Driftsomkostninger
10,5 mio. kr.
+0,3 % vs. 2015
Årsværk
12
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0,1 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
862 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 21,3 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 23,6 mio. kr. | 22 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 1,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Lånerammen | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. | 23,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 21,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 20 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 20,5 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. | 21,7 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 84.8% | 92.3% | 96.1% | 94.5% | 93.7% | 93.8% | 94.5% | 95.4% |
| KPI - karakter for udgiftsopfølgning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Negativ udsvingsrate | 68.6% | 11.3% | 70.1% | -29.5% | 0.0% | 95.9% | -9.4% | -1.0% |
| Overskudsgrad | 0.8% | -0.9% | 1.3% | -0.4% | -1.5% | 1.7% | -0.1% | 0.7% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 83.8% | 84.9% | 85.8% | 86.7% | 87.0% | 88.4% | 89.5% | 90.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 12,2 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 13,8 | 13,4 | 14,2 | 14,4 |
| Lønforbrug | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | 54.4% | 54.0% | 43.6% | 55.0% | 57.7% | 55.0% | 58.3% | 56.2% |
| Lønsumsloft | 5,3 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Afskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Eksterne indtægter | -1,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | -9,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -9,1 mio. kr. |
| Løn | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Øvrige omkostninger | 4 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -10,8 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. |
Udvikling over tid
20162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | - | -0,2 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | - |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | 0 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,3 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | 0 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
| Lønninger | 0 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 0 mio. kr. | -10,8 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -10,3 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -12 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -10,1 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -9,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,4 mio. kr. |
| Pension | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 0 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Resultatfordeling
2017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 23 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 21,3 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 22 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 23,1 mio. kr. | 23,6 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 20,1 mio. kr. | -20,3 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,6 mio. kr. | 20,8 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 21,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 0,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 1,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Gæld i alt | 22,8 mio. kr. | -22 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 20,9 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 22,7 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 1,6 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 21,2 mio. kr. | -21,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23 mio. kr. | 23,5 mio. kr. |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 1,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 21,1 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 23,3 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Passiver i alt | 23 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 0,5 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Statsforskrivning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Andet
| Post | 2015 | 2015 (budget) | 2013 | 2013 (budget) |
|---|---|---|---|---|
| Anlæg - Indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlæg - Udgifter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Drift - Indtægter | -1,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Drift - Udgifter | 11,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. |
| Øvrige administrerede udgifter og indtægter - Indtægter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Øvrige administrerede udgifter og indtægter - Udgifter | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Tabel 1: Virksomhedens samlede aktivitet - Udvalgte KPI'er
| Post | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Afsluttede forskningsprojekter | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antal åbningstimer | 2.005 | 2.005 | 2.005 | 2.005 |
| Antal besøgende | 32.477 | 23.181 | 23.440 | 24.943 |
| Antal besøgende på hjemmeside | 56.184 | 27.540 | - | 28.400 |
| Antal øvrige besøgende u.18 år | 12.786 | 9.404 | 11.066 | 12.655 |
| Antal særarrangementer | 143 | 82 | 76 | 46 |
| Antal særudstillinger | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Antal undervisningstilbud | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Elektronisk registrerede genstande | 77 | 0 | 0 | 0 |
| Erhvervede genstande | 47 | 39 | 57 | 153 |
| Færdigkonserverede genstande | 122 | 71 | 31 | 32 |
| Handicaparrangementer | 0 | 4 | 1 | 0 |
| heraf besøgende med fri entré | 25.601 | 19.163 | 18.997 | 19.711 |
| heraf betalende | 6.876 | 4.018 | 4.443 | 5.232 |
| heraf for børn og unge | 120 | 62 | 57 | 37 |
| heraf for erhvervslivet | 3 | 3 | 0 | 0 |
| heraf nye undervisningstilbud | 1 | 1 | 1 | 0 |
| heraf rettet mod børn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igangværende forskningsprojekter | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skoletjeneste, antal klasser | 72 | 55 | 31 | 73 |