Arbejdstilsynet

»Forbrug 22,5 mio. kr. under årets bevilling på 17.21.01. 7,4 mio. kr. er bortfaldet ved bevillingsafregningen som følge af nedlæggelsen af sygefraværsrejseholdet pr. 1. juni 2021. Baggrunden er især mindreforbrug på lønsumsrammen: ikke fuldt udnyttet lønsumsforøgelse til intern opgaveløsning, flere refusioner (barsel/sygedagpenge), mere ferie og orlov uden løn samt ubesatte stillinger i tilsynscentrene.«

»Årets resultat afviger 12,5 mio. kr. fra det med departementet senest aftalte budget i udgiftsopfølgning 3 som følge af bortfald af bevilling vedrørende rejsehold for sygefravær samt mindre lønsumsforbrug, herunder vakancer i løbet af året.«

»Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet havde i 2021 et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket ses i sammenhæng med, at der ved akt 154 af 16. december 2021 blev afsat en særbevilling til initiativ med støtte til arbejdet med branchemål.«

»Realiseret mindreforbrug på 17.21.06. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skyldes tilbagebetaling i forbindelse med mindreforbrug på ordningen Tryghed for Veteraner i perioden 2018-2021 (lavere søgning end forudsat).«

»Merforbrug på § 17.21.05.10 er aftalt med departementet til finansiering af projektet National Overvågning af Arbejdsmiljøindsatsen på Virksomheder (tidl. VAI) og finansieres af videreførte midler fra tidligere år.«

»Mindreforbrug på § 17.21.08.20. Pulje til videnopbygning og forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker skyldes, at der kun er modtaget én ansøgning, som fik bevillet det ansøgte tilsagn.«

»På § 17.21.09 er kontoen reduceret med 70,0 mio. kr. ved akt 154, og der er afholdt udgifter for 28,5 mio. kr., så der samlet er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Arbejdsmiljøpuljen.«

»Merforbrug på § 17.22.20. Branchefællesskaber for arbejdsmiljø (forbrug 108,3 mio. kr. mod bevilling 102,5 mio. kr.) skal ses i sammenhæng med tillægsbevilling, jf. akt 65 af 10. december 2020 om tre sammenhængende initiativer til at forebygge nedslidning, der er udmøntet i 2021.«

»Lønforbruget ligger 23,1 mio. kr. under lønsumsloftet bl.a. fordi lønsumsforøgelsen til intern opgaveløsning ikke er fuldt udnyttet, flere refusioner, mere ferie og orlov uden løn, ubesatte stillinger i tilsynscentrene og nedlæggelse af sygefraværsrejseholdet pr. 1. juni 2021.«

»Resultatmål 1 er delvist opfyldt: 155 tilsyn og 591 virksomhedstimer pr. tilsynsførende mod målene på 165 tilsyn og 600 timer. Det ses i sammenhæng med mindreforbruget på lønsumsrammen og dermed et lavere antal tilsynsførende end normeret.«

»Resultatmål 3 er delvist opfyldt: 42.049 virksomhedstimer mod målet på 44.900, hvilket skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på lønsumsrammen.«

»Resultatmål 4 er delvist opfyldt: 74 pct. af klagerne behandlet inden for fristerne mod målet på 85 pct.; omgørelsesprocenten i Arbejdsmiljøklagenævnet er 13 pct. mod målet på 10 pct. Det samlede antal klagesager er begrænset, så selv mindre bevægelser påvirker målopfyldelsen.«

»Resultatmål 5 er delvist opfyldt: den nye risikomodel for udenlandske virksomheder er ikke taget i brug pga. forsinkelse som følge af konsulentloftet, og træfsikkerheden er lavere end forventet i et atypisk coronaår og påvirket af det nye virkemiddel aftaleforløb.«

»Resultatmål 7 er delvist opfyldt: det var Arbejdstilsynets faglige vurdering, at det var mere rigtigt først at definere overordnede retningslinjer for den interne audit end at tage udgangspunkt i de tre kategorier, hvilket skete efter fristen.«

»Mindreindtægt på § 17.21.04.10. Godkendelse af naturgasanlæg mv. skyldes, at der stadig er sager indgivet før bekendtgørelsesændringen 1. april 2020, hvor sagsbehandlingen ikke i samme omfang er gebyrbelagt, og at forventningerne til provenuet har været for høje; der er foretaget rebudgettering.«

»Offshore: realiserede indtægter blev 7,1 mio. kr. mod budgetteret 5,3 mio. kr., fordi frekvens og antal af tilsyn har været større end forventet, herunder flere skrivebordstilsyn.«