Ledelsens vurdering af 2020: Tilfredsstillende
Arbejdstilsynet fik 533 mio. kr. fra staten og brugte 532 mio. kr.. Året gav et overskud på 9,5 mio. kr., og 5 af 9 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2020 var et særligt år præget af corona: Den 12. marts 2020 blev tilsynsindsatsen begrænset til alvorlige ulykker og klager, og fra august var indsatsen normaliseret i alle brancher. Arbejdstilsynet gennemførte 38.500 tilsyn (2.200 flere end i 2019), gav fra medio november obligatorisk coronavejledning på hovedparten af tilsynene og gennemførte flere midlertidige corona- og social dumping-indsatser. En række initiativer i den politiske arbejdsmiljøaftale fra 2019 blev implementeret, bl.a. gebyrbelagt skærpet tilsyn, aftaleforløb, dialog og vejledning samt bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Der er et mindreforbrug på 13,4 mio. kr. på de to driftskonti 17.21.01 og 17.22.12, primært som følge af mindreforbrug på lønsum.
»Det er Arbejdstilsynets vurdering, at det samlede resultat for 2020 er tilfredsstillende set i lyset af de meget ambitiøse målsætninger, der er sat for 2020.«
Årets vigtigste begivenheder
- Corona-nedlukning 12. marts 2020 begrænsede tilsynsindsatsen til alvorlige ulykker og klager; indsatsen blev gradvist udvidet og normaliseret i august 2020.
- Nye regler om gebyrbelagt skærpet tilsyn samt aftaleforløb og tilbud om dialog og vejledning trådte i kraft 1. september 2020.
- Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø trådte i kraft 1. november 2020 - den første af sin art.
- Moderniseret autorisationsordning for arbejdsmiljørådgivere med permanente autorisationer trådte i kraft 1. juli 2020.
- Prototype til ny risikomodel for udtag af danske virksomheder viste 9,3 procentpoint højere træfsikkerhed end i 2019.
- Højesteret fandt 30. november 2020, at RUT-registeret i perioden 1. januar 2011 til 24. juni 2019 var i strid med EU-retten; tilbagebetaling kan andrage op til 12,4 mio. kr.
Forventninger til 2021
Arbejdstilsynet vil også i 2021 bidrage til at forebygge coronasmitte og fortsætte implementeringen af den politiske arbejdsmiljøaftale, bl.a. med videreudvikling af arbejdsmiljøovervågningen, kompetencepåbud, brancherettede indsatser og en ny risikomodel samt effektmålinger og evalueringer. Grundbudgettet for 2021 forventer et merforbrug på 13,4 mio. kr. under 17.21.01, mens Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet forventer et merforbrug på 2,0 mio. kr. som følge af et stigende aktivitetsniveau, bl.a. til udmøntning af trepartsaftalen om nationale mål. Begge merforbrug finansieres af videreførte midler.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2013–2020
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 2014 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 2015 | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2017 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2018 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2019 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 2020 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| Nr. | Mål 2020 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Effektiv drift: a) tilsynsførende på tilsyn mindst 570 timer, b) mindst 29.300 tilsyn, c) tre analyser forelagt planmæssigtMålet er opfyldt. a) 600 timer i gennemsnit (10 ud af 10 point). b) 32.475 tilsyn (10 ud af 10). c) Tre analyser forelagt planmæssigt (2,5 ud af 2,5). | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Implementering af aftalen på arbejdsmiljøområdet: brancherettede indsatser, kommunikationsindsatser, evalueringsplan, aftaleforløb og dialog/vejledning, risikomodel samt bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljøMålet er opfyldt. Brancherettede indsatser igangsat inden udgangen af 3. kvartal, to kommunikationsindsatser og evalueringsplan, aftalemodel implementeret, prototype på risikomodel med 9,3 pct.point øget træfsikkerhed, bekendtgørelse sendt 25. august 2020. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 3 | Høj kvalitet i afgørelser og lav sagsbehandlingstid for klagesager: 85 pct. af klager behandlet inden fristen, remonstrationsprocent 33 pct., omgørelsesprocent 15 pct.Målet er delvis opfyldt (67 pct.). a) 77 pct. af klagesagerne behandlet inden fristen (0 ud af 5 point). b) Remonstrationsprocent 27 pct. c) Arbejdsmiljøklagenævnet omgjorde 10 pct. (2,5 ud af 2,5). | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 4 | Tilsyn med ordnede forhold og IT-understøttelse heraf: ny tilsynsdatamodel, RUT-register i databanken samt analyse af kriterier for SD-indsatsenMålet er opfyldt. Ny tilsynsdatamodel implementeret 1. september 2020 (5 ud af 5), RUT implementeret i databanken i juni 2020 (2,5 ud af 2,5), analyse afleveret 31. august 2020. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 5 | Gennemførelse af rejseholdsaktiviteter (sygefravær): mindst 30 gennemførte og 30 påbegyndte arbejdspladsforløb samt notat med vidensopsamling til departementetMålet er delvis opfyldt (70 pct.). a) 3 gennemførte arbejdspladsforløb (0 ud af 1,5 point). b) 54 påbegyndte forløb (1,5 ud af 1,5). c) Vidensopsamling forelagt 26. november 2020 (2 ud af 2). | Delvist opfyldt | Side 14 ↗ |
| 6 | Nye åbne data: mindst to nye datasæt på hjemmesiden senest 1. november 2020 vedr. kemidata fra produktregistret og data om byggepladserMålet er delvis opfyldt (50 pct.). Nyt datasæt om kemi udstillet 1. november 2020 (1,25 ud af 2,5 point); det andet datasæt blev ikke udstillet. | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 7 | Høj kvalitet og retfærdighed i ministerbetjeningen: mindst 90 pct. af sagerne i den kvalitative gennemgang er af høj kvalitetMålet er opfyldt. 90 pct. af sagerne er af høj kvalitet (5,0 ud af 5,0 point). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
| 8 | IT-sikkerhed og GDPR: alle registrerede behandlingsaktiviteter suppleret med risikovurdering, og databehandleraftaler lever op til databeskyttelsesforordningenMålet er delvist opfyldt (60 pct.). a) Alle behandlingsaktiviteter er suppleret med risikovurdering (3 ud af 3). b) Målet om databehandleraftaler er ikke nået (0 ud af 2 point). | Delvist opfyldt | Side 15 ↗ |
| 9 | Forbedringer i trivslen: samlet status på opfølgning på hjemsendelsesperioden og resultater af temperaturmåling sendt til departementetMålet er opfyldt. Den 6. oktober 2020 er samlet status og resultaterne af temperaturmålingen sendt til departementet (5 ud af 5 point). | Opfyldt | Side 15 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 547 mio. kr. | 536 mio. kr. | Ja · 10,7 mio. kr. tilbage |
| 17.22.20 | Branchefællesskaber for arbejdsmiljø | 138 mio. kr. | 131 mio. kr. | Ja · 6,2 mio. kr. tilbage |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven (indtægt) | 96,9 mio. kr. | 96,9 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfonden | 59,2 mio. kr. | 59,2 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.04 | Gebyr for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder (indtægt) | 24,9 mio. kr. | 17,1 mio. kr. | Nej · 7,8 mio. kr. mindre ind |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet (indtægt) | 13,3 mio. kr. | 12,1 mio. kr. | Nej · 1,2 mio. kr. mindre ind |
| 17.21.05 | Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet | 8,8 mio. kr. | 12,5 mio. kr. | Nej · 3,7 mio. kr. over |
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 11,4 mio. kr. | 10,9 mio. kr. | Ja · 0,5 mio. kr. tilbage |
Vis 10 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.06 | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 10,5 mio. kr. | 10,5 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 9,8 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | Ja · 3,9 mio. kr. tilbage |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfonden (indtægt) | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 4,2 mio. kr. | 4,2 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven | — | 3,7 mio. kr. | — |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø | 3,6 mio. kr. | 3,4 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. tilbage |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (indtægt) | 1,8 mio. kr. | 1,4 mio. kr. | Nej · 0,4 mio. kr. mindre ind |
| 17.21.04 | Gebyr for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder | 0,8 mio. kr. | 0,8 mio. kr. | Ja · gik lige op |
| 17.21.31 | Arbejdsmiljø i Grønland | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet (indtægt) | — | 0,2 mio. kr. | — |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind". 6 konti med 0 kr. er ikke vist.
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2020, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 11 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 9,5 mio. kr.Side 8 ↗
»Arbejdstilsynet har i 2020 haft et forbrug på 9,5 mio. kr. under bevillingen. Baggrunden er i al væsentlighed et mindreforbrug på lønsum som følge af længere vakancer end forudsat og mange nyansættelser, der selv har betalt ferieafholdelse.«
- Mindreforbrug · 5,2 mio. kr.Side 22 ↗
»Årets resultat afviger 5,2 mio. kr. fra det med departementet senest aftalte budget. Mindreforbruget skyldes primært færre lønudgifter end forudsat, dels længere vakancer, dels mange nyansættelser der selv har betalt ferieafholdelse.«
- Mindreforbrug · 4,1 mio. kr.Side 8 ↗
»Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet havde et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Det skal ses i sammenhæng med, at der ved akt 65 af 10. december 2020 blev afsat en særbevilling til initiativ med støtte til arbejdet med branchemål.«
- Mindreforbrug · 8,2 mio. kr.Side 28 ↗
»Arbejdstilsynets lønforbrug ligger i 2020 8,2 mio. kr. under lønsumsloftet. Mindreforbruget skyldes længere vakancer samt mange nye medarbejdere, som selv betaler ferie.«
- Merforbrug · 3,7 mio. kr.Side 35 ↗
»På § 17.21.05 er der realiseret et forbrug på 12,5 mio. kr. mod en bevilling på 8,8 mio. kr. Merforbruget har været aftalt med departementet og finansieres af videreførte midler fra tidligere år.«
- Mindreforbrug · 6,2 mio. kr.Side 36 ↗
»På § 17.22.20 er der et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. (forbrug 131,3 mio. kr. mod bevilling 137,5 mio. kr.). Det skal ses i sammenhæng med tillægsbevilling på 6,0 mio. kr. i december til pilotprojekt om arbejdsmiljørådgivning med et forebyggende sigte.«
- Mindreindtægt · 6,4 mio. kr.Side 38 ↗
»På § 17.21.04, underkonto 20, Administrative bøder, er der en mindreindtægt på 6,4 mio. kr. (14,7 mio. kr. mod en indtægtsbevilling på 21,1 mio. kr.). Det skyldes bl.a. lavere tilsynsaktivitet som følge af COVID-19 og færre tvangsbøder for manglende anmeldelse i RUT end forudsat.«
- Mindreindtægt · 1,5 mio. kr.Side 38 ↗
»På § 17.21.04, underkonto 10, Godkendelse af naturgasanlæg mv., er der en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. (1,2 mio. kr. mod en indtægtsbevilling på 2,7 mio. kr.) som følge af færre sager end forventet efter bekendtgørelsesændring 1. april 2020.«
- MindreforbrugSide 17 ↗
»Resultatmål 3 er delvist opfyldt: 77 pct. af klagerne er behandlet inden for fristerne mod et mål om 85 pct., trods en positiv udvikling fra 61 pct. i 2019.«
- MindreforbrugSide 18 ↗
»Resultatmål 8 er delvist opfyldt: målet om at alle databehandleraftaler lever op til databeskyttelsesforordningen er ikke nået. Det skal ses i sammenhæng med, at Arbejdstilsynet har prioriteret at få et bedre overblik over GDPR-området som sådan.«
- MindreforbrugSide 17 ↗
»Resultatmål 6 (nye åbne data) er delvist opfyldt: Arbejdstilsynet er i 2020 ikke lykkedes med at udstille endnu et datasæt ud over kemidatasættet.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
22 år med merforbrug fordelt på 12 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 2017, 2018, 2019 | 3 |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 2016, 2018, 2019 | 3 |
| 17.21.22 | Statens bidrag til arbejdsmarkedets partners arbejdsmiljøindsats | 2013, 2015, 2019 | 3 |
| 17.23.11 | Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. | 2017, 2018, 2019 | 3 |
| 17.22.20 | Branchefællesskaber for arbejdsmiljø | 2013, 2018 | 2 |
| 17.23.13 | Skadelidte værnepligtige m.fl. | 2016, 2017 | 2 |
| 17.21.05 | Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet | 2020 | 1 |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven | 2018 | 1 |
| 17.21.14 | Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning | 2017 | 1 |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfond | 2016 | 1 |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø | 2015 | 1 |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 2013 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 31 ↗
Indtægtsdækket virksomhed (uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer): akkumuleret underskud på 1,0 mio. kr. ultimo 2020.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 4 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Gebyrfinansieret · Offshoresikkerhedsområdet | Overskud 2,8 mio. kr. |
| Indtægtsdækket · Indtægtsdækket virksomhed (uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer) | Underskud 1,0 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Bangladesh | 0,2 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Myanmar | 0,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.