Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark igangsætter udbygning af virksomhedens SAP-system for at forbedre systemunderstøttelsen af vedligeholdelses- og fejlretningsopgaver på jernbanenettet. Projektet er et led i opfyldelsen af kravene i Aftale om trafik for 2007, der fastsætter et mål om årlig effektivisering på 2 pct. i Banedanmark frem til 2014.
De væsentligste elementer i aktstykket er:
- Formål: Etablering af et ordrebeseret vedligeholdelses- og fejlretningssystem, kobling til Banedanmarks Asset Management System samt en portalløsning. Elementerne forventes ibrugtaget primo 2010.
- Økonomi: Den samlede totaludgift er på 45 mio. kr., fordelt med 30 mio. kr. i investeringsudgifter og 15 mio. kr. i driftsomkostninger. Udgifterne afholdes af finanslovens § 28.63.02 (Banedanmark, anlægsbevilling). Forslaget medfører ikke merudgifter i det aktuelle finansår.
- Risikovurdering: En risikoanalyse viser primære risici knyttet til organisatoriske forhold (allokering af nøglemedarbejdere og ændrede arbejdsgange) og den tekniske løsning (systemintegration). Risikoen vurderes reduceret til et acceptabelt niveau gennem højt fokus og erfaring fra foregående SAP-reimplementering.
- Driftsmæssige konsekvenser: Løsningen forventes at øge IT-driftsomkostninger pga. større anvendelse af SAP, men vil samtidig understøtte kerneprocesser og optimering af vedligeholdelsesaktiviteterne.
- Fortrolighed: Aktstykkets indhold var oprindeligt fortroligt for at beskytte statens forhandlingsposition ved udbud, men fortroligheden ophæves efter kontraktindgåelse.
Finansudvalget har tiltrådt aktstykket.
