Driftsomkostninger
105,9 mio. kr.
+2,3 % vs. 2024
Årsværk
99
fuldtidsstillinger
Årets resultat
-0 mio. kr.
overskud (mindreforbrug)
Drift pr. årsværk
1.073 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. |
| Egenkapital | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | - | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 10 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 10 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 10 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 11 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Lånerammen | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 2,7 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 15 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 6,2 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 91.4% | 92.7% | 92.6% | 91.7% | 91.0% | 92.3% | 91.1% | 89.0% | 92.0% | 91.3% | 91.3% | 93.0% | 88.0% | 89.6% | 88.2% | 88.8% | 88.5% | 89.4% | 84.5% | 97.5% | 97.6% | 97.3% | 96.4% | 97.6% | 97.6% |
| Negativ udsvingsrate | 695.0% | 695.0% | 693.0% | 693.0% | 549.0% | 649.0% | 99.1% | 99.1% | 93.4% | 93.4% | 95.8% | 64.1% | -64.1% | -64.1% | 167.8% | -267.8% | 111.4% | 228.9% | 223.4% | 84.0% | 111.8% | 253.4% | 285.1% | 146.3% | -52.8% |
| Overskudsgrad | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | 0.0% | 4.4% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.3% | 1.3% | 0.0% | 2.0% | 1.7% | -4.0% | -1.3% | -0.5% | 1.7% | -0.5% | -2.6% | -0.6% | 2.5% | 3.7% | -0.8% |
| Træk på lånerammen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.5% | 83.0% | 91.4% | - |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 78.4% | 78.4% | 78.6% | 42.4% | 30.0% | 30.0% | 39.2% | 17.7% | 45.2% | 27.2% | 73.0% | 43.6% | 81.6% | 63.4% | 71.2% | 78.8% | 88.0% | 66.2% | 50.4% | 56.4% | 58.5% | 77.5% | 83.0% | 91.4% | 90.5% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 95 | 98,7 | 95 | 95,1 | 99 | 91 | 98 | 96,1 | 95 | 94,8 | 95 | 97 | 105 | 108 | 112 | 113 | 113 | 112,6 | 119,5 | 64,5 | 67,7 | 66,1 | 69,8 | 70,9 | 72,9 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,1 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 53 mio. kr. | 30,7 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61.3% | 61.8% | 69.3% | 60.3% | 59.4% | 58.6% | 57.6% | 57.2% | 57.6% |
| Lønsumsløft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,8 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 31,4 mio. kr. |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,8 mio. kr. | 50,2 mio. kr. | 47,9 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 31,8 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | - |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - |
| eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,8 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | - | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | - |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,9 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. |
| Heraf indtægtsført bevilling | -99,2 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -96 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -87,6 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -83,2 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -82 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -82,9 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -79,2 mio. kr. | -75,8 mio. kr. | -75 mio. kr. | -66,2 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,2 mio. kr. | -51,2 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 30,2 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,1 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 21,5 mio. kr. |
| løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | - | 30,3 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | - |
| øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | - | 13,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | - |
| Ordinære driftsindtægter | -108,5 mio. kr. | -105,4 mio. kr. | -103,7 mio. kr. | -103,3 mio. kr. | -101,1 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -94,6 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -89,9 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -89,6 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -97,2 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -51 mio. kr. | -51 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -50,4 mio. kr. | -52,5 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 108,5 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 103,7 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | -101,1 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 48,4 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (forslag) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2020 (budget) | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -12,8 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 25,5 mio. kr. | 22,2 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 21,7 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | 21,5 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 19,2 mio. kr. | 17 mio. kr. | 17,7 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 18 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 19,6 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | 20,9 mio. kr. | 22,1 mio. kr. | 22,3 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 13,1 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 12,4 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 10,9 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bevilling | -99,2 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -96 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -87,6 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -83,2 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -82 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -82,9 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -79,2 mio. kr. | -77,3 mio. kr. | -75,8 mio. kr. | -75,5 mio. kr. | -75 mio. kr. | -76 mio. kr. | -66,1 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,6 mio. kr. | -49,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 16,7 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 16,7 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 17 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 12,3 mio. kr. | 12,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,2 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,1 mio. kr. |
| Indtægtsfort bevilling i alt | -99,2 mio. kr. | -97,6 mio. kr. | -96 mio. kr. | -94,7 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -87,6 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -83,2 mio. kr. | -82,7 mio. kr. | -82,8 mio. kr. | -82 mio. kr. | -83,3 mio. kr. | -82,9 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -82,5 mio. kr. | -79,2 mio. kr. | -77,3 mio. kr. | -75,8 mio. kr. | -75,5 mio. kr. | -75 mio. kr. | -76 mio. kr. | -66,2 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -49,5 mio. kr. | -49,8 mio. kr. | -49,1 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,7 mio. kr. | -49,3 mio. kr. | -49,2 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internet køb af varer og tjenesteydelser | 2,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | - | 2,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | - | 2,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 55 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 55 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | 49,4 mio. kr. | 47,7 mio. kr. | 48,2 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 48 mio. kr. | 47 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 53,3 mio. kr. | 51,2 mio. kr. | 50,5 mio. kr. | 49,6 mio. kr. | 49 mio. kr. | 48 mio. kr. | 47,2 mio. kr. | 48,5 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 48 mio. kr. | 28,2 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | 27,6 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 28,9 mio. kr. | 27,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. |
| Lønrefusion | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -108,5 mio. kr. | -105,4 mio. kr. | -103,7 mio. kr. | -103,3 mio. kr. | -101,1 mio. kr. | -94,9 mio. kr. | -94,6 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -89,9 mio. kr. | -90,7 mio. kr. | -89,8 mio. kr. | -89,6 mio. kr. | -94,2 mio. kr. | -97,2 mio. kr. | -93,5 mio. kr. | -89,2 mio. kr. | -87,1 mio. kr. | -85,6 mio. kr. | -86,2 mio. kr. | -83,9 mio. kr. | -86,3 mio. kr. | -78,3 mio. kr. | -88,8 mio. kr. | -51 mio. kr. | -50,8 mio. kr. | -51 mio. kr. | -50,5 mio. kr. | -50,7 mio. kr. | -51,2 mio. kr. | -51,1 mio. kr. | -50,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 108,8 mio. kr. | 105,9 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 103,5 mio. kr. | 101,1 mio. kr. | 91,4 mio. kr. | 94,2 mio. kr. | 93,8 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 90,6 mio. kr. | 89,2 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 93,9 mio. kr. | 95,2 mio. kr. | 91,6 mio. kr. | 92,4 mio. kr. | 87 mio. kr. | 86,7 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 84,1 mio. kr. | 86,6 mio. kr. | 89,5 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 51,1 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 51,4 mio. kr. | 51,3 mio. kr. | 52,4 mio. kr. | 50,3 mio. kr. | 48,5 mio. kr. |
| Pension | 5,6 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 62,6 mio. kr. | 63,5 mio. kr. | 59,4 mio. kr. | 58,8 mio. kr. | 61,4 mio. kr. | 53,2 mio. kr. | 56,1 mio. kr. | 53,6 mio. kr. | 54,9 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. | 53,4 mio. kr. | 54,5 mio. kr. | 59,9 mio. kr. | 55,8 mio. kr. | 56,5 mio. kr. | 54,6 mio. kr. | 52,5 mio. kr. | 52,7 mio. kr. | 51,9 mio. kr. | 52,6 mio. kr. | 54,2 mio. kr. | 52,2 mio. kr. | 30,8 mio. kr. | 30,1 mio. kr. | 30,3 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 29,7 mio. kr. | 31,3 mio. kr. | 29,4 mio. kr. | 28,9 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,9 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0 mio. kr. | -4,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -2 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -2,8 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -11,1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1 mio. kr. | -1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -6,5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -5 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -4,4 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -6,4 mio. kr. | -6,6 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -5,3 mio. kr. | -11,8 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | -0,4 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (forslag)20222022 (budget)20212021 (budget)20202020 (budget)20192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)20152015 (budget)20142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 21,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 1,2 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 6,2 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 4,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,3 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 6,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 4,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 7,9 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 0,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 4,3 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,2 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 14,1 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9 mio. kr. | 7,8 mio. kr. |
| Gældsforpligtelser i alt | 13,3 mio. kr. | 13,9 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 17,5 mio. kr. | 18,7 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 18,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 1,9 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 9,1 mio. kr. | 12,6 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,5 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 4,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Langfristet gæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 2,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | 5,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | - | - | - | 6,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 14,3 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 11,8 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 2 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 16,8 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 16,2 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 7,6 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. |
| Passiver i alt | 21,7 mio. kr. | 22,9 mio. kr. | 18,6 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 18,5 mio. kr. | 19,7 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 20,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 12,8 mio. kr. | 10,2 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prioritetsgæld | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 1,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (start-kapital) | - | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | 2,5 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Skyldige seriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,9 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | - | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| I alt | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-omkostninger - Udvalgte KPI'er
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2022 |
|---|---|
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| i alt | 0,7 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,3 mio. kr. |
IT-omkostninger
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 |
|---|---|
| I alt | 1,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,3 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0,1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,4 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2024: 0,8 mio. kr. · 2023: 0,8 mio. kr. · 2021: 0,8 mio. kr. · 2020: 1,1 mio. kr. · 2019: 0,6 mio. kr. · 2018: 0,7 mio. kr.
202420232021202020192018
TABEL 10. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT - Andet
| Post | 2025 | 2018 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo forrige år | 33,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo indeværende år | 36 mio. kr. | 5,4 mio. kr. |
| Difference (merforbrug) | - | -0,2 mio. kr. |
| Difference (mindreforbrug) | 2,9 mio. kr. | - |
| Disponeret til bortfald | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | -3,6 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | 0 mio. kr. |
| Låneramme pr. 31. december 2025 | 5,1 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 59,5 mio. kr. | 52,9 mio. kr. |
| Lønsumsloft FL | 62,4 mio. kr. | 50,7 mio. kr. |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 62,4 mio. kr. | 52,7 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2025 | 4 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad i procent | 78.4% | - |
TABEL 10. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT - Finansielle nøgletal
| Post | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Låneramme pr. 31. december R-året | 5,1 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2016 | - | 3,4 mio. kr. |
| Sum af imm. og mat. anlægsaktiver (undt. donationer) pr. 31. december 2018 | 4 mio. kr. | - |
| Udnyttelsesgrad i procent | 78.8% | 66.2% |
TABEL 10. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT - Personaleoplysninger
| Post | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Akkumuleret opsparing ultimo 2015 | - | 3,2 mio. kr. |
| Akkumuleret opsparing ultimo 2016 | 4,9 mio. kr. | - |
| Difference | 1,7 mio. kr. | - |
| Lønforbrug under lønsumsloft | 48,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft FL | 49,5 mio. kr. | - |
| Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker | 50,2 mio. kr. | - |
TABEL 10. OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2022 (budget) | 2021 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 (budget) | 2016 | 2015 | 2014 (budget) | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -103,7 mio. kr. | -104 mio. kr. | -90,2 mio. kr. | -91 mio. kr. | -83,6 mio. kr. | -89,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Disponeret til bortfald | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret til overført overskud | - | - | - | - | - | - | -0,5 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Disponeret til reserveret egenkapital | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Disponeret udbytte til statskassen | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Udgifter | 103,7 mio. kr. | 103,6 mio. kr. | 90,2 mio. kr. | 90,8 mio. kr. | 86,5 mio. kr. | 92,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |