Driftsomkostninger
24,4 mio. kr.
+7,7 % vs. 2024
Årsværk
16
fuldtidsstillinger
Årets resultat
0,1 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
1.542 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Egenkapital | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | 12,9 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 11,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 7 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,7 mio. kr. |
| Lånerammen | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. |
| Langfristet gæld | 1,5 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver (eksl. likvider) | 13,5 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Træk på lånerammen | 1,4 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 39.5% | 32.8% | 44.4% | 41.0% | 40.1% | 33.8% | 53.1% | 30.1% | 52.2% | 45.6% | 56.7% | 45.7% | 49.9% | 72.5% | 50.6% | 62.0% | 66.9% | 79.1% | 85.8% | 75.0% | 45.1% | 60.0% | 79.9% | 74.9% |
| Negativ udsvingsrate | - | - | 0.0% | 6.2% | 0.0% | -43.6% | 0.0% | -3.1% | 0.0% | 2.7% | 291.8% | -44.8% | 766.4% | 900.3% | 900.3% | 628.7% | 537.0% | 182.0% | 330.3% | 489.9% | 1142.5% | 616.6% | 560.4% | 628.4% |
| Overskudsgrad | - | - | 0.0% | 0.1% | 0.0% | -1.0% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | 0.1% | -0.7% | -2.7% | -1.0% | 0.0% | 2.2% | 0.9% | 3.6% | -1.5% | -1.3% | -6.6% | 4.0% | 0.4% | -0.9% | 3.0% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 83.5% | 41.1% | 57.7% | 51.4% | 41.9% | 48.4% | 66.5% | 35.7% | 69.1% | 47.3% | 68.8% | 59.8% | 35.4% | 80.8% | 31.1% | 43.4% | 47.3% | 56.2% | 65.0% | 68.8% | 53.4% | 11.3% | 13.9% | 23.6% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 464,8 mio. kr. | 430,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Antal årsværk | 18 | 15,8 | 17 | 15,4 | 16 | 12,7 | 15 | 13,1 | 14 | 13,5 | 14,5 | 13,3 | 15 | 12 | 13 | 12,9 | 13,8 | 12 | 13,9 | 15,5 | 16,7 | 15,7 | 13,6 | 12,9 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,5 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.9% | 49.5% | 50.2% | 39.5% | 48.1% | 40.4% | 38.8% | 58.6% | 45.9% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Heraf afskrivninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| bevilling | -8,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | - | -7,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf eksterne indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,4 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -8,4 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| heraf bevilling | - | - | - | - | - | - | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | - | -8,2 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heraf indtægtsført bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | -7,6 mio. kr. |
| Heraf løn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,9 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,7 mio. kr. |
| Heraf øvrige omkostninger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 9,1 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -20,5 mio. kr. | -24,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. | -10,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 20,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 9,9 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Resultat for finansielle poster | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)2018201720162015201420132012201120102009
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 | 2016 (budget) | 2015 | 2014 | 2014 (budget) | 2013 | 2013 (budget) | 2012 | 2012 (budget) | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Af- og nedskrivninger | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 9,1 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 15 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 16,6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 9,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5 mio. kr. | 7,9 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 8,9 mio. kr. | 3,4 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Bevilling | -8,1 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,9 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9 mio. kr. | -12,1 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,8 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,7 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -7,2 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | -4,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | - | -1,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger i alt | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gebyrer | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Husleje | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Indtægtsført bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,5 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,5 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,2 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -7,4 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -12 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -8,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. | - | -9,1 mio. kr. | - |
| Indtægtsfort bevilling i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,2 mio. kr. | -9,1 mio. kr. | -6,9 mio. kr. |
| Intern statsligt salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | - | - | 1,9 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | - | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statslige køb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 7,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,4 mio. kr. | 7,2 mio. kr. | 6,9 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. |
| Lønrefund | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønrefusion | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | - | - | -18 mio. kr. | -22,9 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -23,4 mio. kr. | -14,5 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -13,4 mio. kr. | -16,4 mio. kr. | -14,8 mio. kr. | -10,2 mio. kr. | -14,6 mio. kr. | -9,4 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -11,4 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -14 mio. kr. | -8,9 mio. kr. | -11,5 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -15,3 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -15,2 mio. kr. | -8,7 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 20,5 mio. kr. | 24,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 22,6 mio. kr. | 19,4 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 10,1 mio. kr. | 14,3 mio. kr. | 9,3 mio. kr. | 12 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 11,3 mio. kr. | 13,8 mio. kr. | 9,2 mio. kr. | 12,2 mio. kr. | 10,8 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 13,5 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 8,8 mio. kr. |
| Pension | 1,2 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 8,9 mio. kr. | 8,4 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 7,8 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,4 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 5,1 mio. kr. |
| Reserveret af indeværende års bevillinger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | - | - | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | - | - | -0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | -0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | -4,9 mio. kr. | -6,5 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -2,1 mio. kr. | -5,2 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -1,2 mio. kr. | -1,3 mio. kr. | -1,7 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -2,3 mio. kr. | -1,1 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | -7,5 mio. kr. | -9,8 mio. kr. | -6,2 mio. kr. | -8,6 mio. kr. | -7 mio. kr. | -9,7 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -12,5 mio. kr. | -4,5 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -4 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -1 mio. kr. | -4,9 mio. kr. | -0,6 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | -0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -1 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | -0,6 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)20162016 (budget)201520142014 (budget)20132013 (budget)20122012 (budget)20112010
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 18,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Bortfald og kontoændringer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patent- licenser m.v. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF4 Langfristet gæld | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | - | 0,9 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,2 mio. kr. | -0,4 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | -0,8 mio. kr. |
| FF5 Uforretet konto | -4 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FF6 Bygge og IT-kredit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| FF7 Finansieringskonto | 4,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Gæld i alt | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 6 mio. kr. | 4 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 6,1 mio. kr. |
| Gældsforspligtelser i alt | 18,7 mio. kr. | 13 mio. kr. | 15,3 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 15,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Gældspforpligtelser i alt | - | - | - | - | 15,8 mio. kr. | 15,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | 0 mio. kr. | 2 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| I gangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | 15,7 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,4 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser | - | 9,6 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | 8,1 mio. kr. | 11,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 3,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Igangværende arbejder for fremmed regning, Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | - | - | - | - | 11,7 mio. kr. | 11,6 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Inventar og IT-udstyr | 0,6 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | 17,9 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 14,5 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | 5,6 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 5,9 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | 0,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Leverandører af vare og tjenesteydelser | 1,3 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
| Likvide beholdninger | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Likvide beholdninger i alt | 0,3 mio. kr. | -3,7 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 4,4 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3 mio. kr. | 4 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 0,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 18,1 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 17,9 mio. kr. | 13,4 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,5 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,7 mio. kr. |
| Passiver i alt | 18,9 mio. kr. | 15,4 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 8 mio. kr. | 8,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | 6,5 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser | -0 mio. kr. | -0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Prioritets gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Skyldige feriepengge | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | - | 0,5 mio. kr. |
| Skyldige feriepenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | - | - | - | - |
| Statsforskrivning | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 17,6 mio. kr. | 17,8 mio. kr. | 16,5 mio. kr. | 8,8 mio. kr. | 10,6 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | 5,1 mio. kr. | 4,1 mio. kr. | 3,2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 3,8 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Varebeholdning | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 0,4 mio. kr. |
Balanceoverblik
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. |
| Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-systemdrift | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. |
| It-vedligehold | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 0,3 mio. kr. · 2024: 0,2 mio. kr. · 2023: 0,2 mio. kr. · 2022: 0,2 mio. kr. · 2021: 0,2 mio. kr. · 2020: 0,2 mio. kr. · 2018: 0,2 mio. kr.
2025202420232022202120202018
Tabel 5A – Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2018 (budget) | 2017 | 2015 | 2015 (budget) |
|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -9,4 mio. kr. | -12,2 mio. kr. | - | - |
| Drift - Indtægter | - | - | 2,5 mio. kr. | 1,3 mio. kr. |
| Drift - Udgifter | - | - | 11,7 mio. kr. | 10,3 mio. kr. |
| Resultat | - | -0,1 mio. kr. | - | - |
| Udgifter | 9,4 mio. kr. | 12 mio. kr. | - | - |
Tabel 5A – Forventninger til det kommende år - Balance
| Post | 2022 |
|---|---|
| Låneramme | 1,7 mio. kr. |
| Sum af immaterielle og materielle anlægsaktivter | 0,6 mio. kr. |
Tabel 5A – Forventninger til det kommende år - Finansielle nøgletal
| Post | 2022 |
|---|---|
| Udnyttelsesgrad i procent | 35.7% |
Tabel 5A – Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -14,5 mio. kr. | -25,3 mio. kr. | -14,4 mio. kr. | -18 mio. kr. | -9,2 mio. kr. | -18,1 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | -0,3 mio. kr. |
| Udgifter | 14,5 mio. kr. | 25,3 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 18 mio. kr. | 9,6 mio. kr. | 17,8 mio. kr. |
Tabel 5A – Forventninger til det kommende år - Udvalgte KPI'er
| Post | 2016 (budget) | 2015 | 2015 (budget) | 2014 | 2013 (budget) | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afsluttede forskningsprojekter | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Antal åbningstimer | 1.475 | 1.565 | 1.500 | 1.422 | 1.450 | 1.829 | 1.548 | 1.540 |
| Antal besøgende | 28.000 | 25.879 | 25.000 | 21.962 | 29.000 | 71.579 | 36.291 | 27.626 |
| Antal besøgende børn/unge u. 18 år (eksklusiv skoletjeneste) | 850 | 799 | 600 | 587 | 600 | 2.009 | 776 | 581 |
| Antal besøgende på hjemmeside | 88.000 | 86.797 | 85.000 | 75.662 | 110.000 | 154.130 | 93.445 | 45.233 |
| Antal gruppebesøg | - | - | - | - | 290 | 461 | 294 | 320 |
| Antal gruppebesøg i alt | 360 | 351 | 320 | 320 | - | - | - | - |
| Antal særarrangementer | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Antal skoleklasser | 300 | 289 | 275 | 273 | - | - | - | - |
| Antal undervisningstilbud | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Besøgende med fri entré | 14.000 | 14.680 | 12.000 | 12.437 | - | - | - | - |
| Besøgende på Google Art Project | 18.000 | 18.271 | 20.000 | 20.615 | - | - | - | - |
| Betalende besøgende | 14.000 | 11.199 | 13.000 | 9.489 | - | - | - | - |
| E-nyhedsbrev - antal tilmeldte | 2.900 | 2.740 | 2.600 | 2.633 | 2.500 | 2.323 | 1.568 | 857 |
| Eksterne arrangementer | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Elektronisk registrerede værker/genstande | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 87 |
| Erhvervede værker/genstande | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Facebook, antal følgere | 2.000 | 1.828 | 1.600 | 1.424 | - | - | - | - |
| Færdigkonserverede værker/genstande | 5 | 27 | 22 | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| heraf besøgende med fri entré | - | - | - | - | 14.000 | 19.109 | 13.139 | 12.866 |
| heraf betalende besøgende | - | - | - | - | 15.000 | 52.470 | 23.152 | 14.760 |
| heraf eksterne arrangementer | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 7 |
| heraf nye undervisningstilbud | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Igangværende forskningsprojekter | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Instagram, antal følgere | 1.200 | 990 | 600 | - | - | - | - | - |
| Nye undervisningstilbud | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Skoletjeneste, antal klasser | - | - | - | - | 240 | 262 | 247 | 247 |
| Turister | 6.500 | 6.182 | 5.600 | 5.562 | - | - | - | - |