Justitsministeriet anmoder Finansudvalget om tilslutning til videreførelse af anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG) til politiet med en forøget økonomisk ramme. Den samlede totaløkonomiske ramme for anskaffelse og udvikling fastsættes til 425,2 mio. kr., hvilket indebærer en forhøjelse på 60,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget i Aktstykke nr. 119 fra 2007.
Sagen omfatter følgende hovedpunkter:
- Økonomi og låneramme: Udgifterne til anskaffelse og udvikling stiger fra 221,0 mio. kr. til 301,0 mio. kr. Hertil kommer estimerede udgifter på 124,2 mio. kr. til etablering og drift af testmiljøer i projektperioden. Lånerammen opjusteres med 158,0 mio. kr. via tillægsbevilling for 2010. Der afsættes yderligere 10,0 mio. kr. som buffer til uforudsete udgifter.
- Tidsplan og implementering: Implementeringen er forsinket ca. 13 måneder. Påbegyndelsen flyttes til september 2010, og afslutningen forventes nu i september 2011. Implementeringsperioden pr. politikreds udvides fra 6 til 15 måneder for at mindske belastningen af de operative enheder. Forsinkelserne skyldes leverandøren CSC Danmark A/S' vanskeligheder med at overholde milepæle samt nødvendige ændringer efter politikredsreformen.
- Systemets funktionalitet: Et konsulentreview foretaget af The Boston Consulting Group (BCG) bekræfter, at systemet vil være landsdækkende med fuld elektronisk sagshåndtering, indskanning og arkivering samt mulighed for dataudveksling med domstolene og kriminalforsorgen. Det oprindeligt planlagte datawarehouse erstattes af rapporteringsfunktionalitet direkte i POLSAG, da etableringsomkostningerne blev vurderet for høje.
- Risikovurdering: Den samlede risikoprofil vurderes til at være over middel, især hvad angår den tekniske løsning og leverandøren. Der er identificeret risici for utilfredsstillende systemperformance og kompleksitet, men det vurderes, at leverandøren kan løse disse problemer inden for kontraktens rammer.
