Ledelsens vurdering af 2018: Delvist tilfredsstillende
Kriminalforsorgen fik 3,3 mia. kr. fra staten og brugte 3,2 mia. kr.. Året gav et overskud på 137 mio. kr., og 17 af 21 mål blev nået.
Læs ledelsens beretning (kort udgave) ▾Skjul beretningen ▴
2018 var et udfordrende år præget af et kraftigt stigende belæg: gennemsnitsbelægget steg med ca. 300 indsatte (ca. 8 pct.), og den aktive kapacitet blev udvidet med ca. 250 pladser, bl.a. ved at lægge Møgelkær Fængsel i dvale og åbne pladser i Storstrøm Fængsel og Nykøbing Fængsel. Kapacitetsudnyttelsen blev 99,5 pct. for året og lidt over 100 pct. i december. Rekrutteringen af uniformerede medarbejdere kunne ikke kompensere for personaleafgang og øget mandskabsbehov, hvilket gav en kraftig stigning i overarbejde. Alligevel faldt det samlede antal episoder med vold og trusler med ca. 17 pct. og sygefraværet med ca. 9 pct. Mål- og resultatplanen blev opfyldt med 87,5 pct.
»I lyset af ovenstående vurderes resultatet for kriminalforsorgens økonomi i 2018 ikke helt tilfredsstillende.«
Årets vigtigste begivenheder
- Kraftig belægsstigning på ca. 300 indsatte (ca. 8 pct.) og udvidelse af den aktive kapacitet med ca. 250 pladser, herunder idriftsættelse af Storstrøm Fængsel og Nykøbing Fængsel samt dvale for Møgelkær Fængsel.
- Indkøring af det nye Storstrøm Fængsel, ny transportbetjentuddannelse og ny transportorganisation, der fra december 2018 begyndte at overtage arrestanttransporter fra politiet.
- Ringe Fængsel omdannet til udvisningsfængsel pr. 1. oktober 2018, og tre afdelinger i Nyborg Fængsel omdannet til udvisningsafdelinger.
- Oprettelse af en ny ungekriminalforsorg pr. 1. januar 2019 med tilsynsopgaver for 10-17-årige.
- To nye forstærkningshold med i alt 30 fængselsbetjente idriftsat i august 2018, øget bemanding på bandeafdelingerne svarende til 40 årsværk, fire regionale vagtplanlægningsenheder og nyt tjenestetidssystem VIT.
- Beslutning om en ny og forstærket sikkerhedsorganisation samt strategi for håndtering af konfliktsøgende indsatte.
Forventninger til 2019
Belægget forventes at stige i 2019, hvor dele af året ventes over 4.000 indsatte, trods optimering og udvidelse med ca. 260 pladser. Der er lagt en rekrutteringsstrategi med mål om optag på mindst 225 betjente (150 fængselsbetjente og 75 transportbetjente) og en fastholdelsesstrategi. Sygefraværet skal ned mod 15 dage i 2021, den nye sikkerhedsorganisation etableres, og udgifterne forventes at modsvare bevillingen i 2019.
Mål og resultater
Opfyldte mål pr. år, 2011–2018
| År | Opfyldt | Delvist | Ikke opfyldt | Mål i alt |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21 | 18 | 7 | 46 |
| 2012 | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 2013 | 36 | 0 | 6 | 42 |
| 2014 | 28 | 2 | 12 | 42 |
| 2015 | 33 | 9 | 8 | 50 |
| 2016 | 33 | 2 | 8 | 43 |
| 2017 | 20 | 2 | 8 | 30 |
| 2018 | 17 | 2 | 2 | 21 |
| Nr. | Mål 2018 | Status | I rapporten |
|---|---|---|---|
| 1 | Mål 1: Effektiv sagsbehandling af straffesager på tværs af myndighederne i straffesagskædenMålet er opfyldt. | Opfyldt | Side 11 ↗ |
| 1.1 | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2019, skal være faldet med 10 pct. (ca. 30 dage) ift. 2016Målet er først relevant i 2019. Målet vægtes med 10 pct. i mål- og resultatplanen for 2019. | Ikke vurderet | Side 11 ↗ |
| 1.2 | Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra dom til afsoning (fængsel og fodlænke) skal i 2018 være faldet med 15 pct. (ca. 15 dage) ift. 2016 (vægt 7,5 pct.)Sagsbehandlingstiden faldt fra 99 dage i 2016 til 82 dage i 2018, dvs. et fald på 17 dage eller 17 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 1.3 | Forbedre målopfyldelsen i sager om voldsdømte, voldtægtsdømte og våbenlovsdømte; i 2018 minimum 85 pct. (vægt 10 pct.)Målopfyldelsen var i 2018 på 91 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2 | Mål 2: Nedbringe sygefraværetMålet er opfyldt. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 2.1 | Kriminalforsorgens sygefravær er nedbragt med minimum 5 pct. i forhold til 2017 (vægt 10 pct.)Sygefraværet var 20,3 dage pr. fuldtidsstilling i 2018 mod 22,3 dage i 2017, svarende til et fald på 9 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3 | Mål 3: Sikkerheden for de ansatte styrkesMålet er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.1 | Niveauet for vold mod ansatte er reduceret med 10 pct. i forhold til 2017 (vægt 7,5 pct.)240 tilfælde i 2018 mod 26 færre i 2017, svarende til en stigning på ca. 12 pct. | Ikke opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.2 | Niveauet for trusler mod ansatte er reduceret med 5 pct. i forhold til 2017 (vægt 5 pct.)564 tilfælde i 2018, 146 færre end i 2017, svarende til et fald på ca. 21 pct. | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 3.3 | Oprettelse i 2018 af to forstærkningshold af fængselsbetjente, der fra 2. halvår 2018 kan styrke sikkerhed og tryghed på bestemte institutioner (vægt 7,5 pct.)Forstærkningsholdene er idriftsat ultimo august 2018 (12 fængselsbetjente i Østdanmark og 18 i Vestdanmark). | Opfyldt | Side 12 ↗ |
| 4 | Mål 4: Styrket indsats mod udvisningsdømte kriminelle udlændingeMålet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.1 | Inden udgangen af 2018 idriftsætte et udvisningsfængsel i Ringe Fængsel, hvortil udvisningsdømte udlændinge overføres (vægt 10 pct.)Ringe Fængsel er pr. 1. oktober 2018 taget i brug som udvisningsfængsel. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 4.2 | 80 pct. af sager om udvisningsdømte udlændinge, hvor overførsel til afsoning i hjemlandet kan blive relevant, skal forelægges departementet senest 10 arbejdsdage fra straffens iværksættelse (vægt 5 pct.)Fristen er overholdt i 94 af 96 sager, svarende til en målopfyldelse på 98 pct. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5 | Mål 5: Styrkelse af sikkerheds- og efterretningsarbejdetMålet er opfyldt. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 5.1 | Inden 1. juli 2018 udarbejde et samlet oplæg om konkrete tiltag til at styrke sikkerheds- og efterretningsarbejdet, herunder systematisk vidensindsamling og udbygget model for sikkerhedsklassificering (vægt 5 pct.)Oplæg er udarbejdet og sendt til departementet ultimo juni 2018. | Opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6 | Mål 6: Målretning af resocialiserende indsatser og skærpede konsekvenser ved udgangsmisbrugMålet er delvist opfyldt. | Delvist opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6.1 | I 2018 styrke visitationsproceduren i forbindelse med exitforløb, herunder metoderne til at afdække egnethed og motivation for exitforløb hos indsatte med bandetilhørsforhold (vægt 5 pct.)Arbejdet er blevet forsinket og forventes afsluttet i 1. kvartal 2019. | Ikke opfyldt | Side 13 ↗ |
| 6.2 | I 75 pct. af sagerne skal der være truffet afgørelse om udgangskarantæne og evt. overførsel fra åbent til lukket fængsel senest 5 dage efter undvigelse/ny kriminalitet under udgang (vægt 5 pct.)Der er truffet afgørelse i alle 59 relevante sager; kravet om hurtig sagsbehandling er opfyldt i 52 sager, svarende til 88 pct. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7 | Mål 7: Fortsat modernisering af kriminalforsorgen og god adfærd i det offentligeMålet er opfyldt. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7.1 | Ultimo maj 2018 gennemført og evalueret pilotdrift af VIT og inden udgangen af 2018 påbegyndt implementering af vagtplanlægningsprojektet (vægt 10 pct.)Pilotdrift gennemført og evaluering afsluttet 31. maj 2018; systemet udrullet til alle områder i 2. halvår 2018. Vagtplanlægningsprojektet påbegyndt februar 2018, forventes afsluttet 2. kvartal 2019. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7.2 | Implementeringsplan for tiltag i kriminalforsorgens flerårsaftale er udarbejdet senest i foråret 2018 (vægt 7,5 pct.)Planen er udarbejdet og forelagt på forligskredsmøde den 29. maj 2018. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
| 7.3 | Inden 1. marts 2018 forelægge plan for implementering af vejledningen om god adfærd i det offentlige og have gennemført implementeringen inden udgangen af 2018 (vægt 5 pct.)Plan sendt 28. februar 2018; revideret plan sendt 26. oktober 2018 pga. forsinket kursusmateriale, og implementeringen er gennemført i overensstemmelse hermed. | Opfyldt | Side 14 ↗ |
Bevillingsregnskab: slog pengene til?
Planlagt + ekstra bevilling mod det, der blev brugt (eller kom ind) på hver konto.
| Konto | Navn | Planlagt + ekstra | Brugt / kom ind | Slog pengene til? |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 3,3 mia. kr. | 3,3 mia. kr. | Ja · 22,2 mio. kr. tilbage |
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (indtægt) | 157 mio. kr. | 268 mio. kr. | Ja · 111 mio. kr. mere ind |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen | 148 mio. kr. | 147 mio. kr. | Ja · 1,5 mio. kr. tilbage |
| 11.31.01 | Direktoratet for Kriminalforsorgen (indtægt) | 0,0 mio. kr. | 1,8 mio. kr. | Ja · 1,8 mio. kr. mere ind |
| 11.31.05 | Bøder (indtægt) | 0,1 mio. kr. | 0,3 mio. kr. | Ja · 0,2 mio. kr. mere ind |
Indtægter står som positive tal med "mere ind" / "mindre ind".
Kilde: Danmarks Fængslers årsrapport 2018, bevillingsregnskab.
Læs institutionens 5 egne forklaringer ▾Skjul forklaringerne ▴
- Mindreforbrug · 137 mio. kr.Side 20 ↗
»Skyldes primært, at en række lovgivningsmæssige ændringer har haft en langsommere indfasning på udgiftsudviklingen end oprindeligt forudsat. Effekten af strafskærpelser, f.eks. skærpelse af straffen for grov vold, vil først senere indebære den fulde økonomiske konsekvens. Derudover stillingsvakancer samt ikke-anvendte satspuljemidler på ca. 40 mio. kr.«
- Merindtægt · 113 mio. kr.Side 22 ↗
»Indtægterne for driftsbevillingerne var 113,0 mio. kr. mere end det forudsatte på finanslovsbevillingen, bl.a. som følge af stigende indtægter ved driften af Udrejsecenter Kærshovedgård og Udrejsecenter Sjælsmark på vegne af Udlændingestyrelsen.«
- Afvigelse · 12,0 mio. kr.Side 15 ↗
»Målet om reduktion af vold mod ansatte med 10 pct. er ikke opfyldt; der er sket en stigning på ca. 12 pct. i antal ansatte udsat for vold. Ses der på episoder, er niveauet stort set uændret (ca. +2 pct.), og korrigeret for belægsstigningen er der et fald pr. 100 i belæg (ca. 13 pct.). Stigningen stammer primært fra forsøg på vold, mens fuldbyrdet vold er faldet ca. 14 pct.«
- AfvigelseSide 16 ↗
»Målet om styrket visitationsprocedure ved exitforløb er ikke opfyldt. Udarbejdelsen af den reviderede bandeexitmanual er forsinket, fordi opgaven har vist sig mere kompleks og tidskrævende end forventet; den forventes klar i 1. kvartal 2019.«
- AfvigelseSide 15 ↗
»Implementeringen af 'God adfærd i det offentlige' blev udfordret af, at en revideret udgave af kurset først var færdigudviklet i september 2018. Kriminalforsorgen sendte derfor en revideret plan til departementet den 26. oktober 2018 og gennemførte implementeringen i overensstemmelse hermed.«
Fund: brugt mere end bevilget, år for år
2 år med merforbrug fordelt på 2 konti siden 2016. Ved indtægtskonti betyder det, at der kom mindre ind end planlagt.
| Konto | Navn | År med merforbrug | Gange |
|---|---|---|---|
| 11.03.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2017 | 1 |
| 11.31.03 | Kriminalforsorgen i anstalter og frihed | 2016 | 1 |
- Ledelsen: resultatet er kun delvist tilfredsstillendeSide 9 ↗
I lyset af ovenstående vurderes resultatet for kriminalforsorgens økonomi i 2018 ikke helt tilfredsstillende.
Årsrapporterne som PDF
Skift år med “Regnskab” øverst på siden.