Arbejdstilsynet

»Arbejdstilsynets forbrug over bevillingen skal ses i sammenhæng med behovet for at investere på IT-området (datadrevet AT, virksomhedernes arbejdsmiljøportal, NyEASY); der blev aftalt med departementet at trække på opsparing på 14,5 mio. kr.«

»Sekretariatets merforbrug finansieres af overført overskud; efter træk på opsparing i 2017 er overført overskud 5,4 mio. kr.«

»Mindreforbruget skyldes, at der har været reserveret midler til analyser til det nedsatte ekspertudvalg, som ikke blev realiseret i forventet omfang i 2017.«

»Med et nettoforbrug på 56,9 mio. kr. og en bevilling på 59,9 mio. kr. er der realiseret et mindreforbrug på 3,0 mio. kr.; akkumuleret overskud 5,4 mio. kr.«

»Mindreforbruget skyldes sen opstart af de fem nye branchefællesskaber, idet disponeringen af midler blev sat i bero efter reorganiseringen af partsindsatsen pr. 1. januar 2017.«

»Tilskud til lægers honorar ved anmeldelse af erhvervssygdomme: forbrug 1,8 mio. kr. mod bevilling 2,0 mio. kr.«

»Underkonto 10 afholdt udgifter 0,5 mio. kr. under bevillingen; beløbet afhænger af de udbetalte erstatninger i tiårsperioden og statens andel.«

»Merforbruget kan henføres til tab på debitorer, engangskorrektioner som følge af EU-dom om ikke at differentiere mellem køn, kapitaliseringer samt slutbetalinger ved erstatningsmodtageres 67-års alder.«

»Udgift 1,3 mio. kr. mod bevilling 3,6 mio. kr.; udgiften kan svinge bl.a. som følge af kapitaliseringer. Der var 5 modtagere i 2017.«

»Skyldes primært lavere udgifter til kapitalerstatninger og kapitaliseringer af løbende ydelser end budgetteret; budgettet er gennemsnit af seneste 5 år tillagt 1,0 mio. kr.«

»Flere udgifter til kapitalerstatninger og kapitaliseringer end tidligere samt stigning i antal modtagere (96, +4); der er afskrevet tab på debitorer for 3,9 mio. kr.«

»Merforbruget skyldes flere udgifter til kapitaliseringer end forventet; 37 modtagere, 1 lavere end i 2016.«

»Merudgiften kan henføres til højere enhedsomkostninger end forudsat; skyldes kapitaliseringer for 2,6 mio. kr. samt en række engangsudbetalinger. 37 modtagere mod budgetteret 45.«

»Udgifterne på konto 17.23.12.50 er skønnet for højt på finansloven for 2016 som følge af højere regnskabstal i tidligere år.«

»Udgifterne på konto 17.23.12.60 er skønnet for højt på finansloven for 2016 som følge af det høje regnskabstal i tidligere år.«

»Udgiften er jævnt faldende og endte 6,5 pct. under det budgetterede niveau; 906 modtagere ca. 4 pct. under budget, og gennemsnitlig erstatning 6,5 pct. lavere end budgetteret.«

»Merforbruget skyldes primært et lavere frafald af modtagere end forventet; 1.228 modtagere, 2,2 pct. flere end forventet.«

»Der er endnu ikke etableret en ny retspraksis for administrative bøder ved skærpende og særligt skærpende omstændigheder efter lovændringen; der udskrives fortsat bøder, hvor de nye bøderegler ikke har betydning.«

»Mindreforbrug på underkonto 20, Arbejdsmiljøråd i Grønland, som følge af returnering af uforbrugte midler.«

»Kun 104 af 375 udsendte bødeforlæg medførte indbetaling; AES eftergiver bøder ved dokumenteret forsikring, og bøder opkrævet via Politiets opkrævning indgår ikke på kontoen.«

»Resultatkrav 3 (psykisk arbejdsmiljø) ikke opfyldt: fald på 4,4 pct. mod krav om 8 pct. Opgørelsen er foreløbig, da beskæftigelsestal matchende 2017-ulykker ikke forelå.«

»Resultatkrav 12 (virksomhedstimer pr. tilsynsførende) ikke opfyldt: 493 timer mod målet på 552. Årsagen er tidsmæssig forskydning i effektiviseringerne som følge af sen opstart af tre af fire indsatsområder.«

»Resultatkrav 10 (god økonomistyring) delvist opfyldt: generelt mindre afvigelser; for puljer er der små bevillinger, hvor små udsving giver store afvigelsesprocenter, og markante afvigelser i Q2 kan henføres til senere udbetaling af tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.«

»Resultatkrav 6 (fælles websted) overvejende opfyldt: det har vist sig mere komplekst og tidskrævende at fusionere to organisationers websteder, og afklaring om teknisk udvikling krævede mere tid pga. ændrede leverandørrammer.«

»Resultatkrav 4 (viden og evidens) overvejende opfyldt: review af virkemidler forelagt i januar 2018 med én måneds forsinkelse, og der er ikke udarbejdet handleplan pga. nedsættelsen af ekspertudvalget.«