Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til videreførelsen af anskaffelsen af det nye sagsbehandlingssystem POLSAG til politiet, efter at projektets økonomi og tidsplan er rebudgetteret. De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling estimeres nu til 405,5 mio. kr. (ekskl. interne statslige renteudgifter), hvilket er en forøgelse på 164,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget fra Aktstykke nr. 119 fra 2007.
De væsentligste punkter i aktstykket er:
- Økonomi: Den oprindelige ramme på 221,0 mio. kr. (efter pristalsregulering 241,0 mio. kr.) er udvidet. Af den samlede stigning på 164,5 mio. kr. skyldes 75,2 mio. kr., at etablering og drift af testmiljøer nu er medtaget i budgettet. Yderligere 89,3 mio. kr. henføres til øgede omkostninger og en ny buffer til uforudsete udgifter på 10,0 mio. kr. Lånerammen forhøjes med 138,3 mio. kr. via tillægsbevilling for 2010.
- Tidsplan og implementering: Implementeringen er forsinket ca. 24 måneder. Pilotdriften startes i Bornholms Politikreds den 15. december 2010, og den landsdækkende implementering forventes afsluttet i juni 2012. Tiden til implementering i hver kreds er udvidet fra 6 til 18 måneder for at styrke fejlrettelser og mindske belastningen på de operative enheder.
- Funktionalitet: POLSAG erstatter det forældede system POLSAS og muliggør fuld elektronisk sagsbehandling, landsdækkende datasøgning, valideringschecks samt elektronisk oversendelse af sager til domstolene. Et planlagt datawarehouse er erstattet af rapporteringsfunktionalitet direkte i systemet pga. omkostningsårsager.
- Risikovurdering: Det samlede risikoniveau vurderes til middel. Den største enkeltstående risiko ligger inden for den tekniske løsning, især vedrørende systemets svartider (performance) og den stærke binding til leverandøren ScanJour og standardprogrammet Captia, hvilket gør leverandørskift ressourcekrævende.
- Fremtidig kontrol: En ekstern undersøgelse af projektets økonomi og risici vil blive gennemført i vinteren/foråret 2011 sideløbende med pilotprojektet. Resultaterne danner grundlag for en ny forelæggelse for Finansudvalget senest i juni 2011.
