Driftsomkostninger
885,7 mio. kr.
+3,4 % vs. 2024
Årsværk
751
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,4 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.180 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 580 mio. kr. | 599,8 mio. kr. | 610 mio. kr. | 618,3 mio. kr. | 615 mio. kr. | 633,6 mio. kr. | 645 mio. kr. | 658,9 mio. kr. | 680 mio. kr. | 698,2 mio. kr. | 701,3 mio. kr. | 726,3 mio. kr. | 741,3 mio. kr. | 754,1 mio. kr. | 756 mio. kr. | 778 mio. kr. | 800 mio. kr. | 830,1 mio. kr. | 658,9 mio. kr. | 672 mio. kr. | 691,8 mio. kr. | 712,6 mio. kr. | 729,2 mio. kr. | 740,8 mio. kr. | 759,1 mio. kr. |
| Egenkapital | 88,1 mio. kr. | 88,1 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 87,8 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | -29,8 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -37,6 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | 43,4 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 46 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 180 mio. kr. | 192,6 mio. kr. | -125 mio. kr. | 173,9 mio. kr. | 125 mio. kr. | 133 mio. kr. | -115 mio. kr. | 108,1 mio. kr. | -120,7 mio. kr. | -120,7 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | -132,2 mio. kr. | 141,1 mio. kr. | 171,1 mio. kr. | 143,5 mio. kr. | 163,9 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 74,9 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 68,2 mio. kr. | 69,5 mio. kr. |
| Lånerammen | 917,6 mio. kr. | 917,6 mio. kr. | 917,6 mio. kr. | 917,6 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 904,5 mio. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 1,0 mia. kr. | 818,8 mio. kr. | 818,2 mio. kr. | 818,8 mio. kr. | 818,2 mio. kr. | 818,2 mio. kr. | 818,2 mio. kr. | 818,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 585 mio. kr. | 601,7 mio. kr. | -615 mio. kr. | 618,8 mio. kr. | 615 mio. kr. | 639,2 mio. kr. | -642 mio. kr. | -666,4 mio. kr. | -665,4 mio. kr. | -690,8 mio. kr. | 696,1 mio. kr. | 721,1 mio. kr. | 749,4 mio. kr. | 749,4 mio. kr. | 745,8 mio. kr. | 770,8 mio. kr. | 808 mio. kr. | 829,7 mio. kr. | 659,8 mio. kr. | 669,3 mio. kr. | 689,9 mio. kr. | 716,6 mio. kr. | 721,4 mio. kr. | 738,7 mio. kr. | 753,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 110 mio. kr. | 112,6 mio. kr. | 95 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 95 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 160 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 165 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 70 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 216,9 mio. kr. | 185 mio. kr. | 208 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 84,2 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 74 mio. kr. | 80,3 mio. kr. | 79,5 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 576,3 mio. kr. | 596,1 mio. kr. | 608,5 mio. kr. | 616,7 mio. kr. | 605,2 mio. kr. | 630,2 mio. kr. | 628,7 mio. kr. | 655,2 mio. kr. | 653,7 mio. kr. | 681,7 mio. kr. | 680,5 mio. kr. | 708,5 mio. kr. | 710,1 mio. kr. | 735 mio. kr. | 743,2 mio. kr. | 765,2 mio. kr. | 794,7 mio. kr. | 824,9 mio. kr. | 850,5 mio. kr. | 665,7 mio. kr. | 685 mio. kr. | 718,8 mio. kr. | 718,8 mio. kr. | 735,2 mio. kr. | 749,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 77.9% | 77.5% | 79.1% | 79.0% | 84.9% | 82.5% | 83.2% | 84.3% | 85.4% | 86.5% | 85.3% | 86.2% | 84.6% | 84.1% | 85.5% | 84.0% | 90.7% | 89.2% | 89.3% | 89.7% | 89.2% | 91.2% | 87.6% | 91.0% | 91.0% |
| Negativ udsvingsrate | 544.3% | 544.3% | 541.4% | 541.4% | 211.3% | 211.3% | 132.8% | 210.9% | 193.8% | 240.8% | 239.1% | 239.1% | 214.0% | 260.9% | 201.0% | 259.6% | 263.8% | 222.2% | 212.2% | 1.3% | -3.7% | 17.0% | 47.4% | 134.0% | 113.2% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.4% | -0.6% | -0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.9% | 0.0% | -1.1% | 1.4% | 0.6% | -1.0% | 0.0% | 0.1% | -0.3% | -0.4% | -1.2% | 0.3% | 0.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 62.8% | 65.0% | 66.3% | 67.2% | 66.9% | 69.7% | 69.5% | 72.4% | 72.3% | 75.4% | 75.2% | 78.3% | 78.3% | 81.3% | 70.9% | 73.0% | 75.8% | 76.8% | 79.8% | 81.4% | 83.7% | - | 87.9% | 89.9% | 91.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 735 | 750,6 | 750 | 751,3 | 670 | 662,6 | 654 | 661,3 | 660 | 645,5 | 640 | 643 | 650 | 644,7 | 633 | 648 | 584 | 609,7 | 659,3 | 424,8 | 437,5 | 429,2 | 430 | 425,5 | 430 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 249 mio. kr. | 248,5 mio. kr. | 166 mio. kr. | 159 mio. kr. | 164,8 mio. kr. | 163,2 mio. kr. | 162,8 mio. kr. | 160,1 mio. kr. | 159,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45.8% | 46.4% | 47.4% | 46.0% | 48.1% | 46.3% | 45.7% | 46.6% | 46.5% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263,2 mio. kr. | 262 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 170,2 mio. kr. | 169,9 mio. kr. | 174,8 mio. kr. | 174,5 mio. kr. | 172,7 mio. kr. | 170,9 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 mio. kr. | 39,2 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | - | 27,1 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 26,7 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53,9 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -78,4 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | - | -33,4 mio. kr. | -48 mio. kr. | -33,6 mio. kr. | -33,5 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,8 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,8 mio. kr. | -40,3 mio. kr. | -40,9 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | -48 mio. kr. | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -341,5 mio. kr. | -349 mio. kr. | -336,5 mio. kr. | -346,4 mio. kr. | - | - | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -336,5 mio. kr. | -346,4 mio. kr. | -339,8 mio. kr. | - | - |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181,5 mio. kr. | 178,9 mio. kr. | 181,7 mio. kr. | 175,8 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,1 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 159,1 mio. kr. | - | - |
| indtægtsført bevilling | -704,1 mio. kr. | -706,9 mio. kr. | -708,4 mio. kr. | -694,6 mio. kr. | -622,1 mio. kr. | -591,4 mio. kr. | -591 mio. kr. | -586,6 mio. kr. | -586,5 mio. kr. | -580,6 mio. kr. | -578,9 mio. kr. | -570,8 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -569 mio. kr. | -561,6 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -523,8 mio. kr. | -526 mio. kr. | -341,5 mio. kr. | -349 mio. kr. | - | -346,4 mio. kr. | -339,8 mio. kr. | -339,5 mio. kr. | -338,9 mio. kr. |
| Løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 264,4 mio. kr. | 174,5 mio. kr. | 284,8 mio. kr. | 178,9 mio. kr. | - | 175,8 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 173,9 mio. kr. | 173,2 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182,5 mio. kr. | 242,7 mio. kr. | 149,1 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | - | 142,4 mio. kr. | 159,1 mio. kr. | 143,4 mio. kr. | 142,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | 884,1 mio. kr. | 912,5 mio. kr. | -895,1 mio. kr. | 879,5 mio. kr. | -732,8 mio. kr. | -716,4 mio. kr. | -710,5 mio. kr. | -696,1 mio. kr. | -686,9 mio. kr. | -671,3 mio. kr. | -678,7 mio. kr. | -662,1 mio. kr. | -675,4 mio. kr. | -676,7 mio. kr. | -656,8 mio. kr. | -662 mio. kr. | -577,7 mio. kr. | -376,2 mio. kr. | -620,5 mio. kr. | -389,3 mio. kr. | -377,4 mio. kr. | -379,8 mio. kr. | -387,8 mio. kr. | -373,1 mio. kr. | -372,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 861,1 mio. kr. | 885,7 mio. kr. | 871,4 mio. kr. | 856,4 mio. kr. | 701,4 mio. kr. | 686 mio. kr. | 688,5 mio. kr. | 670 mio. kr. | 671,9 mio. kr. | 643 mio. kr. | 649 mio. kr. | 638,7 mio. kr. | 649,7 mio. kr. | 661,9 mio. kr. | 631,4 mio. kr. | 622,5 mio. kr. | 539,9 mio. kr. | 351,8 mio. kr. | 359 mio. kr. | 360,7 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 347,9 mio. kr. | 367 mio. kr. | 344,5 mio. kr. | 342,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -23 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -22 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | -29,6 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -29 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -30 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -38,3 mio. kr. | -38 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 2,1 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 28,5 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 31,1 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,8 mio. kr. | 30 mio. kr. | 31,4 mio. kr. | 30,5 mio. kr. | 32 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 32,7 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 33 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 35,5 mio. kr. | 36 mio. kr. | 38,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 25,8 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 26,5 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 26,8 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 27,2 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -8 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -10 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -14 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -11 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -11,2 mio. kr. | -10 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -15 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -12 mio. kr. | -13,3 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -17,6 mio. kr. | -10,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 274,6 mio. kr. | 282,6 mio. kr. | 266,9 mio. kr. | 255,7 mio. kr. | 186,7 mio. kr. | 182,7 mio. kr. | 188,8 mio. kr. | 182,1 mio. kr. | 173,6 mio. kr. | 164,9 mio. kr. | 184,4 mio. kr. | 173,2 mio. kr. | 177,2 mio. kr. | 198,4 mio. kr. | 278,9 mio. kr. | 262,4 mio. kr. | 205 mio. kr. | 182,5 mio. kr. | 235,8 mio. kr. | 149 mio. kr. | 142,9 mio. kr. | 149,1 mio. kr. | 139,1 mio. kr. | 152,4 mio. kr. | 138,3 mio. kr. | 138,1 mio. kr. | 141,5 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 144,8 mio. kr. | 159,1 mio. kr. | 139,8 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | -1,7 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,5 mio. kr. |
| Bevilling | -704,1 mio. kr. | -706,9 mio. kr. | -708,4 mio. kr. | -694,6 mio. kr. | -622,1 mio. kr. | -591,4 mio. kr. | -591 mio. kr. | -586,6 mio. kr. | -586,5 mio. kr. | -580,6 mio. kr. | -578,9 mio. kr. | -570,8 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -569 mio. kr. | -561,6 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -523,8 mio. kr. | -521,2 mio. kr. | -338,9 mio. kr. | -339,9 mio. kr. | -341,5 mio. kr. | -338,7 mio. kr. | -348 mio. kr. | -336,3 mio. kr. | -336,1 mio. kr. | -336,2 mio. kr. | -340,9 mio. kr. | -340,3 mio. kr. | -339,3 mio. kr. | -336,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -65 mio. kr. | -68,6 mio. kr. | -56 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -34,4 mio. kr. | -74,6 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -12,3 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -18,2 mio. kr. | -14,1 mio. kr. | -20 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -17 mio. kr. | - | -29,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 29 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 32,3 mio. kr. | 33,9 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 41 mio. kr. | 39,9 mio. kr. | 38,3 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 38,5 mio. kr. | 41,1 mio. kr. | 39,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | 41,2 mio. kr. | 42,8 mio. kr. | 42,2 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 33,3 mio. kr. | 33,5 mio. kr. | 34 mio. kr. | 34 mio. kr. | 34,9 mio. kr. | 35 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 36,4 mio. kr. | 37,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 20,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Gebyrer | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 20,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | -684,7 mio. kr. | -706,9 mio. kr. | -708,4 mio. kr. | -694,6 mio. kr. | -622,1 mio. kr. | -591,4 mio. kr. | -591 mio. kr. | -586,6 mio. kr. | -586,5 mio. kr. | -580,6 mio. kr. | -578,9 mio. kr. | -570,8 mio. kr. | -571,3 mio. kr. | -569 mio. kr. | -561,6 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -556,2 mio. kr. | -523,8 mio. kr. | -521,2 mio. kr. | -526 mio. kr. | -339,9 mio. kr. | -341,5 mio. kr. | -338,7 mio. kr. | -349 mio. kr. | -337,3 mio. kr. | -336,5 mio. kr. | -336,4 mio. kr. | -346,4 mio. kr. | -340,9 mio. kr. | -339,8 mio. kr. | -339,5 mio. kr. |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 105,5 mio. kr. | 105 mio. kr. | - | 106,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | -133,8 mio. kr. | -136,4 mio. kr. | - | -128,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 110 mio. kr. | 106,6 mio. kr. | 105 mio. kr. | 99,3 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 96,7 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 108 mio. kr. | 107,7 mio. kr. | 111,2 mio. kr. | 110 mio. kr. | 14 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 55 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | -130 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -90 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -78,6 mio. kr. | -76 mio. kr. | -77,1 mio. kr. | -75 mio. kr. | -76,1 mio. kr. | -69,6 mio. kr. | -77,3 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 400,6 mio. kr. | 396,5 mio. kr. | 390 mio. kr. | 388,7 mio. kr. | 320,3 mio. kr. | 315,9 mio. kr. | 310,9 mio. kr. | 305,4 mio. kr. | 303,2 mio. kr. | 297,2 mio. kr. | 286,8 mio. kr. | 287 mio. kr. | 290,2 mio. kr. | 282,6 mio. kr. | 270,5 mio. kr. | 276,9 mio. kr. | 280 mio. kr. | 239,9 mio. kr. | 243,6 mio. kr. | 245,1 mio. kr. | 157,7 mio. kr. | 161,5 mio. kr. | 163,3 mio. kr. | 161,2 mio. kr. | 162 mio. kr. | 163,5 mio. kr. | 158,8 mio. kr. | 164,1 mio. kr. | 155,6 mio. kr. | 160,4 mio. kr. | 157,9 mio. kr. |
| Lønrefund | -15,3 mio. kr. | -15,6 mio. kr. | - | -13,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | -13,6 mio. kr. | -13,6 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -11,3 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -11 mio. kr. | -11 mio. kr. | -10,4 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -13,8 mio. kr. | -12,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -6 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -7,9 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -884,1 mio. kr. | -912,5 mio. kr. | -895,1 mio. kr. | -879,5 mio. kr. | -732,8 mio. kr. | -716,4 mio. kr. | -710,5 mio. kr. | -696,1 mio. kr. | -686,9 mio. kr. | -671,3 mio. kr. | -678,7 mio. kr. | -662,1 mio. kr. | -675,4 mio. kr. | -676,7 mio. kr. | -656,8 mio. kr. | -662 mio. kr. | -647,5 mio. kr. | -577,7 mio. kr. | -583,5 mio. kr. | -376,2 mio. kr. | -372,8 mio. kr. | -382,3 mio. kr. | -373,7 mio. kr. | -389,3 mio. kr. | -373,8 mio. kr. | -377,4 mio. kr. | -369,4 mio. kr. | -379,8 mio. kr. | -373,7 mio. kr. | -387,8 mio. kr. | -373,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 861,1 mio. kr. | 885,7 mio. kr. | 871,4 mio. kr. | 856,4 mio. kr. | 701,4 mio. kr. | 686 mio. kr. | 688,5 mio. kr. | 670 mio. kr. | 671,9 mio. kr. | 643 mio. kr. | 649 mio. kr. | 638,7 mio. kr. | 649,7 mio. kr. | 661,8 mio. kr. | 631,4 mio. kr. | 622,5 mio. kr. | 611,8 mio. kr. | 539,9 mio. kr. | 549,4 mio. kr. | 351,8 mio. kr. | 348 mio. kr. | 359 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 360,7 mio. kr. | 345 mio. kr. | 349,2 mio. kr. | 341,2 mio. kr. | 347,9 mio. kr. | 347,2 mio. kr. | 367 mio. kr. | 344,5 mio. kr. |
| Pension | 64,4 mio. kr. | 65,6 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | 61,1 mio. kr. | 50,9 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 48,1 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 45 mio. kr. | 43,8 mio. kr. | 41,6 mio. kr. | 42,3 mio. kr. | 44,8 mio. kr. | 36,6 mio. kr. | 37,5 mio. kr. | 37,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 24,5 mio. kr. | 23,4 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 449,3 mio. kr. | 444,8 mio. kr. | 440 mio. kr. | 438,6 mio. kr. | 360,4 mio. kr. | 355,5 mio. kr. | 349,3 mio. kr. | 343,1 mio. kr. | 339,9 mio. kr. | 334,2 mio. kr. | 321,5 mio. kr. | 321,7 mio. kr. | 324,7 mio. kr. | 316,2 mio. kr. | 301,3 mio. kr. | 308,2 mio. kr. | 312,8 mio. kr. | 264,4 mio. kr. | 269,1 mio. kr. | 174,5 mio. kr. | 177,2 mio. kr. | 181,5 mio. kr. | 181,2 mio. kr. | 178,9 mio. kr. | 177,8 mio. kr. | 181,7 mio. kr. | 170,2 mio. kr. | 175,8 mio. kr. | 171,4 mio. kr. | 177,1 mio. kr. | 173,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Reservet af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - | - |
| Resultat af ordinær drift | -23 mio. kr. | -26,9 mio. kr. | -23,7 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -22 mio. kr. | -26,1 mio. kr. | -15 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -29,7 mio. kr. | -23,5 mio. kr. | -25,7 mio. kr. | -14,9 mio. kr. | -25,4 mio. kr. | -39,5 mio. kr. | -35,7 mio. kr. | -37,8 mio. kr. | -34,1 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -24,5 mio. kr. | -28,5 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -28,2 mio. kr. | -28,3 mio. kr. | -31,8 mio. kr. | -26,5 mio. kr. | -20,8 mio. kr. | -28,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -29 mio. kr. | -29,6 mio. kr. | -30,7 mio. kr. | -31,4 mio. kr. | -31,2 mio. kr. | -32,4 mio. kr. | -22,2 mio. kr. | -30 mio. kr. | -27,5 mio. kr. | -41,2 mio. kr. | -39,9 mio. kr. | -35,5 mio. kr. | -31,7 mio. kr. | -38,7 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -48,8 mio. kr. | -40,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -42,7 mio. kr. | -32,2 mio. kr. | -32,5 mio. kr. | -33,2 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -34,2 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -33,5 mio. kr. | -34 mio. kr. | -34,3 mio. kr. | -37,1 mio. kr. | -31,6 mio. kr. | -38,3 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -198,8 mio. kr. | -205 mio. kr. | -186 mio. kr. | -184,3 mio. kr. | -110,2 mio. kr. | -124,3 mio. kr. | -119,5 mio. kr. | -108,7 mio. kr. | -99,4 mio. kr. | -89,7 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -91,2 mio. kr. | -95 mio. kr. | -96,4 mio. kr. | -84,8 mio. kr. | -94,3 mio. kr. | -30 mio. kr. | -44 mio. kr. | -42,8 mio. kr. | -27,9 mio. kr. | -24,8 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -27 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | -28,8 mio. kr. | -33,4 mio. kr. | -25 mio. kr. | -25,6 mio. kr. | -23,8 mio. kr. | -24,7 mio. kr. | -24,9 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -10,5 mio. kr. | -9 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -19,1 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -9 mio. kr. | -23,3 mio. kr. | -8,7 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 895,7 mio. kr. | 896,7 mio. kr. | 817,6 mio. kr. | 818,4 mio. kr. | 860,8 mio. kr. | 904,7 mio. kr. | 971 mio. kr. | 986 mio. kr. | 969,5 mio. kr. | 718,2 mio. kr. | 738,6 mio. kr. | 747,2 mio. kr. | 772,5 mio. kr. | 789 mio. kr. | 803,2 mio. kr. | 821,1 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | 21,7 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 613,5 mio. kr. | 632 mio. kr. | 646,4 mio. kr. | 671,6 mio. kr. | 698,2 mio. kr. | 726,3 mio. kr. | 754,1 mio. kr. | 778 mio. kr. | 800 mio. kr. | 634 mio. kr. | 658,9 mio. kr. | 672 mio. kr. | 691,8 mio. kr. | 712,6 mio. kr. | 729,2 mio. kr. | 740,8 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | 2,1 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,5 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | 87,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | 39,8 mio. kr. | -43,6 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 46,2 mio. kr. | 46 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. |
| Erhvervede koncensioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 3,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | 616,7 mio. kr. | 635,8 mio. kr. | -662,8 mio. kr. | -687,1 mio. kr. | 716,1 mio. kr. | 743,2 mio. kr. | 770,8 mio. kr. | 808 mio. kr. | 634,7 mio. kr. | 659,3 mio. kr. | 668,3 mio. kr. | 688,4 mio. kr. | 714,6 mio. kr. | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 89 mio. kr. | 43,3 mio. kr. | 43,5 mio. kr. | 66,1 mio. kr. | 105,3 mio. kr. | 116,5 mio. kr. | 118,4 mio. kr. | 99,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 45,9 mio. kr. | 50 mio. kr. | 43,9 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 41,9 mio. kr. | 36,7 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 80,5 mio. kr. | 120,4 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | -15 mio. kr. | -33,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 85,7 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 21,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 932,1 mio. kr. | 709,6 mio. kr. | 731,3 mio. kr. | 741,7 mio. kr. | 763,8 mio. kr. | 782,4 mio. kr. | 791,1 mio. kr. | 806,8 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | 792,7 mio. kr. | 772,2 mio. kr. | -774,5 mio. kr. | -811,4 mio. kr. | 853,2 mio. kr. | 925,4 mio. kr. | 934,7 mio. kr. | 932,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 575,3 mio. kr. | 597 mio. kr. | 621,4 mio. kr. | 647,2 mio. kr. | 670,8 mio. kr. | 697,1 mio. kr. | 725,4 mio. kr. | 751,2 mio. kr. | 777 mio. kr. | 808,1 mio. kr. | 642,3 mio. kr. | 651,6 mio. kr. | 671,7 mio. kr. | 689,2 mio. kr. | 700,1 mio. kr. | 710,9 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | 16,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | -4,1 mio. kr. | -5,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | -19,7 mio. kr. | -23,1 mio. kr. | -21,2 mio. kr. | - | - | 35,6 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 18 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | 17,1 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | - | 21,2 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 39 mio. kr. | 35,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 3,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 8,9 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 7 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 18,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | - | 173,9 mio. kr. | 133 mio. kr. | -108,1 mio. kr. | -120,7 mio. kr. | 132,2 mio. kr. | 176 mio. kr. | 163,9 mio. kr. | 124,1 mio. kr. | 273 mio. kr. | 71,5 mio. kr. | 72,4 mio. kr. | 73,9 mio. kr. | 65,7 mio. kr. | 69,7 mio. kr. | 68,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | 618,8 mio. kr. | 639,2 mio. kr. | 666,4 mio. kr. | -690,8 mio. kr. | 721,1 mio. kr. | 749,4 mio. kr. | 770,8 mio. kr. | 808 mio. kr. | 634,7 mio. kr. | 659,8 mio. kr. | 669,3 mio. kr. | 689,9 mio. kr. | 716,6 mio. kr. | 721,4 mio. kr. | 738,7 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | 102,6 mio. kr. | 71,8 mio. kr. | 47 mio. kr. | -56,2 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | 82,5 mio. kr. | 54,3 mio. kr. | 41 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 22,5 mio. kr. | 32,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 169,6 mio. kr. | 163,7 mio. kr. | 76 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 71,3 mio. kr. | 115,7 mio. kr. | 124,5 mio. kr. | 123,9 mio. kr. | 113 mio. kr. | 47 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 58,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 596,6 mio. kr. | 615,1 mio. kr. | 632,4 mio. kr. | 656,4 mio. kr. | 681,5 mio. kr. | 708,3 mio. kr. | 734,7 mio. kr. | 765,2 mio. kr. | 794,6 mio. kr. | 628,5 mio. kr. | 652,9 mio. kr. | 665,6 mio. kr. | 685,1 mio. kr. | 706,4 mio. kr. | 723,2 mio. kr. | 734,1 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 282,2 mio. kr. | 264,8 mio. kr. | 171,2 mio. kr. | 146,8 mio. kr. | 162,6 mio. kr. | 178,4 mio. kr. | 216,9 mio. kr. | 207,9 mio. kr. | 169,5 mio. kr. | 89 mio. kr. | 79,7 mio. kr. | 75,1 mio. kr. | 80,7 mio. kr. | 76,4 mio. kr. | 74 mio. kr. | 80,3 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | - | 74,1 mio. kr. | 27 mio. kr. | -27 mio. kr. | -30,8 mio. kr. | 30,6 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | 33,2 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Passiver i alt | - | 896,7 mio. kr. | 817,6 mio. kr. | -818,4 mio. kr. | -860,8 mio. kr. | -904,7 mio. kr. | 975,9 mio. kr. | 986 mio. kr. | 969,5 mio. kr. | 919,1 mio. kr. | 738,6 mio. kr. | 747,2 mio. kr. | 772,5 mio. kr. | 789 mio. kr. | 803,2 mio. kr. | - |
| Periodeafgrænsningsposter | 9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 11,4 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 6,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | 13,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | 31,7 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. | -25,8 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 45,5 mio. kr. | 38,8 mio. kr. | 37,7 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 13,7 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Tilgodehavender | - | 86,9 mio. kr. | 88 mio. kr. | 81,5 mio. kr. | 76,2 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 63,9 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | - | - | - | - | 27,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | - | - |
| Tilgodehavender | 102,3 mio. kr. | 86,9 mio. kr. | - | - | - | 51,8 mio. kr. | 68,8 mio. kr. | 72,6 mio. kr. | 47,8 mio. kr. | 37,2 mio. kr. | 46,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 22,2 mio. kr. |
| Transportmateriel | 2,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 113,4 mio. kr. | 83 mio. kr. | 61,6 mio. kr. | 57,7 mio. kr. | 56,6 mio. kr. | 55,1 mio. kr. | 54 mio. kr. | 47,4 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/vedligehold/udvikling) | 65,2 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | 34,8 mio. kr. | 29,6 mio. kr. | 31,7 mio. kr. | 31,2 mio. kr. | 28,5 mio. kr. | 28,5 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 13,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| It-systemdrift | 27,1 mio. kr. | 27,5 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 4,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 7,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 2,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 113,4 mio. kr. · 2024: 83 mio. kr. · 2023: 61,6 mio. kr. · 2022: 57,7 mio. kr. · 2021: 56,6 mio. kr. · 2020: 55,1 mio. kr. · 2019: 54 mio. kr. · 2018: 47,4 mio. kr.
20252024202320222021202020192018
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2024 (budget) | 2023 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -745,8 mio. kr. | -721,2 mio. kr. | -666,9 mio. kr. | -673,2 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Udgifter | 745,8 mio. kr. | 721,2 mio. kr. | 674,4 mio. kr. | 663,7 mio. kr. |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Personaleoplysninger
| Post | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2010 | - | 57,8 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2011 | 69,5 mio. kr. | - |
| Difference | 11,7 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 162,8 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 168,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 174,5 mio. kr. | - |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2021 (budget) | 2020 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -693,9 mio. kr. | -680,3 mio. kr. | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | 0,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | - | - |
| Udgifter | 693,9 mio. kr. | 680,1 mio. kr. | - | - | - |
Tabel 5. Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2011 |
|---|---|
| Låneramme pr. 31. december 2011 | 818,2 mio. kr. |
| Saldo på FF4 pr. 31. december 2011 | 718,8 mio. kr. |
| Udnyttelsesgrad i procent | 87.9% |