Arbejdstilsynet

»Arbejdstilsynet havde et forbrug 9,0 mio. kr. over bevillingen. Merforbruget ses i sammenhæng med bl.a. anmeldesystemet NyEasy (2,4), datadrevet arbejdstilsyn (1,2), flytning fra København til Slagelse (1,5), enkelt og effektivt tilsyn (3,1), analyser vedr. EU's persondataforordning (1,2) og virksomhedernes arbejdsmiljøportal (1,3), kombineret med it-besparelser.«

»Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet har et merforbrug på 1,1 mio. kr., der finansieres af overført overskud. Bevillingen varierer fra år til år efter størrelsen på 2 pct.-bidraget, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven.«

»Lønforbruget ligger 2,4 mio. kr. over lønsumsloftet, men mindre end forudsat i grundbudgettet. Forbruget ses i sammenhæng med øgede opgaver; der har været tilbageholdenhed ved rekruttering som led i tilpasning til fremtidigt lavere bevillingsniveau samt øget naturlig afgang med vakancer frem til genbesættelse.«

»AES har oplyst at have afholdt udgifter for 3,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på satspuljeprojektet om veteraner som følge af lavere aktivitet end budgetteret. Midlerne tilbagebetales for nuværende ikke og må kun bringes i anvendelse efter aftale.«

»Arbejdsmiljøforskningsfonden har med et nettoforbrug på 57,8 mio. kr. og en bevilling på 57,7 mio. kr. realiseret et merforbrug på 0,1 mio. kr.«

»På § 17.22.13 Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet har der i 2018 været ekstraordinære omkostninger på 0,1 mio. kr., der er finansieret af akkumuleret overskud.«

»For Branchefællesskaber for arbejdsmiljø er der med et forbrug på 35,6 mio. kr. og en bevilling på 32,2 mio. kr. et merforbrug på 3,4 mio. kr. Med Akt 71 er der disponeret 3,9 mio. kr. i videreførte midler fra 2017 til tværgående aktiviteter.«

»På § 17.21.22 er der realiseret et forbrug på 7,9 mio. kr. mod en bevilling på 12,0 mio. kr., et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Beløbet, der opkræves til partsindsatsen, afhænger af de udbetalte erstatninger i tiårsperioden 2007-2016 og statens andel heraf.«

»På 17.23.12.20 er der et merforbrug på 4,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes to store engangsudbetalinger; i de konkrete tilfælde var der tale om modtagere med meget store erhvervsevnetab.«

»På 17.23.12.50 er der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som primært skyldes lavere udgifter til kapitalerstatninger og kapitaliseringer af løbende ydelser end budgetteret.«

»På 17.23.12.60 er der et merforbrug på 1,8 mio. kr., som skyldes, at der er afskrevet tab på debitorer for 2,5 mio. kr. vedr. åbenstående debitorposter overdraget til inddrivelse hos SKAT.«

»På 17.23.13 er der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes lavere afgang fra kontoen end budgetteret; i 2018 var der kun én modtager, som overgik til folkepension.«

»På 17.23.22.20 er der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. både som følge af lavere aktivitet og færre engangsudbetalinger end budgetteret.«

»På 17.23.31 er der et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Udgifterne er jævnt faldende; antallet af helårspersoner var ca. 7,5 pct. lavere end i 2017, og den gennemsnitlige erstatningsudgift var 7,5 pct. lavere end budgetteret.«

»På 17.23.32 er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Aktiviteten på kontoen er jævnt faldende; antallet af modtagere af hædersgaver var 17,5 pct. færre end i 2017.«

»På 17.21.04.20 Administrative bøder er der en merindtægt på 5,5 mio. kr. Arbejdstilsynet begyndte 1. februar 2018 igen at udstede administrative bøder efter lovændringen om forhøjelse af bødestraffene; bevillingstallene afspejler usikkerhed om, hvornår der ville foreligge klar og fast retspraksis.«

»På 17.23.15 er der en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. En stor del af de udsendte bøder medfører ikke indbetaling, fordi arbejdsgiveren ikke betaler til AES, hvorefter bøden oversendes til Politiets opkrævning og ikke indgår på kontoen; AES eftergiver bøder, når arbejdsgiver dokumenterer forsikring.«

»Resultatkrav 1 er delvist opfyldt: den tilsynsførende var i gennemsnit i kontakt med virksomhederne i 552 timer mod målet på 570 timer, svarende til en målopfyldelse på 96,8 pct. (stigning fra 493 timer i 2017).«

»Resultatkrav 2 er delvist opfyldt: der er undersøgt 1.382 alvorlige arbejdsulykker mod målet om mindst 1.500, mens der er anvendt 4.709 virksomhedstimer mod målet på 3.750 timer.«

»Resultatkrav 4 er delvist opfyldt: analyseplanen blev afleveret to måneder og én dag efter offentliggørelsen af Ekspertudvalgets anbefalinger og blev ikke godkendt af departementet inden årets udgang, mens de 6 analyser blev afleveret rettidigt.«

»Resultatkrav 7 er delvist opfyldt: den nye selvbetjeningsløsning ADVI udskydes til april 2019, og der er ikke i 2018 gennemført en undersøgelse af brugernes tilfredshed med de digitale serviceydelser, da man har valgt at vente på ADVI.«

»Resultatkrav 11 er delvist opfyldt: den generelle jobtilfredshed var 4,1 point mod målet på 4,2, og tilfredsheden med topledelsen steg fra 2,5 til 3,5 point, hvilket er 0,1 point under gennemsnittet i Beskæftigelsesministeriet.«