Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til iværksættelse af en revideret digitaliseringshandlingsplan, der erstatter den oprindelige plan og løber til og med 2010. Den nye plan er centreret om fire selvstændige indsatsområder inden for en mere fleksibel styringsramme og finansieres fuldt ud inden for ministeriets bevillingsramme.
Hovedpunkterne i sagen er:
- Baggrund og evaluering: Fase 1 i den tidligere handlingsplan blev afsluttet 1. juli 2006 med et forbrug på 21,9 mio. kr. mod et budget på 29,6 mio. kr., hvilket svarer til en realiseringsgrad på 73 pct. Mindreforbruget skyldes blandt andet fravalg af projektet "Digitalt arkiv" og beslutningen om at satse på en fællesoffentlig FESD-løsning frem for egenudvikling.
- Den nye handlingsplan: Planen strækker sig over to faser indtil 2010 og fokuserer på applikationsmodernisering og it-arkitektur, ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering), ledelsesinformation samt digital selvbetjening og informationsudveksling. Tidsplanen er forlænget for at sikre konsolidering af eksisterende systemer og håndtere markedets kapacitetsbegrænsninger.
- Økonomi: De samlede udgifter stiger fra 103,1 mio. kr. til 147,1 mio. kr. Merudgiften på 44,0 mio. kr. skyldes bl.a. valget af FESD-løsning, indregning af en buffer på 10 mio. kr. og merudgifter til løn som følge af tidsforlængelsen.
- Finansiering: Planen er udgiftsneutral for statskassen. Finansieringen dækkes af opsparing fra fase 1, eksisterende bevillinger, en midlertidig merbevilling på 10,0 mio. kr. og et finansieringsbidrag på 22,3 mio. kr. fra Integrationsministeriets institutioner, som erstatter den hidtidige budgetreguleringskonto.
- Bevillingsmæssige konsekvenser: Justeringerne optages på tillægsbevillingsloven for 2007 og forslaget til finanslov for 2008 under § 18.11.02. Digitaliseringsinitiativer og § 18.11.79. Reserver og budgetregulering.
