Ledelsens vurdering af 2019: Tilfredsstillende
Arbejdstilsynet fik 442 mio. kr. fra staten og brugte 469 mio. kr.. Året gav et underskud på 11,4 mio. kr., og 8 af 13 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Arbejdstilsynet gennemførte i 2019 36.300 tilsynsbesøg og havde kontakt med virksomhederne i 135.273 timer. I april 2019 blev en bred politisk aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats indgået med 26 initiativer og 460 mio. kr. til 2020-2022; Arbejdstilsynet påbegyndte implementeringen og rekrutterede ca. 110 nye medarbejdere. Der blev arbejdet med digital udvikling, herunder ny it-arkitektur, machine learning-platform, selvbetjeningsløsningen ADVI og en digital APV-guide. Af 97,5 mulige point blev 89,4 opnået (91,6 pct.), og 8 af 13 mål var opfyldt. Der var et merforbrug på 12,6 mio. kr. på de to driftskonti.
»Det er Arbejdstilsynets vurdering, at det samlede resultat for 2019 er tilfredsstillende set i lyset af de meget ambitiøse målsætninger, der er sat for 2019.«
Årets vigtigste begivenheder
- Bred politisk aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet indgået i april 2019 med 26 initiativer og 460 mio. kr. til 2020-2022.
- Påbegyndt implementering af aftalen og rekrutteret ca. 110 nye medarbejdere på baggrund af aftalen og finansloven for 2020.
- Nyt arbejdsmiljøledelsessystem til styring af arbejdsmiljørisici implementeret primo 2019; re-certificeret af Bureau Veritas i januar 2020 uden afvigelser.
- Styrket digital udvikling: fastlagt it-arkitektur, etableret machine learning-platform, udviklet ADVI, digital APV-guide og API-løsning.
- Kunne fra 15. marts 2019 træffe afgørelser om krænkende handlinger; udarbejdet udkast til bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø.
- Gennemført 36.300 tilsynsbesøg og 135.273 timers virksomhedskontakt, herunder indsats mod social dumping og på store infrastrukturprojekter.
Forventninger til 2020
I 2020 vil Arbejdstilsynet have fokus på en effektiv implementering af den politiske aftale, introduktion og uddannelse af de mange nye medarbejdere samt nye brancherettede indsatser fra marts 2020 og koordinerede indsatser fra sommeren 2020. En ny risikomodel forventes anvendt fra september 2020. Grundbudgettet for 2020 forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. på 17.21.01 og 1,7 mio. kr. på Sekretariatet, i alt 3,0 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2012–2019
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2014 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 2015 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2017 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2018 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2019 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| Nr. | Mål 2019 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Et effektivt tilsyn: 565 timers virksomhedskontakt pr. tilsynsførende; analyse af mulig yderligere tidsfrigørelse.Gennemsnitligt 604 timer pr. tilsynsførende; analyse forelagt departementet 31. maj 2019. (18 + 2 af 20 point) | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Høj kvalitet i afgørelserne: kvalitet 24,2 point, remonstrationsprocent 38,0, omgørelsesprocent 16,0.Kvalitet 23,3 point (2,0 af 3,75); remonstration 34,0 pct. (3,75 af 3,75); omgørelse 12,0 pct. (7,5 af 7,5). 88 pct. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3 | 35 pct. af virksomhederne angiver, at løsningen af påpegede problemer har forbedret arbejdsmiljøet.36 pct. af virksomhederne fandt forbedring. (10,0 af 10,0 point) | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Udbredelse af projekt 'Ny hovedvej' til fire brancher og beslutningsoplæg om fuld udbredelse.Implementeret i fire brancher inden 1. juli; beslutningsoplæg godkendt 25. juni 2019. (8,0 + 2,0 af 10,0 point) | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Udbredelse af løsninger: 35 pct. iværksætter tiltag for lignende forhold; 2 pct. videreformidler løsning.25 pct. iværksatte tiltag (1,5 af 2,5); delmål b udgår pga. ufuldstændige data. 60 pct. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Digitale selvbetjeningsløsninger: 1.000 virksomheder bruger ADVI; 500 tilfredse; 100 bruger digital guide.5.752 brugere (1,7 af 1,7); 151 tilfredse af 204 svar (0,0 af 1,7); 188 brugte guiden (1,7 af 1,7). 68 pct. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 7 | Brug af nye data: inddrag langt sygefravær i udvælgelse; kortlæg og analyser data til deling.Analyse af sygefravær indarbejdet i risikomodellen; analyser af datadeling gennemført. (2,5 + 2,5 af 5,0 point) | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 8 | Regelforenkling og bedre tilgængelige vejledninger: oplæg til regelforenklinger; nyt vejledningskoncept.Lovforslag vedtaget og initiativ iværksat (2,5 af 2,5); prototype testes primo 2020 (0,0 af 2,5). 50 pct. | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 9 | Understøtte forhandlingerne om Ekspertudvalgets anbefalinger rettidigt og på højt fagligt niveau.Understøttet forhandlingerne og påbegyndt effektiv udmøntning af aftalen. (5,0 af 5,0 point) | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 10 | Nyt arbejdsmiljøledelsessystem til styring af arbejdsmiljørisici og forebyggelse af belastninger implementeret inden udgangen af 3. kvartal 2019.Systemet fuldt udrullet og implementeret i alle centre inden udgangen af 3. kvartal 2019. (5,0 af 5,0 point) | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 11 | Reducere det korte sygefravær fra 5,0 sygedage i 2018 til 4,7 sygedage i 2019.Kort sygefravær på 4,6 sygedage i 2019. (5,0 af 5,0 point) | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 12 | IT-sikkerhed: fastholde og fortsætte implementeringen af ISO27001 til modenhedsniveau 4 på alle temaer.Modenhedsniveau 4 på alle 8 temaer opnået. (5,0 af 5,0 point) | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 13 | Ministerbetjening: 90 pct. af sager leveret rettidigt og 90 pct. af høj kvalitet.Alle sager rettidige (2,5 af 2,5); 70 pct. høj kvalitet, 30 pct. mellem (1,25 af 2,5). 75 pct. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 456 mio. kr. | 473 mio. kr. | Nej · 17,0 mio. kr. over |
| 17.23.11 | Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. | 261 mio. kr. | 315 mio. kr. | Nej · 54,0 mio. kr. over |
| 17.23.11 | Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. (indtægt) | 246 mio. kr. | 299 mio. kr. | Ja · 53,4 mio. kr. mere ind |
| 17.23.31 | Besættelsestidens ofre | 104 mio. kr. | 103 mio. kr. | Ja · 1,4 mio. kr. tilbage |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (indtægt) | 95,8 mio. kr. | 95,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfonden | 58,3 mio. kr. | 58,2 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 17.23.14 | Refusion af erstatninger (indtægt) | 47,8 mio. kr. | 41,5 mio. kr. | Ja · 6,3 mio. kr. mere ind |
| 17.22.20 | Branchefællesskaber for arbejdsmiljø | 32,9 mio. kr. | 32,4 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. tilbage |
Vis 18 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.23.12 | Forskellige erstatninger mv. | 27,8 mio. kr. | 27,9 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. over |
| 17.21.04 | Gebyr for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder (indtægt) | 21,2 mio. kr. | 16,3 mio. kr. | Nej · 4,9 mio. kr. mindre ind |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet (indtægt) | 13,3 mio. kr. | 18,9 mio. kr. | Ja · 5,6 mio. kr. mere ind |
| 17.21.06 | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 15,2 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.23.32 | Hædersgaver | 14,5 mio. kr. | 15,2 mio. kr. | Nej · 0,7 mio. kr. over |
| 17.21.05 | Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet | 13,4 mio. kr. | 12,7 mio. kr. | Ja · 0,7 mio. kr. tilbage |
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 7,8 mio. kr. | 11,0 mio. kr. | Nej · 3,2 mio. kr. over |
| 17.23.13 | Skadelidte værnepligtige m.fl. | 8,1 mio. kr. | 6,0 mio. kr. | Ja · 2,1 mio. kr. tilbage |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 4,3 mio. kr. | 5,5 mio. kr. | Nej · 1,2 mio. kr. over |
| 17.23.22 | Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere | 4,4 mio. kr. | 2,6 mio. kr. | Ja · 1,8 mio. kr. tilbage |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø | 4,0 mio. kr. | 3,6 mio. kr. | Ja · 0,4 mio. kr. tilbage |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven | — | 3,0 mio. kr. | — |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (indtægt) | 2,0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | Nej · 0,2 mio. kr. mindre ind |
| 17.23.15 | Administrative bøder ved manglende tegning af arbejdsskadeforsikring mv. (indtægt) | 1,0 mio. kr. | 0,9 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. mindre ind |
| 17.21.04 | Gebyr for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder | 0,8 mio. kr. | 0,2 mio. kr. | Ja · 0,6 mio. kr. tilbage |
| 17.21.31 | Arbejdsmiljø i Grønland | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.23.22 | Tilskadekomne grønlandske søfolk, fiskere, fangere og fåreavlere (indtægt) | 0,3 mio. kr. | 0,5 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. mere ind |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | — | 0,1 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 14 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2019, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 19 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 11,4 mio. kr.Side 22 ↗
»Forbrug 11,4 mio. kr. over bevillingen, heraf aftalt træk på opsparing 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes forberedelse af initiativerne i den politiske aftale om arbejdsmiljø (ansættelse af nye medarbejdere og IT-investeringer) samt permanentgørelse af HOT (1,2 mio. kr.).«
- Merforbrug · 1,2 mio. kr.Side 24 ↗
»Sekretariatet har haft et merforbrug på 1,2 mio. kr., der finansieres af overført overskud; overført overskud er 3,1 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 2,5 mio. kr.Side 24 ↗
»Bevillingsbortfald på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. vedrører mindreforbrug på engelsk version af EASY og 0,6 mio. kr. satspuljeprojekt om forebyggelse af vold på botilbud.«
- Merforbrug · 6,0 mio. kr.Side 27 ↗
»Lønforbruget ligger 6,0 mio. kr. over lønsumsloftet pga. forberedelse af den politiske aftale (ansættelser) samt højere hensættelser til feriepenge og merarbejde og konsolidering af den samlede hensættelse.«
- MerforbrugSide 8 ↗
»De højere udgifter end budgetteret skyldes både træk på opsparing samt større aktivitet på aktiviteterne i Myanmar og Bangladesh samt på offshoreområdet, hvor udgifterne modsvares af indtægter.«
- Merforbrug · 0,2 mio. kr.Side 39 ↗
»Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ved en fejl betalt 0,2 mio. kr. for meget i 2019; der sker en modgående regulering i regnskabet for 2020.«
- Merforbrug · 3,2 mio. kr.Side 39 ↗
»Statens andel af de samlede erstatninger har været højere end budgetteret; statens andel svinger fra år til år.«
- Merforbrug · 3,0 mio. kr.Side 39 ↗
»I forbindelse med Alpha Insurance A/S konkurs var det ikke muligt at opkræve selskabets andel, hvilket gav et tab på debitorer på 3,0 mio. kr.; der er gjort krav i konkursboet.«
- Merforbrug · 0,6 mio. kr.Side 39 ↗
»Større afvikling af sager i første halvår med flere store engangsudbetalinger; 100 sager har afventet endelig afgørelse; ompostering af tab på debitor 2,0 mio. kr.«
- Merforbrug · 21,3 mio. kr.Side 39 ↗
»Flere engangsudbetalinger samt et højere antal anerkendelser end budgetteret.«
- Mindreforbrug · 2,1 mio. kr.Side 42 ↗
»Lavere afgang fra kontoen end budgetteret; kun én af tre modtagere takkede ja til at få restydelsen udbetalt som kapitalbeløb.«
- Mindreforbrug · 1,8 mio. kr.Side 43 ↗
»Mindreforbruget skyldes både lavere aktivitet og færre engangsudbetalinger end budgetteret.«
- Mindreindtægt · 5,1 mio. kr.Side 45 ↗
»Mindreindtægten skyldes, at der er udstedt markant færre tvangsbøder for manglende anmeldelse i RUT end forudsat; derudover tab på debitorer på 0,3 mio. kr.«
- Mindreforbrug · 0,5 mio. kr.Side 36 ↗
»De 0,5 mio. kr. opspares til senere evaluering af Branchefællesskaber for arbejdsmiljø.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Mål 2 delvist opfyldt; kvaliteten i afgørelserne blev 23,3 point mod målet 24,2 point.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Mål 5 delvist opfyldt; 25 pct. af virksomhederne iværksatte tiltag mod målet 35 pct., og delmål b udgår pga. ufuldstændige data.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Mål 6 delvist opfyldt; kun 151 virksomheder var tilfredse med ADVI mod målet om 500.«
- AfvigelseSide 17 ↗
»Mål 8 delvist opfyldt; vejledningskonceptet blev forsinket, fordi arbejdet inkl. inddragelse af arbejdsmarkedets parter blev udskudt i forbindelse med folketingsvalget 5. juni 2019; prototype testes primo 2020.«
- AfvigelseSide 18 ↗
»Mål 13 delvist opfyldt; departementet vurderer, at 70 pct. af sagerne var af høj kvalitet mod en målsætning på 90 pct.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
21 år med merforbrug fordelt på 11 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 2017, 2018, 2019 | 3 |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 2016, 2018, 2019 | 3 |
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 2013, 2015, 2019 | 3 |
| 17.23.11 | Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. | 2017, 2018, 2019 | 3 |
| 17.22.20 | Branchefællesskaber for arbejdsmiljø | 2013, 2018 | 2 |
| 17.23.13 | Skadelidte værnepligtige m.fl. | 2016, 2017 | 2 |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven | 2018 | 1 |
| 17.21.14 | Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning | 2017 | 1 |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfond | 2016 | 1 |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø | 2015 | 1 |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 2013 | 1 |
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 2 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer, hovedkonto 17.21.01.90) | Underskud 0,4 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Offshore-sikkerhedsområdet | Overskud 2,5 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.