Driftsomkostninger
355,2 mio. kr.
+11,9 % vs. 2024
Årsværk
454
fuldtidsstillinger
Årets resultat
10,4 mio. kr.
underskud (merforbrug)
Drift pr. årsværk
782 t.kr.
al drift, ikke kun løn
Hoved- og nøgletal - Balance
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlægsaktiver i alt | 3,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | 4,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 2,9 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 6,1 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. |
| Egenkapital | -55,4 mio. kr. | -55,4 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -47,8 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -20 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -59,7 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | -31,8 mio. kr. |
| Kortfristet gæld | -95 mio. kr. | -95 mio. kr. | -67 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -65 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -65 mio. kr. | -70,1 mio. kr. | -55 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -46 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | -68,5 mio. kr. | -60,2 mio. kr. | -65 mio. kr. | -66 mio. kr. | -63,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld | -3,4 mio. kr. | -3,9 mio. kr. | -4,3 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -2,9 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -6,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver | 17 mio. kr. | 18,1 mio. kr. | 14 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 15 mio. kr. | 14,8 mio. kr. | 16 mio. kr. | 16,7 mio. kr. | 10 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 7 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 20 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Finansielle nøgletal
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevillingsandel | 37.4% | 38.5% | 34.2% | 35.0% | 35.9% | 40.9% | 59.4% | 47.4% | 50.0% | 51.0% | 0.5% | 56.0% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| Udnyttelsesgrad af lånerammen | 25.6% | 30.0% | 32.3% | 36.6% | 34.6% | 29.5% | 21.8% | 15.5% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 31.2% |
Hoved- og nøgletal - Personaleoplysninger
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsværkspris | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Antal årsværk | 436,2 | 454,2 | 467,7 | 438,1 | 429,9 | 415,3 | 0 | 373,9 | 363,3 | 317,1 | 302,2 | 278 | 262,8 | 173,7 | 197,5 | 179,7 | 187,4 | 173,2 |
| Lønforbrug | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84,8 mio. kr. |
| Lønforbrug under lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,5 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | - | - | 90,7 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 84,8 mio. kr. |
| Lønomkostningsandel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7% | 0.8% | 0.7% | - | - | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
| Lønsumsloft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161,5 mio. kr. | 142,4 mio. kr. | 133,1 mio. kr. | - | - | 89,9 mio. kr. | 99 mio. kr. | 90,6 mio. kr. |
Hoved- og nøgletal - Resultatopgørelse
Økonomisk overblik på tværs af år
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter | -386,5 mio. kr. | -374,5 mio. kr. | -372,5 mio. kr. | -367,3 mio. kr. | -340,3 mio. kr. | -284,9 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -297,5 mio. kr. | -258,2 mio. kr. | -261,4 mio. kr. | -241,1 mio. kr. | -177,7 mio. kr. | -191 mio. kr. | -140,6 mio. kr. | -170 mio. kr. | -144,4 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -142,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger | 367,8 mio. kr. | 355,2 mio. kr. | 366,9 mio. kr. | 317,3 mio. kr. | 323,2 mio. kr. | 291,1 mio. kr. | 180,2 mio. kr. | 267 mio. kr. | 255,1 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 242,5 mio. kr. | 218 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 186,3 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 174,4 mio. kr. | 154,1 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -18,7 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -50 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -43 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 40,2 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -2,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | -3,3 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | -24,9 mio. kr. | -4,6 mio. kr. |
Udvikling over tid
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)20182018 (budget)20172016
Resultatopgørelse - Resultatopgørelse
Indtægter, omkostninger og årets resultat
| Post | 2026 (budget) | 2025 | 2025 (budget) | 2024 | 2024 (budget) | 2023 | 2023 (budget) | 2022 | 2022 (budget) | 2021 | 2021 (budget) | 2020 | 2019 | 2019 (budget) | 2018 | 2018 (budget) | 2017 | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årets resultat | 0 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Ændring i lagre | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Af- og nedskrivninger | 1,6 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 2 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. |
| Andre driftsindtægter | -4,5 mio. kr. | -5,1 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -3,4 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -1,6 mio. kr. | -2 mio. kr. | -3 mio. kr. | -28,1 mio. kr. | -19,2 mio. kr. | -26,3 mio. kr. | -28,7 mio. kr. | -34,5 mio. kr. | -29,1 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | - | -32,8 mio. kr. |
| Andre driftsomkostninger | 20,5 mio. kr. | 31,5 mio. kr. | 23,3 mio. kr. | 26,6 mio. kr. | 17,6 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 14,9 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 19 mio. kr. | 14,7 mio. kr. | 15,5 mio. kr. | 11,2 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 11 mio. kr. | 16 mio. kr. | 11,9 mio. kr. | 16,5 mio. kr. |
| Andre indtægter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29,1 mio. kr. | -32,8 mio. kr. |
| Andre ordinære driftsomkostninger | 45,1 mio. kr. | 53,1 mio. kr. | 36,3 mio. kr. | 27,2 mio. kr. | 35,9 mio. kr. | 28,4 mio. kr. | 69,9 mio. kr. | 36,2 mio. kr. | 32,5 mio. kr. | 23,5 mio. kr. | 53,8 mio. kr. | 35,4 mio. kr. | 51,6 mio. kr. | 61 mio. kr. | 60,9 mio. kr. | 65,3 mio. kr. | 73 mio. kr. | 70,9 mio. kr. | 61,5 mio. kr. |
| Andre personaleomkostninger | 0 mio. kr. | -0,9 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | - | -0,6 mio. kr. |
| Bevilling | -144,7 mio. kr. | -144,3 mio. kr. | -127,2 mio. kr. | -128,7 mio. kr. | -120,7 mio. kr. | -116,6 mio. kr. | -122,5 mio. kr. | -141,1 mio. kr. | -131,7 mio. kr. | -134,4 mio. kr. | -110,9 mio. kr. | -99,9 mio. kr. | -94 mio. kr. | -54,1 mio. kr. | -70,5 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -76,3 mio. kr. | -51,6 mio. kr. | -45,5 mio. kr. |
| Eksternt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | -0,1 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eksternt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekstraordinære indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Ekstraordinære omkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle indtægter | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Finansielle omkostninger | 2,7 mio. kr. | 3,3 mio. kr. | 3,5 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,5 mio. kr. |
| Forbrugsomkostninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - |
| Forbrugsomkostninger i alt | 12,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Gebyrer | -241,8 mio. kr. | -229,8 mio. kr. | -237 mio. kr. | -238,7 mio. kr. | -219,6 mio. kr. | -168,2 mio. kr. | -179,2 mio. kr. | -153,4 mio. kr. | -144,5 mio. kr. | -127,8 mio. kr. | -130,2 mio. kr. | -77,5 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -86,5 mio. kr. | -97,3 mio. kr. | -92,8 mio. kr. | -98,1 mio. kr. | -92,1 mio. kr. | -88 mio. kr. |
| Husleje | 12,6 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 10,2 mio. kr. | 9,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | 7,5 mio. kr. | 6,7 mio. kr. | 9 mio. kr. | 11,1 mio. kr. | 8 mio. kr. | 6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 6,4 mio. kr. | 6,9 mio. kr. |
| Internt køb af varer og tjenesteydelser | 38,8 mio. kr. | 16,9 mio. kr. | 30 mio. kr. | 24,8 mio. kr. | 28,3 mio. kr. | 26,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 19 mio. kr. | 16 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 19 mio. kr. | 19,8 mio. kr. | 15,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 2,8 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Internt salg af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. |
| Internt statsligt salg af varer og tjenester | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lønninger | 240,8 mio. kr. | 247,3 mio. kr. | 240,1 mio. kr. | 229,4 mio. kr. | 216 mio. kr. | 201,7 mio. kr. | 231,8 mio. kr. | 181,8 mio. kr. | 180,9 mio. kr. | 151,1 mio. kr. | 147,8 mio. kr. | 135,1 mio. kr. | 117,8 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 94,8 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 82,3 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 77,7 mio. kr. |
| Lønrefusion | -10,2 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -8,2 mio. kr. | -9,9 mio. kr. | -8 mio. kr. | -8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -5 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | -3,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | - | -3,3 mio. kr. |
| Ordinære driftsindtægter i alt | -386,5 mio. kr. | -374,5 mio. kr. | -364,2 mio. kr. | -367,3 mio. kr. | -340,3 mio. kr. | -284,9 mio. kr. | -301,7 mio. kr. | -297,4 mio. kr. | -276,2 mio. kr. | -261,4 mio. kr. | -241,1 mio. kr. | -177,7 mio. kr. | -191 mio. kr. | -140,6 mio. kr. | -170 mio. kr. | -144,4 mio. kr. | -180,2 mio. kr. | -143,7 mio. kr. | -142,4 mio. kr. |
| Ordinære driftsomkostninger i alt | 367,8 mio. kr. | 355,2 mio. kr. | 345,7 mio. kr. | 317,3 mio. kr. | 323,2 mio. kr. | 291,1 mio. kr. | 301,7 mio. kr. | 267 mio. kr. | 263,2 mio. kr. | 218,4 mio. kr. | 247,4 mio. kr. | 201,5 mio. kr. | 208,5 mio. kr. | 157,9 mio. kr. | 186,3 mio. kr. | 163,4 mio. kr. | 174,4 mio. kr. | 163,2 mio. kr. | 154,1 mio. kr. |
| Pension | 39 mio. kr. | 39,1 mio. kr. | 35,3 mio. kr. | 34,5 mio. kr. | 38 mio. kr. | 30,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 27,1 mio. kr. | 29,2 mio. kr. | 21,6 mio. kr. | 21,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 16,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 13,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 12 mio. kr. | - | 11,1 mio. kr. |
| Personaleomkostninger i alt | 269,6 mio. kr. | 272,9 mio. kr. | 267,3 mio. kr. | 253,7 mio. kr. | 247 mio. kr. | 224,7 mio. kr. | 231,8 mio. kr. | 201,2 mio. kr. | 204,5 mio. kr. | 168,1 mio. kr. | 163,9 mio. kr. | 149,6 mio. kr. | 131,3 mio. kr. | 89,8 mio. kr. | 106,9 mio. kr. | 90,7 mio. kr. | 92,3 mio. kr. | 84,9 mio. kr. | 84,8 mio. kr. |
| Resultat af ordinær drift | -18,7 mio. kr. | -19,4 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -50 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | 6,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -30,4 mio. kr. | -13 mio. kr. | -43 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 23,8 mio. kr. | 17,4 mio. kr. | 17,3 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | 19,1 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 19,5 mio. kr. | 11,7 mio. kr. |
| Resultat før ekstraordinære poster | 0 mio. kr. | 10,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 21 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 1,5 mio. kr. | -29,5 mio. kr. | -1,4 mio. kr. | 37 mio. kr. | 7,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | -24,3 mio. kr. | 2,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Resultat før finansielle poster | -2,7 mio. kr. | 7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -26,8 mio. kr. | -2,7 mio. kr. | 18,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | -17,1 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | -31,3 mio. kr. | -2,8 mio. kr. | 35,7 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -3,8 mio. kr. | 1 mio. kr. | -25 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | -4,6 mio. kr. |
| Salg af varer og tjenesteydelser | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | - | -2,8 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Tilskud til egen drift | 0 mio. kr. | -0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | -5,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | -8,9 mio. kr. |
Resultatfordeling
2026 (budget)20252025 (budget)20242024 (budget)20232023 (budget)20222022 (budget)20212021 (budget)202020192019 (budget)20182018 (budget)20172017 (budget)2016
Balance - Balance
Aktiver og passiver
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiver i alt | 159,3 mio. kr. | 144,3 mio. kr. | 118,7 mio. kr. | 145,5 mio. kr. | 119,1 mio. kr. | 99,5 mio. kr. | 123,4 mio. kr. | 132 mio. kr. | 136,1 mio. kr. | 108,7 mio. kr. |
| Anden kortfristet gæld | -5,7 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -4 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -5,5 mio. kr. | -10,6 mio. kr. | -11,6 mio. kr. | -16,6 mio. kr. |
| Anden langfristet gæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Andre likvider | -4,7 mio. kr. | 0 mio. kr. | -0,2 mio. kr. | -0,1 mio. kr. | -1,8 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Anlægsaktiver i alt | 6,4 mio. kr. | 7,3 mio. kr. | 6,3 mio. kr. | 4,5 mio. kr. | 3,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. | 8,5 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 5,8 mio. kr. | 6,6 mio. kr. |
| Bortfald | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Bortfald af årets resultat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bortfald og kontoændringer | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Donationer | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Egenkapital i alt | -55,4 mio. kr. | -65,8 mio. kr. | -42,2 mio. kr. | -63,2 mio. kr. | -48,1 mio. kr. | -18,6 mio. kr. | -55,6 mio. kr. | -63,3 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | -36,6 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Erhvervede koncessioner, patenter m.v. | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Færdiggjorte udviklingsprojekter | 1,4 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Færdigjorte udviklingsprojekter | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| FF4 Langfristet gæld | -3,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| FF5 Uforrentet konto | 59,5 mio. kr. | 58,5 mio. kr. | 124,9 mio. kr. | 105,1 mio. kr. | 82,9 mio. kr. | 113,8 mio. kr. | 116,6 mio. kr. | 106 mio. kr. | 88,4 mio. kr. | 13,3 mio. kr. |
| FF7 Finanseringskonto | - | - | - | - | - | -30,3 mio. kr. | -7 mio. kr. | - | - | - |
| FF7 Finansieringskonto | 80 mio. kr. | 64,2 mio. kr. | -27,1 mio. kr. | 19,3 mio. kr. | 23,7 mio. kr. | -30,3 mio. kr. | - | 10,8 mio. kr. | 16,4 mio. kr. | 74,8 mio. kr. |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Gæld i alt | -98,9 mio. kr. | -71,3 mio. kr. | -69 mio. kr. | -71,6 mio. kr. | -65,4 mio. kr. | -76,2 mio. kr. | -58,9 mio. kr. | -62,8 mio. kr. | -69,6 mio. kr. | -67,4 mio. kr. |
| Grunde, arealer og bygninger | 0,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Hensatte forpligtelser | -5 mio. kr. | -7,3 mio. kr. | -7,6 mio. kr. | -10,7 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,6 mio. kr. | -8,8 mio. kr. | -5,9 mio. kr. | -5,6 mio. kr. | -4,7 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for egen regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Imaterielle anlægsaktiver i alt | 1,5 mio. kr. | 1,9 mio. kr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | - | - | - |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 1,9 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 1,7 mio. kr. | 2,3 mio. kr. |
| Infrastruktur | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Inventar og IT-udstyr | 1,9 mio. kr. | 2,3 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 1,6 mio. kr. | 1,1 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Kortfristede gældsposter i alt | - | - | - | - | -62,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | - | -60,2 mio. kr. | -66 mio. kr. | -63,6 mio. kr. |
| Kortfristet gæld i alt | -95 mio. kr. | -66,5 mio. kr. | -65,5 mio. kr. | -70,1 mio. kr. | -62,3 mio. kr. | -71,5 mio. kr. | -57,1 mio. kr. | - | - | -63,6 mio. kr. |
| Langfristet gæld i alt | -3,9 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -3,5 mio. kr. | -1,5 mio. kr. | -3,1 mio. kr. | -4,7 mio. kr. | -1,9 mio. kr. | -2,6 mio. kr. | -3,6 mio. kr. | -3,8 mio. kr. |
| Leverandører af varer og ti. ydelser | - | - | - | - | - | -36,6 mio. kr. | -28,6 mio. kr. | - | - | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | -57,7 mio. kr. | -36,4 mio. kr. | -38,2 mio. kr. | -45,8 mio. kr. | -35,2 mio. kr. | -36,6 mio. kr. | - | -32,5 mio. kr. | -36,2 mio. kr. | -27,2 mio. kr. |
| Likvide beholdninger i alt | 134,8 mio. kr. | 122,7 mio. kr. | 97,6 mio. kr. | 124,3 mio. kr. | 104,9 mio. kr. | 83,5 mio. kr. | 109,6 mio. kr. | 116,9 mio. kr. | 104,8 mio. kr. | 88,1 mio. kr. |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 2,5 mio. kr. | 3 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | 5,7 mio. kr. | 1,3 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 1,9 mio. kr. |
| Øvrige finansielle anlægsaktiver | - | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Omsætningsaktiver i alt | 152,9 mio. kr. | 137 mio. kr. | 112,4 mio. kr. | 141 mio. kr. | 115,3 mio. kr. | 92,9 mio. kr. | 114,9 mio. kr. | 127,3 mio. kr. | 130,3 mio. kr. | 102,1 mio. kr. |
| Opskrivninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Overført overskud | -53 mio. kr. | -63,4 mio. kr. | -39,8 mio. kr. | -60,8 mio. kr. | -45,7 mio. kr. | -16,2 mio. kr. | -53,2 mio. kr. | -60,9 mio. kr. | -58,4 mio. kr. | -34,2 mio. kr. |
| Passiver i alt | -159,3 mio. kr. | -144,3 mio. kr. | -118,7 mio. kr. | -145,5 mio. kr. | -119,1 mio. kr. | -99,5 mio. kr. | -123,4 mio. kr. | -132 mio. kr. | -136,1 mio. kr. | -108,7 mio. kr. |
| Periodeafgrænsningsposter | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Prioritetsgæld | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Produktionsanlæg og maskiner | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Reguleret egenkapital | - | - | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | - | - | - | -2,4 mio. kr. |
| Reguleret egenkapital (startkapital) | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. | -2,4 mio. kr. |
| Reserveret bevilling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveret egenkapital | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Skuldige feriepenge | - | - | - | - | -9,6 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | - | - | - | - |
| Skuldige indefrosne feriepenge | - | - | - | - | 0 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | - | - | - | - |
| Skyldige feriepenge | -13,4 mio. kr. | -11,7 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,5 mio. kr. | -9,6 mio. kr. | -8,3 mio. kr. | -16,5 mio. kr. | -13,1 mio. kr. | -12,6 mio. kr. | -11,7 mio. kr. |
| Skyldige indefrosne feriepenge | - | - | - | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | -13,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | - | - | - |
| Statsforskrivning | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. | 2,4 mio. kr. |
| Tilgodehavender | 17,8 mio. kr. | 14,4 mio. kr. | 14,2 mio. kr. | 16,1 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | 5,3 mio. kr. | 10,4 mio. kr. | 25,5 mio. kr. | 14,1 mio. kr. |
| Transportmateriel | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
| Udbytte til staten | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Udviklingsprojekter under opførelse | 0 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. |
| Værdipapirer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varebeholdninger | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0 mio. kr. | - |
Balanceoverblik
IT-omkostninger - Andet
Opdeling af it-relaterede udgifter
| Post | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interne personaleomkostninger til IT (it-drift/-vedligehold/-udvikling) | 5,2 mio. kr. | 5,2 mio. kr. | 4,3 mio. kr. | 2,7 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 1,6 mio. kr. |
| Interne statslige køb af it, herunder fra Statens IT | 15 mio. kr. | 13,2 mio. kr. | 15,1 mio. kr. | 13,3 mio. kr. | - | - | - |
| I alt | 25,7 mio. kr. | 21,2 mio. kr. | 25,2 mio. kr. | 21,8 mio. kr. | 4,8 mio. kr. | 4,7 mio. kr. | 7,4 mio. kr. |
| It-systemdrift | 2,5 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | 3,1 mio. kr. | 2,1 mio. kr. |
| It-udviklingsomkostninger | 0,3 mio. kr. | 0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 1,2 mio. kr. | 2,5 mio. kr. |
| It-vedligehold | 2,6 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 0,4 mio. kr. | 1 mio. kr. | 1 mio. kr. |
| Udgifter til it-varer til forbrug | 0,1 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,6 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | 0,3 mio. kr. |
IT-fordeling
IT i alt: 2025: 25,7 mio. kr. · 2024: 21,2 mio. kr. · 2023: 25,2 mio. kr. · 2022: 21,8 mio. kr. · 2021: 4,8 mio. kr. · 2020: 4,7 mio. kr. · 2018: 7,4 mio. kr.
2025202420232022202120202018
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Andet
| Post | 2017 (budget) | 2016 |
|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -143,7 mio. kr. | -175,2 mio. kr. |
| Resultat | 2,5 mio. kr. | -4,2 mio. kr. |
| Udgifter | 146,2 mio. kr. | 171 mio. kr. |
Tabel 5: Forventninger til det kommende år - Resultatopgørelse
| Post | 2025 (budget) | 2024 | 2023 (budget) | 2022 | 2019 (budget) | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bevilling og øvrige indtægter | -372,4 mio. kr. | -370,7 mio. kr. | -301,7 mio. kr. | -299,1 mio. kr. | -140,6 mio. kr. | -204,6 mio. kr. |
| Resultat | 0 mio. kr. | -23,6 mio. kr. | 0 mio. kr. | -15,1 mio. kr. | 0 mio. kr. | -2,5 mio. kr. |
| Udgifter | 372,4 mio. kr. | 347,1 mio. kr. | 301,7 mio. kr. | 284,1 mio. kr. | 140,6 mio. kr. | 202,1 mio. kr. |