | 60,2 | 54,8 | 52,1 | 52,5 | 48,9 |
| Lønforbrug (mio. kr.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,5 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.4% | 0.7% | 0.7% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | 6 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,1 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 41,5 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,5 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. |
| Heraf øvrige indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43,4 mio. kr. | -41,5 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,7 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -127,2 mio. kr. | -108,5 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -130 mio. kr. | -103,8 mio. kr. | -79,9 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -104,2 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -92,5 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -72,6 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | -41,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 137,3 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 110,5 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 136,5 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 98,5 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 60 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 41,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinære drift | 10,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 10,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 6 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)202120202020 (budget)20192019 (budget)201820172017 (budget)20162015201420132012
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | 6 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 22,2 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 26 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | 15 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | - | - |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Bevilling | -0,9 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Driftsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6 mio. kr. | 9,3 mio. kr. |
| Ekstern salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | - |
| Finansielle poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Gebyrer | -126,3 mio. kr. | -103,4 mio. kr. | -115,8 mio. kr. | -126,9 mio. kr. | -101 mio. kr. | -77,2 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -96,7 mio. kr. | -81,2 mio. kr. | -95,3 mio. kr. | -87 mio. kr. | -82,4 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -77,6 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -72,6 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | 45,1 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | - | - |
| Husleje | 5,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Intern køb af varer og tjenesteydelser | 5,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | 6,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 5,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 89,3 mio. kr. | 78,2 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 77,3 mio. kr. | 77,5 mio. kr. | 63,8 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 61,5 mio. kr. | 61 mio. kr. | 59 mio. kr. | 68,1 mio. kr. | 52 mio. kr. | 52,1 mio. kr. | 42,9 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 34,4 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 31 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | - | 27,5 mio. kr. | 28,1 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | - | - |
| Lønomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,9 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | - | -1,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | - |
| Omkostninger i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,5 mio. kr. | 31 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -127,2 mio. kr. | -108,5 mio. kr. | -120,9 mio. kr. | -130 mio. kr. | -103,8 mio. kr. | -79,9 mio. kr. | -79,4 mio. kr. | -85,4 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -104,2 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -98,9 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -92,5 mio. kr. | -92,9 mio. kr. | -77,8 mio. kr. | -64,4 mio. kr. | -52,3 mio. kr. | -61,6 mio. kr. | -72,6 mio. kr. | 52,3 mio. kr. | -45,1 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -43,4 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -41,5 mio. kr. | - | - |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 137,3 mio. kr. | 118,1 mio. kr. | 139,6 mio. kr. | 121,2 mio. kr. | 124,2 mio. kr. | 99,4 mio. kr. | 110,7 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 111,3 mio. kr. | 98,7 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 136,6 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 97,7 mio. kr. | 72,9 mio. kr. | 58,6 mio. kr. | 60 mio. kr. | 57,3 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 46,7 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 44,5 mio. kr. | 49,2 mio. kr. | 43,2 mio. kr. | 47,4 mio. kr. | 41,4 mio. kr. | - | - |
| Pension | 14,7 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - |
| Personaleomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Personaleomkostninger i alt | 103,9 mio. kr. | 89,7 mio. kr. | 102,7 mio. kr. | 87,6 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 75,3 mio. kr. | 67,5 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 68,4 mio. kr. | 66,5 mio. kr. | 78,5 mio. kr. | 59 mio. kr. | 59,3 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 36 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 29,5 mio. kr. | 31 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 28,8 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | - | - |
| Reserveret af indeværende års bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Resultat af ordinær drift | 10,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 10,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 38,1 mio. kr. | -9 mio. kr. | 6 mio. kr. | -19,5 mio. kr. | -19,7 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Resultat før finansielle poster | 10,1 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | -9 mio. kr. | 20,4 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 38,2 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -20,1 mio. kr. | -20,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -25,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)202120202020 (budget)20192019 (budget)201820172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)201220112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | - | 68,4 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 76,6 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -1,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 9,9 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -39,6 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -59,9 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | 63,4 mio. kr. | 69,4 mio. kr. | 60,4 mio. kr. | 40,9 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | -23,1 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 42 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 35,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 4,1 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | 32,9 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | -20,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Gæld i alt | -16,2 mio. kr. | -17,2 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | 19 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -11,8 mio. kr. |
| Grund, arealer og bygninger | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -2,7 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmede regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Inventarer og IT-udstyr | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -14,5 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 32,2 mio. kr. | -45 mio. kr. | -11,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -1,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -8,9 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | -2,1 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | -19 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 23,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 38,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 34,7 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 46 mio. kr. | -4,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 1,9 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 48,5 mio. kr. | 58,4 mio. kr. | 45,8 mio. kr. | 64,8 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 76,1 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 72,7 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | 12 mio. kr. |
| Opskrivning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -31,6 mio. kr. | -41,1 mio. kr. | -32,3 mio. kr. | -51,9 mio. kr. | -60,5 mio. kr. | 55,4 mio. kr. | 68,5 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | 40 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | 25,6 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | -68,4 mio. kr. | -56,5 mio. kr. | -76,6 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 90,5 mio. kr. | 96,3 mio. kr. | 77,8 mio. kr. | 60,6 mio. kr. | 38,4 mio. kr. | 40,3 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 48,3 mio. kr. | -12,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 6,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | - | - | 15,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning / Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 38,6 mio. kr. | -30,9 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | -4,3 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 60,7 mio. kr. | 31,9 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 61,2 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 65 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 16,9 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. |
| Værdipapir | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
20252024202320222021202020192018201720162015201420132012
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 5,2 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drifts/vedligehold/-udvikling) | 1,4 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger inkl. Afskrivninger | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2019 |
|---|---|
| I alt | 4,1 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drifts/vedligehold/-udvikling) | 0,8 mio. kr. |
| It-systemdrift | 1,6 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger inkl. afskrivninger | 1,2 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 5,2 mio. kr. · 2024: 7,1 mio. kr. · 2023: 6,3 mio. kr. · 2022: 4,8 mio. kr. · 2021: 8,9 mio. kr. · 2018: 3,4 mio. kr.
202520242023202220212018
TABEL 5 | FORVENTNING TIL DET KOMMENDE ÅR - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | 31,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. |
| Bevilling og øvrige indtægter | -79,4 mio. kr. | -85,5 mio. kr. | -73,1 mio. kr. | -104,2 mio. kr. |
| Udgifter | 110,7 mio. kr. | 94,1 mio. kr. | 111,6 mio. kr. | 99,1 mio. kr. |