Driftsomkostninger
68,9 mio. kr.
+4,1 % vs. 2024
Årsværk
47
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,5 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.474 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | - | 4,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Egenkapital | 3,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 10,3 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 9,5 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 2,5 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | 7 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 15 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. |
| Træk på låneramme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - |
| Træk på lånerammen | 3,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | 3,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 95.0% | 94.0% | 97.0% | 95.0% | 92.0% | 97.9% | 99.4% | 99.0% | 97.8% | 97.6% | 98.7% | 93.7% | 91.4% | 92.1% | 93.1% | 91.0% | 89.8% | 88.2% | 85.3% | 86.7% | 83.3% | 86.2% | 86.9% | 90.6% |
| Negativ udsvingsrate | 291.0% | 291.0% | 343.0% | 343.0% | 491.0% | 671.7% | 672.0% | 715.3% | 715.3% | 565.6% | 565.6% | 448.0% | 447.9% | 409.0% | 409.4% | 279.9% | 202.2% | 145.4% | 72.2% | 177.8% | 204.4% | 201.7% | 196.9% | 256.8% |
| Overskudsgrad | 0.0% | -1.0% | 0.0% | -2.0% | - | 0.0% | -0.8% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 2.1% | 0.0% | 0.7% | 0.0% | 2.3% | 1.4% | 0.1% | 1.2% | -1.8% | -0.4% | 0.0% | 0.1% | -1.0% | 0.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 97.0% | 78.0% | 97.0% | 71.0% | 58.0% | 94.7% | 73.0% | 92.1% | - | 100.0% | 61.4% | 100.0% | 66.8% | 100.0% | 89.1% | 62.4% | 63.5% | 14.4% | 21.0% | 32.7% | 70.4% | 52.4% | 35.4% | 42.0% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 490 mio. kr. | 486,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 45 | 46,7 | 49 | 46,8 | - | 50 | 47 | 49 | 46,3 | 52,7 | 47,8 | 49 | 47,3 | 52 | 49 | 51 | 53,4 | 56,6 | 62,9 | 64 | 66,4 | 61,9 | 61,2 | 58,3 |
| Kontorfunktionærer ansat med løntilskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7 | 0,4 | 0,1 | - |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 mio. kr. | 22,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.5% | 48.2% | 49.8% | 53.4% | 52.6% | 50.2% | 51.6% | 50.1% | 50.3% |
| Lønsumsforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,4 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | - |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,3 mio. kr. | 25,4 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,4 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 0,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -7,1 mio. kr. | -6,8 mio. kr. | -4,8 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -58,4 mio. kr. | -57,5 mio. kr. | - | -57,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,8 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -45 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,4 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Heraf lon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,7 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 26 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 23,5 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | 57,5 mio. kr. | - | - | -50,7 mio. kr. | -49 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | - | -48 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -46 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | - | -46,7 mio. kr. | -45 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -45 mio. kr. | -46,4 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,3 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -61,4 mio. kr. | -61,3 mio. kr. | 59,5 mio. kr. | - | - | -51,8 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | - | -49,2 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -51 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -51,8 mio. kr. | -51,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 65,6 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | - | 56,1 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 51 mio. kr. | 53 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 51,6 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 4,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)202420232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | - | 0,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Ændring i lagre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 4,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,8 mio. kr. | - | -4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsposter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 19,2 mio. kr. | 20 mio. kr. | 17 mio. kr. | 19,9 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,7 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | - | - | 0,6 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,7 mio. kr. |
| Bevilling | - | 57,2 mio. kr. | -57,5 mio. kr. | - | 57,2 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 49 mio. kr. | 48,6 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | - | 47,5 mio. kr. | - | - | - | - | -45,7 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -46 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -47 mio. kr. | -45 mio. kr. | -44,9 mio. kr. | -45,2 mio. kr. | -44,8 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -44,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | 3 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | - | 8,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 11,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | 10,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | - | 8,3 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Gebyer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gebyrer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 11,8 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 9 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 8 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -48 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | 44,7 mio. kr. | -46 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | - | -45,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indtægtsført bevilling i alt | 58,4 mio. kr. | 57,5 mio. kr. | -57,5 mio. kr. | 57,2 mio. kr. | - | -50,7 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 49 mio. kr. | - | 48,4 mio. kr. | -48 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -47,5 mio. kr. | -44,7 mio. kr. | - | -46 mio. kr. | - | - | -45,3 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -46 mio. kr. | -46,7 mio. kr. | -47 mio. kr. | -45 mio. kr. | -45,3 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -44,6 mio. kr. | -45,4 mio. kr. | -44,2 mio. kr. | -45 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44,7 mio. kr. | -46 mio. kr. | - | -45,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | - | 2 mio. kr. | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | - | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 27,5 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 30 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 29,1 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 22 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 24,2 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 23 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 25 mio. kr. | 25,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 26,1 mio. kr. | 21,9 mio. kr. | 24,9 mio. kr. | 25 mio. kr. |
| Lønrefund | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | - | - | - |
| Lønrefusion | - | 0,4 mio. kr. | - | 0,7 mio. kr. | - | - | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,2 mio. kr. | - | - | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | - | -0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | 61,4 mio. kr. | 61,3 mio. kr. | -59,5 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | -55,2 mio. kr. | 51,8 mio. kr. | 49,3 mio. kr. | - | 48,2 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -48,9 mio. kr. | -48,6 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -49,9 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -51 mio. kr. | -49,4 mio. kr. | -52,9 mio. kr. | -54,7 mio. kr. | -52,8 mio. kr. | -51 mio. kr. | -52,7 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -53,5 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -51,3 mio. kr. | -51,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 65,6 mio. kr. | 68,9 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 66,2 mio. kr. | - | 60,8 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 53,7 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 49,1 mio. kr. | 50,6 mio. kr. | 48,9 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 49,7 mio. kr. | 50,4 mio. kr. | 51 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 53 mio. kr. | 55,7 mio. kr. | 55,6 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 54,4 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 52,4 mio. kr. |
| Pension | 4,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 31,6 mio. kr. | 34,6 mio. kr. | 32,6 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | - | 29,1 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 26,2 mio. kr. | 25,7 mio. kr. | 24,1 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 24,3 mio. kr. | 27,8 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 24,7 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 27,4 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 26,3 mio. kr. | 27,7 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 24,6 mio. kr. | 26,4 mio. kr. | 25,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | - | 0,6 mio. kr. | - |
| Resultat af ordinær drift | 4,2 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | 0,5 mio. kr. | - | 1,3 mio. kr. | - | 1,6 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | - | 1 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - | 1,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Resultat for ekstraordinære poster | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -1 mio. kr. | - | -0,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Salg af varer og tjenesteydelser | - | 3 mio. kr. | -2 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,4 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | - | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | -2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 15,3 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 18 mio. kr. | 18,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | - | - | - | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 2,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 3,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | - | - | - | - | 0,1 mio. kr. | - | 0,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | - | - | - | 6,8 mio. kr. | 7,1 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | - | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| FF5 Uforentet konto | - | - | 14,6 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF5 Uforrentet konto | 8,7 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | - | - | - | 14,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF6 Uforrentet konto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 mio. kr. | 10,7 mio. kr. | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 2,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| FFS Uforrentet konto | - | 8,6 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,6 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 8,9 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | - | - | - | 12 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | - | 15,2 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | - | - | - | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremlmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | - | - | 5,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | - | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristet gæld i alt | - | - | - | 9,5 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | - | 8,2 mio. kr. | 8,6 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | - | - | - | 2,4 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7 mio. kr. | - | 4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | - | - | - | - | 2,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 11 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 16 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 10 mio. kr. | 8,7 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 11,4 mio. kr. | 13 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 13 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Opkrivninger | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Opskrivninger | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Overført overskud | - | - | - | 5,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Overført overskud | - | - | - | - | - | 5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiver i alt | - | - | - | 18,8 mio. kr. | 20,7 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 20,1 mio. kr. | 18,3 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | - | 1,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,9 mio. kr. |
| Statens afskrivning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Tilgodehavende | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - | - |
| Tilgodehavender | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Transportmaterial | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Transportmateriel | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| I alt | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2021 |
|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| i alt | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 0,5 mio. kr. · 2023: 0,5 mio. kr. · 2022: 0,3 mio. kr. · 2020: 0,3 mio. kr. · 2019: 1,8 mio. kr. · 2018: 1,2 mio. kr.
202420232022202020192018
TABEL 4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR - Andet
| Post | 2026 (budget) | 2025 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 68,6 mio. kr. | - |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Udgifter | 65,8 mio. kr. | 69 mio. kr. |
TABEL 4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2020 (budget) | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | 64,4 mio. kr. | 65 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | - | -50,7 mio. kr. | -49,4 mio. kr. |
| Resultat | - | 1,3 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Udgifter | 64,4 mio. kr. | 66,3 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | 61 mio. kr. | 50,7 mio. kr. | 49 mio. kr. |
TABEL 4. FORVENTNINGER TIL DET KOMMENDE ÅR
| Post | 2022 (budget) | 2021 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -51,3 mio. kr. | -52,8 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Udgifter | 51,3 mio. kr. | 51,5 mio. kr. |