Regnskab 2023
Arbejdstilsynet fik 584 mio. kr. fra staten og brugte 603 mio. kr.. Året gav et underskud på 4,8 mio. kr., og 4 af 7 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
Arbejdstilsynet fejrede i 2023 150-års jubilæum, og alle Folketingets partier indgik i marts en ny arbejdsmiljøaftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, som Arbejdstilsynet har påbegyndt implementeringen af. Arbejdstilsynet førte tilsyn i ca. 189.700 virksomhedstimer og gennemførte ca. 49.200 tilsyn. Målopfyldelsen opgøres til 93 point ud af 100 mulige (93 pct.); tre resultatmål er opfyldt og fire delvist opfyldt. Årsrapporten viser et samlet merforbrug på 5,4 mio. kr., men på grund af en fejl på 6,5 mio. kr. i opgørelsen af hensættelser er det reelle resultat et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
Årets vigtigste begivenheder
- Arbejdstilsynet fejrede 150-års jubilæum i 2023.
- Alle Folketingets partier indgik i marts 2023 en ny arbejdsmiljøaftale; Arbejdstilsynet har påbegyndt implementeringen.
- Nyt it-sagsbehandlingssystem og forenklede reaktioner taget i brug 1. februar 2024 som led i it-moderniseringen.
- Lovforslaget, der udmønter arbejdsskadeaftalen fra 2022, blev vedtaget 7. december 2023 (bl.a. uddannelsesgodtgørelse og voldsskadeforsikring).
- Tværgående indsatsteam med Skattestyrelsen og politiet etableret mod social dumping og arbejdslivskriminalitet.
- Fra 1. juli 2023 fik Arbejdstilsynet adgang til at udstede bøder for manglende anmeldelse af asbestarbejde, og en ny asbestbekendtgørelse trådte i kraft.
Forventninger til 2024
2024 står i forenklingens og implementeringens tegn: implementering af arbejdsmiljøaftalen, herunder forenklede reaktionstyper, styrket indsats mod social dumping og arbejdslivskriminalitet samt asbest og arbejdsulykker. Arbejdsskadeaftalen implementeres fortsat, og it-moderniseringen fortsætter. Smileyordningen er lukket 1. februar 2024 og erstattes sommeren 2024 af en ny ordning. Arbejdstilsynet budgetterer med et træk på opsparing på 6,5 mio. kr., og Sekretariatet for Arbejdsmiljørådet med et træk på 2,4 mio. kr.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2016–2023
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2017 | 7 | 3 | 2 | 12 |
| 2018 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 2019 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 2020 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2021 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2022 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 2023 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Nr. | Mål 2023 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 3 | Styrket SD-indsats (vægt 20 pct.): a) gennemføre myndighedsaktioner med Skattestyrelsen og politiet, b) gennemføre AT's initiativer i arbejdsplanen på SD-området for 2023.a) opfyldt: deltaget i alle 8 landsdækkende og alle 40 regionale fælles aktioner (10/10). b) 9 ud af 10 mulige point. Målopfyldelse 95 pct. (Rapporten angiver ordret "Målet er opfyldt" for Mål 3, selvom optællingen i teksten siger 3 opfyldt / 4 delvist.) | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 4 | Effektivt tilsyn (vægt 25 pct.): a) 181.300 virksomhedstimer i tilsynet i 2023, b) videreudvikle det almindelige tilsyn i to spor (brancherettede erfaringer og psykisk arbejdsmiljø).a) opfyldt: 189.700 virksomhedstimer (15/15). b) delvist opfyldt: erfaringerne fra 2020-2022 er endnu ikke implementeret i det almindelige tilsyn (7,5/10). 90 pct. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 5 | Viden og data (vægt 5 pct.): a) opdateret oversigt og analyse, b) systematisk brug af overvågningsdata, c) viden om virtuelle samtaler, d) udvide måling af samfundsmæssigt aftryk.a) delvist (1/2), b) opfyldt (1/1), c) opfyldt (1/1), d) delvist (0,5/1). Målopfyldelse 70 pct. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 6 | It-modernisering og digitalisering (vægt 15 pct.): udvikle delleverancer vedr. modernisering af reaktionsområdet og oprette grundfunktionalitet i sagsbehandlingssystemet F2.It-udviklingen på reaktionsområdet afsluttet nov. 2023, og F2 oprettet og forberedt til generel sagsbehandling (15/15). 100 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 7 | Implementering af FN's verdensmål om reduktion af ulykker og bæredygtig energi (vægt 5 pct.): a) to forsøg for at forebygge ulykker, b) reduceret CO2-aftryk i 2023 ift. 2022.a) opfyldt: to forsøg gennemført med positivt resultat (2,5/2,5). b) ikke opfyldt: CO2-aftryk steget fra 5.200 til 6.400 tons (0/2,5). 50 pct. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1 | Implementering af ny arbejdsmiljøaftale (vægt 15 pct.): a) understøtte forhandlingerne, b) plan for implementering senest 16. august 2023 og understøtte implementeringen.a) opfyldt (7,5/7,5). b) plan forelagt 15. august 2023 og implementering understøttes (7,5/7,5). 100 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 2 | Implementering af ny arbejdsskadeaftale (vægt 15 pct.): a) udarbejde lovforslag og understøtte folketingsbehandlingen, b) forelægge implementeringsplan og understøtte opstart.a) opfyldt: lovforslag vedtaget 7. dec. 2023 (7,5/7,5). b) opfyldt: implementeringsplan forelagt og møder afholdt (7,5/7,5). 100 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 593 mio. kr. | 609 mio. kr. | Nej · 15,8 mio. kr. over |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfond | 48,1 mio. kr. | 46,9 mio. kr. | Ja · 1,2 mio. kr. tilbage |
| 17.22.20 | Branchefællesskaber for arbejdsmiljø | 34,1 mio. kr. | 33,4 mio. kr. | Ja · 0,7 mio. kr. tilbage |
| 17.21.04 | Gebyrer (indtægt) | 28,6 mio. kr. | 31,6 mio. kr. | Ja · 3,0 mio. kr. mere ind |
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet (indtægt) | 9,2 mio. kr. | 20,2 mio. kr. | Ja · 11,0 mio. kr. mere ind |
| 17.21.05 | Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet | 15,6 mio. kr. | 14,6 mio. kr. | Ja · 1,0 mio. kr. tilbage |
| 17.21.22 | Arbejdsmiljøindsats | 7,5 mio. kr. | 9,7 mio. kr. | Nej · 2,2 mio. kr. over |
| 17.21.06 | Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 9,4 mio. kr. | 9,4 mio. kr. | Ja · gik lige op |
Vis 8 mindre konti ▾Vis færre ▴
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 5,3 mio. kr. | 5,9 mio. kr. | Nej · 0,6 mio. kr. over |
| 17.21.09 | Forebygge nedslidning og ulykker | — | 5,2 mio. kr. | — |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg, AMR | 4,1 mio. kr. | 4,9 mio. kr. | Nej · 0,8 mio. kr. over |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø | 3,8 mio. kr. | 3,9 mio. kr. | Nej · 0,1 mio. kr. over |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. # 68 i arbejdsmiljøloven | — | 2,6 mio. kr. | — |
| 17.21.04 | Gebyrer | 0,2 mio. kr. | 2,1 mio. kr. | Nej · 1,9 mio. kr. over |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø (indtægt) | 1,9 mio. kr. | 2,0 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. mere ind |
| 17.21.31 | Arbejdsmiljø i Grønland | 0,8 mio. kr. | 0,7 mio. kr. | Ja · 0,1 mio. kr. tilbage |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Arbejdstilsynets årsrapport 2023, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 6 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Merforbrug · 6,5 mio. kr.Side 6 ↗
»Fejl på 6,5 mio. kr. i den regnskabsmæssige opgørelse af hensættelser og ordinære driftsgifter, opstået ved bogføring af hensættelser til udbetaling af flex og overarbejde. Merforbruget på 4,8 mio. kr. er retteligt et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Fejlen håndteres i 2024.«
- Merforbrug · 4,8 mio. kr.Side 7 ↗
»17.21.01 Arbejdstilsynet viser et merforbrug på 4,8 mio. kr. (reelt mindreforbrug 1,7 mio. kr.), hvilket er 3,8 mio. kr. fra det senest aftalte budget med departementet.«
- Merforbrug · 0,6 mio. kr.Side 8 ↗
»17.22.12 Sekretariat for Arbejdsmiljørådet har et forbrug 0,6 mio. kr. over årets bevilling, som finansieres ved træk på opsparing.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Mål 7 b) ikke opfyldt: CO2-aftrykket er steget fra 5.200 tons (2022) til 6.400 tons (2023); ca. 70 pct. af stigningen kan henføres til indkøb af it-konsulenter ifm. it-moderniseringen.«
- Merforbrug · 2,2 mio. kr.Side 37 ↗
»17.21.22 merforbrug: statens andel af de tilkendte erstatninger og godtgørelser i 2021 har været højere end budgetteret.«
- Merindtægt · 3,6 mio. kr.Side 38 ↗
»17.21.04 administrative bøder: merindtægt på 3,6 mio. kr.; der er udgifter på 1,4 mio. kr. til videregivelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
30 år med merforbrug fordelt på 13 konti siden 2013. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 17.21.01 | Arbejdstilsynet | 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 | 5 |
| 17.21.22 | Arbejdsmiljøindsats | 2013, 2015, 2019, 2023 | 4 |
| 17.21.05 | Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet | 2020, 2021, 2022 | 3 |
| 17.22.20 | Branchefællesskaber for arbejdsmiljø | 2013, 2018, 2021 | 3 |
| 17.22.12 | Sekretariat for Arbejdsmiljørådet | 2016, 2018, 2019 | 3 |
| 17.23.11 | Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere m.fl. | 2017, 2018, 2019 | 3 |
| 17.21.04 | Gebyrer | 2022, 2023 | 2 |
| 17.23.13 | Skadelidte værnepligtige m.fl. | 2016, 2017 | 2 |
| 17.22.01 | Partsindsatsen, jf. § 68 i arbejdsmiljøloven | 2018 | 1 |
| 17.21.14 | Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning | 2017 | 1 |
| 17.21.08 | Arbejdsmiljøforskningsfond | 2016 | 1 |
| 17.21.13 | Tilskud vedrørende arbejdsmiljø | 2015 | 1 |
| 17.22.13 | Udvikling og forsøg i regi af Arbejdsmiljørådet | 2013 | 1 |
- Underskud i indtægtsdækket virksomhedSide 30 ↗
Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer: akkumuleret underskud på 1,6 mio. kr. ultimo 2023.
Gebyrer og indtægtsdækket virksomhed
Gebyrer skal over fire år dække omkostningerne og ikke mere. Et stort opsamlet overskud betyder, at brugerne har betalt for meget.
Vis de 3 ordninger ▾Skjul ordningerne ▴
| Ordning | Opsamlet resultat |
|---|---|
| Indtægtsdækket · Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganernes auditorer | Underskud 1,6 mio. kr. |
| Gebyrfinansieret · Gebyrordning på offshoreområdet | Overskud 1,3 mio. kr. |
| Tilskudsfinansieret · Bangladesh fase 3 | Overskud 0,1 mio. kr. |
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.